办公室廉政风险点及防控措施

办公室廉政风险点及防控措施办公室廉政风险点及防控措施序号科室环节廉政风险点风险类别防控措施一级二级三级未按本单位制定的制1、制定并公开公务公务度，擅自扩人招待范接待 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 1围、招待 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 ，虚报冒V接待领为个人或他人牟取2、定期公开公务接利益。待情况1、制定并公开会议会务办会时，未按本单制度会议位制定的制度，超财政2、严格审批各类会2办局规定的食宿等会议V会务标准，或借办会为个人议公或他人牟取利益。3、严格审查会议支室出1、拟购办公用品按需报计划分管领导审核。违反办公用品购置的办公用品3购买规定，借机为个人或他V2、购置物品一律造人谋取利益。册登记分发，严格管理。3、严格执行政府采序号科室环节廉政风险点风险类别防控措施一级二级三级购制度。1、制定并公开印章使用制度违反印章使用规定，不按程序和范围使用印2、严格履行盖章审4印章使用章，为委托人谋利或变V批手续相谋利。3、反馈调查处理结果违反档案管理规定，私自将档案借出、借阅，1、制定并完善档案给单位带来不利影响和保密 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 档案管理的；或未按规定保管文5和保密工档资料，导致资料丢V2、严格履行档案借作失、损毁；或未按规定阅手续保管涉密文件，导致泄3、严格责任追究密。1、制定并完善车辆违反车辆管理规定，公办车辆车私用，违规借车给他管理制度6公人使用，或因违反交通V2、严格执行车辆使使用法规造成重大责任事用审批及备案II*■,室故。3、严格责任追究序号科室环节廉政风险点风险类别防控措施一级二级三级1.到政府采购违反制度利用车辆修指定单位修理车辆7车辆修理理的机会为个人或他V2.大件修理实人谋取利益行多方询价谈判后报批。81、民主推荐不报告真实情况2、民主测评作假，失真1、公开程序和信息干部选拔3、干部考察失察，作2、严格执行干部选9任用假V拔任用条例规定4、私自泄露推荐、考3、纪检监察监督察、讨论等有关情况；5、营私舞弊，暗箱操作1、资格审查失察或作1、公开程序和信息10人员招录假V2、严格招录程序2、面试时作弊序号科室环节廉政风险点风险类别防控措施一级二级三级3、纪检监察监督1、釆用民主程序评优评先1、不坚持标准2、坚持标准11及奖惩V3、公开程序2、不采取民主方式4、公示结果1、降低标准收党费12办党费管理2、不符合规定使用党V按规定执行并公开费公1.审批不符合条件的室党员严格执行程序和标13党员发展2.审批不符合程序的V准，公示党员减排污1.审批办理不符合办排许可证条件的企业的排污严格办证条件并按14许可证。V要求核发排污许可办证核2.核发排污许可总量总量发新增主要严格按照审核程序核定无环境容量区域15污染物总的建设项目主要污染V及要求核定序号科室环节廉政风险点风险类别防控措施一级二级三级量核定物新增总量1.对不符合条件的许1、公开申请许可需可申请予以受理。提供的材料清单2.对违反国家规定的2、公开监督电话建设项目项目予以通过审査。16环境影响V3、反馈调査处理结评价审批3.对违反国家规定的果审项目予以通过审批。4.自觉遵守国家法批4、利用审批机会谋取律法规和廉洁自律科私利。规定。1、公开申请许可需提供的材料清单建筑施工对不符合条件的许可17夜间作业申请予以受理。V2、公开监督电话许可证3、反馈调査处理结果1、公开申请许可需固体废物《危险废1.对不符合条件的危提供的材料清单18和辐射管物转移联废转移受理V2、公开监督电话理科|||'"单》2.违反规定审核通过3、反馈调查处理结序号科室环节廉政风险点风险类别防控措施一级二级三级果19危险废物许可证受理对不符合条件的许可申请予以受理V1、公开申请许可需提供的材料清单2、公开监督电话3、反馈调査处理结果20辐射安全许可对符合许可条件的，不予受理V在网站公开许可条件及资料清单。书面一次性告知不予受理的理由。定期向省环保厅报告办证结果。公开监督电话。21辐射执法监督检查接受可能影响公正执法的的礼品或宴请V严格执行廉政纪律。加强组织监督。22污染治理环保设施拆除、闲置对不符合条件的许可申请予以受理V1、公开申请许可需提供的材料清单序号科室环节廉政风险点风险类别防控措施一级二级三级受理2、公开监督电话3、反馈调查处理结果1.严格按照要1.对不符合条件求进行审査。上市公司的，违反环保法律法规23环境保护的，给予通过核査。V2•加强廉洁自核査审批2.借机谋取私利。律3.接受监督1•严格按照法污染源限1.不严格按照规定进律法规办事24行管理和审核。V污管科期治理2.借机谋取私利。2•加强廉洁自律1.严格安装有关文1.受理申报把关不严，件规定和程序办事。环境污染申报不实，弄虚作假。2.自觉遵守法律法25整治专项V资金申请2.在项目申报、安排规和廉洁自律规定。中，谋取私利。3、落实公开制度，接受群众监督。序号科室环节廉政风险点风险类别防控措施一级二级三级1.对不符合条件的单1.公开监督电话农村生态位予以验收26创建申报V2.自觉遵守国家法验收2.利用验收机会谋取律法规和廉洁自律生态办私利。规定。绿色学校、绿色社区1、不坚持标准上报1、公开程序和信息27V上报或审2、不符合程序审批2、纪检监察监督批违反环境执法自由裁1、制定并完善行政量权相关规定，故意打执法四制。击或包庇当事人，或在28法制科行政处罚行政处罚时收受或者V2、细化、规范行政自由裁量权。索取当事人的财物，谋取不正当利益。3、严格责任追究。监测站廉政风险点及防控措施序号环节廉政风险点风险类别防控措施一级二级三级1竣工验收对符合条件的许可申请不受理V公开申请材料清单。书面告知不受理的理由。3.反馈调査处理结果。验收 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 、经费不合理V严格执行审核制度。严禁项目负责人参与被验收方的宴请。严禁收受被验收方礼物。2污染源监督性监测排污申报监测经费不合理V1、严格执行审核制度。2、严禁参与被监测方的宴请。3、严禁收受被监测方礼物。3采购在采购过程中，有可能因人情关系或为谋私利出现对所购商品把关不严或收受他人吃请、礼品V不断加强反腐倡廉教育，做到警钟长鸣,强化勤政廉政意识；严格按照站《质量手册》和《程序文件》的规定开展采购工作；严格遵守站内各项规章制度4财务管财务管理中有可能出V1.不断加强反腐倡廉理现不遵守相关制度，造成财务审计出现问题教育，做到警钟长鸣,强化勤政廉政意识；严格按照财务制度管理使用资金；自觉接受审计部门和站内全体干职的监督加强思想道德教育，提高对应急工作重要性认识；在环境污染事故应急应急处处置中有可能应急反置映不及时严格遵守站内各项规章制度；不定期开展应急演练工作，提高职工应急处置能力向社会公布环境监测数据和未经上级批准，擅自向社会公布数据和资料；将未经正式审批的监1.不断加强反腐倡廉教育，做到警钟长鸣,序号资料的测数据用作他用强化勤政廉政意识；V2.严格按规定程序向社会公布环境监测数审批环节廉政风险点据和资料.风险类别防控措施一级二级三级71环境自动监测环节环境自动监测工作失误V不断加强反腐倡廉教育，做到警钟长鸣，强化勤政廉政意识；室主任按公开承诺排除和抵制来自各方面的干扰和不正当的压力影响开展工作，保证监测工作的公正性、真实性、独立性；自动化室工作人员严格按照监测标准、技术规范、站《质量手册》和《程序文件》开展自动化监测工作；自动化监测工作人员须两人或两人以上到现场工作。8Jr*室内分析在分析中有可能出现不按标准或规范进行室内分析;或原始记录出现人为更改现象V不断加强反腐倡廉教育，做到警钟长鸣，强化勤政廉政意识；室主任按公开承诺排除和抵制来自各方面的干扰和不正当的压力影响开展工作，保证分析工作的公正性、真实性、独立性；分析室工作人员严格按照标准、技术规范、站《质量手册》和《程序文件》开展室内分析工作；室质量监督员适时对分析过9现场监测在现场监测过程中，有可能会因人情关系或为谋私利出现不按标准或规范进行现场监测程进行监督。不断加强反腐倡廉教育，做到警钟长鸣，强化勤政廉政意识；室主任按公开承诺排除和抵制来自各方面的干扰和不正当的压力影响开展工作，保证监测工作的公正性、真实性、独立性；现场室工作人员严格按照监测标准、技术规范、站《质量手册》和《程序文件》开展现场监测工作；现场监测工作人员执行现场监测任务须两人或两人以上。环境监察大队廉政风险点及防控措施序号环节廉政风险点风险类别防控措施一级二级三级1.不依法核1.严格按照相关法律法规及定收费标准来核定排污费；1排污费核定2•擅自减免V3.按要求使用全国统一的和稽查3.不足额核“排污申报与收费管理信息系统”，按季及时上报省厅定,搞关系照顾。数据库，建立上级监管机制，4污染源现场监察污染事故、纠纷调査处环境信访接访处理4.借机牟利监察不力，不到位，情况失真,为企业作假。不按规定办事,情况失真，处理不力。拖办、延办、处理不公。以防不当自由裁量权的出现。4.是核定的企业排污费向社会公告制度，由社会来监督排污费核定环节是否欠缺公正性。1、严格依法，按程序执法2、严格执行环保系统“六项禁令”和环境监察人员“六不准”3、加强督察和督办4、接收社会监督