施工合作方工作手册

扬州暖山房地产开发有限公司XXXXX项目　合作方工作手册XXXX房地产开发有限公司2017年1月目录合作方工作一览表工程文件传递流程变更签证管理流程现场安全文明施工管理流程暂估价材料及分包项目管理流程工程会议流程工程质量管理流程工程进度管理流程工程图像资料记录及报送流程住宅工程分户验收流程监理单位、施工月度工作评价流程支持性表单合作方工作一览表 序号 提交方 提交内容 提交时间 格式文件 接受方 1 监理方 监理大纲监理规划监理实施细则 进场七天内 监理大纲审批表监理规划审批表监理细则审批表 业主 2 监理方 监理月报 每月25日 按仪征市建设档案文件格式 业主 3 监理方 工程周例会会议纪要 会后1天内 工程例会会议纪要 业主 4 承建商 施工组织设计《含现场安全文明方案》 进场后七天 施工组织设计审批表 监理监理转交业主 5 承建商 周进度 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 周例会前 周进度计划审批表 监理审批后次日转交业主 6 承建商 月进度计划 每月25日 月进度计划审批表 监理审批后次日转交业主 7 承建商 总进度计划 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 签订后10天 总进度计划审批表 监理审批后5天转交业主 8 承建商 暂估价材料采购计划 总进度计划审定后7天 计划审批表 监理审批后5天转交业主 9 承建商 分包单位进场计划 总进度计划审定后7天 计划审批表 监理审批后5天转交业主 10 承建商 工程进度款 每月25日 进度款 申请表 食品经营许可证新办申请表下载调动申请表下载出差申请表下载就业申请表下载数据下载申请表 《预算清单》 监理审批后5天提交业主 11 承建商 变更签证 变更发生后7天 变更签证单相关预算材料 监理审批后5天转交业主 11 承建商 工程相关事件 立即 工程联系单 事后需由监理提交专项报告 12 业主方 其它往来文件 随时 相关文件 交由监理转至相关单位项目工作群通讯录 单位 姓名 职位（职责） 电话 手机 邮箱 工程文件传递流程1.目的为了规范项目文件在各合作方之间传递的有效性、及时性、确保工程文件在工程施工过程中的作为唯一指导依据，特编制本流程。2.适用范围适用于扬州暖山房地产开发有限公司的所有项目的文件编制、传递、归档。3.术语和定义工程文件：在此特指项目公司工程部、监理单位、各承建商和其它合作方在工程建设过程中产生的与工程建设相关文件资料的总称。4.职责各合作方的资料管理员为该流程的责任人。5.工作程序5.1专人负责原则在工程管理过程中，各合作方需指定资料管理员（在进场后的第一次工程例会中明确），专人负责工程文件的接收、标识、登记、发放、回收、移交和归档工作，所有工程文件必须经资料管理员登记分发，不得由专业工程师分发。未经资料管理员登记收发的工程文件各方均有权不予认可。5.2时效性原则为了保证工程文件的及时，除另行有流程规定时间的工程文件（如签证联系单、进度款签复单等）外，各方留置签复的工程文件不得长于48小时，如逾期未签复，该工程文件即认为已知晓并认可。5.3唯一性和可追溯原则为了保证工程的唯一性和可追溯性，各方的工程文件必须有自己的统一编号原则，不得产生重号，如产生重号，解释权归对方。在收发过程中，各方做好收发记录工作、签收姓名和日期，以便日后查阅和追溯。5.4传递流程唯一性原则为保证传递的及时性和准确性，监理公司作为工程文件的传递中心，各方的工程文件必须通过监理公司传递，同时监理公司留存一份，监理公司承担留存文件的保管责任，以便日后各方发生异议的备查用。监理公司的文件传递必须及时，传递必须在收到文件的当天完成（除另有流程规定的），各方的文件传递按下图传递，严禁跳传。5.5严肃性原则任何公司不得拒绝签收其他方来得工程文件，如有异议，应以书面方式回复。5.6资料完整性原则各方必须自行建立一套完整的资料管理体系，如多方资料不一致，以建设单位留存的资料为准。5.7工程资料检查制度业主每月组织对监理公司、施工单位工程资料进行检查、核实，协同监理公司、施工单位月度工作评分同时进行，由业主工程资料档案管理员为主要检查负责人。主要检查工程资料是否完整性、报验资料是否及时。工程资料归档整理是否按照扬州及仪征市承建档案馆要求整理、归档。变更签证、工作联系单管理流程1.目的为了确保工程各方的联系单能及时传递，达到及时解决工程施工存在的问题；及时将各类变更和签证反映成为施工文件，便于工程决算。2.适用范围本程序适用于扬州暖山房地产开发有限公司所辖工程的工程管理。术语和定义设计修改联系单：是指由设计院出具的施工图纸内容的变更，具体格式以设计院为准。工程联系单：是指业主方或承建方对图纸提出修改意见的联系单，包括设计优化建议等内容。工程指令单：是指业主方发出的对某项工作的时间、施工工艺等提出要求的联系单。工作程序施工变更的流转按《工程文件传递流程》,各方做好自己的登记手续。施工过程中的所有修改必须有业主方书面签证同意（需有业主方工程副总签字并加盖公章）的《设计修改联系单》、《工程联系单》或《工程指令单》。遇紧急修改的设计内容，业主方可口头同意承包方进行修改，但必须在2日内补签相关联系单。工程中的《设计修改联系单》、《工程联系单》或《工程指令单》如无法准确反映现场工程量或无投标价格，则该联系单不作为决算依据，承建商必须另行上报《工程造价签证单》，在《工程造价签证单》中必须有明确的工程施工图纸，如无法用图纸表示，必须在联系单中注明部位及工程量计算，且在施工部位隐蔽前完成签证。工程施工过程中的暂估价材料及分包项目，承建方在需提前45天，填写《工程造价签证单》上报，在联系单中需注明使用部位，相对准确的工程量，确定价格的联系单，还需提供材料的厂家、型号、规格、产地、技术参数、材料质保单等需明确材料特性的一切内容，必要时还需提供材料样品或样板。各方均不得拒收往来联系单，如有异议，在流程规定时间书面进行回复；所有各方的联系单编号必须统一、连续、不得跳号、重号，如发现编号不统一或发生跳号和重号，解释权归对方（对方允许选择和不予认可）。所有的联系单必须有项目负责人签字及加盖有效公章后予以生效。签证签发流程业主方签发的《设计修改联系单》、《工程联系单》或《工程指令单》业主方签发的《设计修改联系单》及《工程联系单》或《工程指令单》，移交监理方后24小时内审查联系单内容的正确性和可行性（如有意见反馈给业主方现场专业工程师），签署意见后下发承建商；承建方收到《设计修改联系单》、《工程联系单》或《工程指令单》后24小时内如有意见反馈给监理方和业主方现场专业工程师。业主方应在24小时内予以回复，否则按《设计修改联系单》及《工程联系单》或《工程指令单》组织施工。承建方上报的《工程联系单》承建方上报的《工程联系单》，移交监理方后24小时内（包括意见调整内容）审查联系单内容的正确性，如有意见反馈给施工单位作相应调整，如无，则签署意见给开发方；开发方自收到联系单后，在7日内签复修改意见或另行签复《设计修改联系单》后回复交与监理方；监理方在收到联系单24小时内审查联系单内容的正确性和可行性，如有意见反馈给业主方现场专业工程师，如无，则签署意见后下发承建商；承建方收到回复《工程联系单》或《设计修改联系单》后24小时内如有意见反馈给监理和业主方现场专业工程师。如无，则按回复《施工联系单》或《设计修改联系单》组织施工。承建方上报的《工程造价签证单》施工单位的《工程造价签证单》上报监理方后5日内，监理方对联系单内的内容进行独立审核，对工程量或价格签复审核意见，必须有独立的计算式或了解的材料价格，严禁签署“情况属实”、“请甲方确定”等模糊意见，并形成《工程造价签证单监理审核意见单》；开发方在合同规定的时间内签复交与监理方，在签复过程中开发方、监理方及承建方需及时协商，保证一次性签复；监理方在收到签复意见后24小时内审查联系单内容的准确性，如有意见反馈给业主方现场专业工程师，如无，则签署意见后下发承建方；紧急修改紧急修改仅发生在结构施工过程中，在施工过程中承建方、监理方及业主方，需在施工前充分熟悉施工图，发现施工图纸等的错误，尽量避免紧急修改；紧急修改时需承建方、监理方及业主方三方对修改内容提出同意意见，必要时联系设计确定，对形成的修改意见，及时填写《现场紧急修改意见单》，明确修改部位，修改方法，如联系设计还需在《现场紧急修改意见单》上注明联系意见，明确修改联系单的起草负责方，三方专业责任人签字确认，各留一份；紧急修改联系单起草负责方一周内起草联系单，按《工程联系单》流程实施。《现场紧急修改意见单》不作结算依据。相关记录5.1《工程联系单》5.2《工程指令单》5.3《工程造价签证单监理审核意见单》5.4《现场紧急修改意见单》工程联系单编号： 工程名称 主送单位 内容概要 抄送单位 内容：负责人：经办人：日期：年月日 签复意见：负责人：经办人：日期：年月日工程指令单编号： 工程名称 主送单位 内容概要 抄送单位 指令内容：负责人：经办人：日期：年月日 签复意见：负责人：经办人：日期：年月日工程造价签证单监理审核意见单 联系单上报单位 联系单编号 联系单概要 审核意见：工程量或工程图纸审核意见（工程量需有计算式）价格审核意见：（需有价格依据）负责人：经办人：日期：年月日现场紧急修改意见单编号： 承建方 内容概要 内容：修改原因：修改意见：设计意见： 承建方代表签字： 监理方代表签字： 业主方代表签字：日期：年月日现场工程进度款支付流程1.目的为了提高对工程进度款支付过程中的计划、上报、审核的各项工作有序的开展，做到及时、准确，特编制本流程。2.适用范围本流程适用于扬州暖山房地产开发有限公司所有工程。所有工程合作单位按本流程执行。3.术语和定义职责工作程序工程现场的月计算周期为本月25日至下月25日。5.1工程进度款支付计划5.1.1各承包商从施工进场后一个月，产生进度款前一月开始上报工程进度款计划，工程进度款支付计划每月20日上报，《进度款支付计划书》编制格式见附件1。施工进场后如第一个月即产生工程进度款，不必编制支付计划书。5.1.2施工单位需认真上报工程进度款支付计划，做到上报及时、相对准确，不上报或下月实际支付额与计划额偏差±20％以上，则将导致工程款不能支付或延期支付；5.2工程进度款审核5.2.1各承包商必须在每月25日，将经承包商内部审核的进度款申请报告提交给监理公司审核。一份完整的进度款申请报告包括《进度款申请表》（附件2）、《形象进度》（附件3）、《封面》、上月的《进度款支付计划书》（附件1）、《编制说明》（附件4）、《预算清单》（附件5）。承建方每月25日前没有提交进度款支付书的，将视为本月无进度款申报，顺延至下月工程款中。5.2.2监理公司在收到进度款申请报告后在合同规定时间内将进度款审查完毕，并填写监理公司审核意见，并会同施工单位的申请报告提交给业主。监理单位对施工单位上报的形象进度、预算清单中的至上期累计额、本月完成工程量等进行审查，监理公司独立完成审核并形成《监理进度款审核意见书》（附件6）。5.2.3在监理方完成审查《监理进度款审核意见书》后，业主将按照合同规定时间完成审核工作，并将《月度工程款支付书》（附件7）及《业主进度款审核意见书》（附件8）交与施工单位。5.2.4业主按合同要求完成内部审批流程后，2天内通知承建商，承建商提供发票给业主，进入支付程序。相关记录6.1《进度款支付计划书》6.2《进度款申请表》6.3《形象进度》6.4《编制说明》6.5《预算清单》6.6《监理进度款审核意见书》6.7《月度工程款支付书》6.8《业主进度款审核意见书》年月日进度款支付计划书编号： 项目名称 类别 工程开始至上月已上报工程量 下月计划上报工程量 下月计划支付金额 总额（万元） 其中 土建（万元） 电气（万元） 水施（万元） 暖通（万元） 技术措施（万元） 上报占总工程量比例（％） 合同支付比例 上报单位（盖章） 上报人 时间：年月日填写说明：1、“已上报工程量”为预算完成额，统计中上报本月的工程量按上报总额统计，在下月支付计划上报时按实际审核额做调整。2、“合同支付比例”是指将合同中进度款支付比例填写此处。3、“上报人”的填写为承包企业的项目预算员或项目经理。年月日进度款申请表编号： 项目名称 类别 工程开始至上月已上报工程量 本月上报工程量 总额（万元） 其中 土建（万元） 电气（万元） 水施（万元） 暖通（万元） 技术措施（万元） 上报占总工程量比例（％） 上报单位（盖章） 上报人 时间：年月日填写说明：1、“工程开始至上月已上报工程量”和“本月上报工程量”为预算额，非支付额。年月日形象进度编号： 项目名称 形象进度 土建 电气 水施 暖通 技术措施 上报单位（盖章） 上报人 时间：年月日填写说明：形象进度需填写详细。内容为本月进度款上报中涉及的所有内容，为进度款审核的重要依据。进度款编制说明承包商自行填写预算清单 ☆ 序号 项目编号 项目名称 计量单位 合同工程量 综合单价（元） 至上期累计工程量 本期上报工程量 本期完成合价（元） 本期完成比率（％） 填写说明：“☆”处填写合同预算的单位工程名称；表格中的“序号”、“项目编号”、“项目名称”、“计量单位”、“合同工程量”、“综合单价”按预算书的数值填写；如合同为同比例优惠合同，本表中的数额不予调整，在汇总表中统一调整；年月监理进度款审核意见书编号： 项目名称 工程进度符合情况 土建 电气 水施 暖通 承包商上报进度款额（万元） 监理核审后金额（万元） 分类 上报额（万元） 核审额（万元） 说明 其中 土建 电气 水施 暖通 审核分项 “至上期累计工程量”准确情况 分类 序号 上报额 调整额 说明 调整内容 土建 电气 水施 暖通 “本期工程量”准确情况 分类 序号 上报工程量 调整工程量 工程调整差额 综合单价（元） 金额差额（元） 说明 调整内容 土建 电气 水施 暖通 总价准确情况 分类 序号 上报总额（元） 调整后总额（元） 调整差额（元） 说明 调整内容 土建 电气 水施 暖通 合计（万元） 上报人 时间 填写说明：“形象进度”栏中如承包商上报情况属实，仅填写“上报属实”，如有偏差进行说明；表格中的“分类”项按不同的承包商及上报情况做相应调整；承包商的上报情况准确，在“准确情况”后填写“准确”；“分项”中的“序号”为对承包商上报的序号核对的预算“序号”年月日月度工程款支付书 现场工程量部分 说明 合同额（万元） 至上期累计完成工程量（万元） 本期完成工程量（万元） 其中 本期合同支付额 土建 安装 合同支付条款 签字 扣款部分 水电费扣款（万元） 暂估价材料扣款（万元） 其中 本期合计扣款（万元） 签字 实际支付 实际支付金额（万元） 签字 年月进度款审核意见书编号： 项目名称 工程进度符合情况 土建 电气 水施 暖通 承包商上报进度款额（万元） 监理核审后金额（万元） 分类 上报额（万元） 核审额（万元） 说明 其中 土建 电气 水施 暖通 审核分项 “至上期累计工程量”准确情况 分类 序号 上报额 调整额 说明 调整内容 土建 电气 水施 暖通 “本期工程量”准确情况 分类 序号 上报工程量 调整工程量 工程调整差额 综合单价（元） 金额差额（元） 说明 调整内容 土建 电气 水施 暖通 总价准确情况 分类 序号 上报总额（元） 调整后总额（元） 调整差额（元） 说明 调整内容 土建 电气 水施 暖通 合计（万元） 上报人 时间 填写说明：1、“形象进度”栏中如承包商上报情况属实，仅填写“上报属实”，如有偏差进行说明；2、表格中的“分类”项按不同的承包商及上报情况做相应调整；3、承包商的上报情况准确，在“准确情况”后填写“准确”；4、“分项”中的“序号”为对承包商上报的序号核对的预算“序号”现场安全文明施工管理流程1.目的为了统一暖山金域城的文明施工 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 ，在施工过程中通过预防和督促，督促各合作方做好工程现场的安全、文明施工工作，减少施工现场的安全事故的概率，特编制以下流程。2.适用范围适用于扬州暖山房地产开发有限公司现场安全文明施工的管理。3.术语和定义4.职责5.工作程序5.1总承建商在安全文明施工中应起到总管理的作用。5.2总承建商（或桩基先行单位）在进场后一周内根据建设单位划分的施工场地提交文明施工专项方案，文明施工专项方案中必须包括现场平面布置图，分步实施时间及内容，实施内容的标准，日常管理细则，现场分包的处罚条款，并报送监理单位审核，监理审核同意后，报送建设单位审批通过后实施。现场平面布置图中必须有今后划分给分包单位使用的办公、住宿及仓库用地。5.3总承建商对施工现场内的安全文明施工负有全责，各分包单位需服从总承建商的管理，总承建商有权力和义务对分包单位不符合现场安全文明施工进行处罚，监理方负有检查和督促各承建商的责任，监理、建设单位的检查工作中发现的问题均由总承建商负责落实整改。产生的罚款均由总承建商承担。5.4文明施工5.4.1总承包商负责其承包范围内施工现场和生活区的全封闭施工和管理，需搭建专用值班室，设置专职保安人员管理。5.4.2文明施工基本要求5.4.2.1总承建商进场后应立即实施大门及围墙的施工；5.4.2.2施工前主要施工区、施工道路、办公区及生活区地坪必须硬化完成；地下室施工前开挖区以外部分必须硬化或绿化完成；地下室外墙防水工程施工完成后两个月内施工区内场地必须硬化或绿化完成；5.4.2.3施工围墙内外需粉刷，外墙面除施工单位必须的上墙告示内容外，其余墙面由建设单位统一规划，围墙高度不低于2.5米，内墙面不少于25米用水泥砂浆粉刷（作为今后现场材料样板使用），实施部位需在向阳处，具体位置由承建方和建设单位现场确定；5.4.2.4施工过程中需保证施工道路通畅，做好相应的排水措施，场地内无明显的积水；5.4.2.5总承建商必须每日由专人负责办公区、施工区及生活区的卫生清扫工作，保证场地的卫生清洁；5.4.2.6施工现场必须设置垃圾集中堆放场地，堆放场地需做简单围合，所有施工单位在施工过程中每天必须做到落手清，垃圾清理入堆放场地，总包负责垃圾的清运，分包的相关费用由总分包在协议中约定；5.4.2.7总包在出入口处必须设置门卫，并严格门卫检查制度，外来人员必须佩戴证件并在建设、监理或施工单位有关人员陪同下才能予以进场；5.4.2.8施工场地内的材料必须堆放整齐，散料设堆料池，现场有堆料标识。道路上不得堆放材料。5.4.2.9施工场地内的参观通道由甲方另行提供施工图纸实施。5.3安全施工5.3.1总承建商（或桩基先行单位）必须做到安全专项方案先报批通过后施工的原则，相关方案经监理及相关职能部门（必要时）审批通过后，报建设单位备案。5.3.2施工现场所有人员出入口、材料运输通道必须采用脚手架搭设，铺设双层竹架安全通道，并悬挂相应警示标志牌。5.3.3外墙脚手架必须采用满堂脚手架，加挂安全网，设置楼层分割和楼层号标志牌。5.3.4所有施工洞口必须围护，分步施工后，拆除的围护必须及时修复；5.3.5施工电箱及线路必须符合安全规定；动火必须有动火证；施工前必须通过认证。5.3.6生活区在塔吊半径之内必须增加防护措施；5.4监督检查5.4.1监理单位负责日常的安全文明施工的日常检查，发现问题填写《整改通知单（安全文明施工）》及时通知施工单位进行整改，并将发现的问题及整改情况反映到监理单位例会汇报资料中。5.4.2监理方每月组织一次施工现场所有承建商的现场安全文明大检查，时间为每月15日（逢假期顺延至下个工作日），监理方按照国家有关安全评分表格进行检查和评分，并在2个日历日内提交检查报告和评分表给业主方备案。5.4.3监理单位在大检查中发现的问题，另行出具《整改通知单（安全文明施工）》，由总包单位负责落实整改工作，监理单位负责复查整改工作。如整改不力，检查单位可向业主方申请按合同的相关约定进行处罚。5.4.4业主方将不定期的对工程现场的安全文明施工工作及资料的准确性进行检查，如发现问题将出具《（安全文明施工）通报单》，限期整改。5.4.5业主方对于未按时间整改完毕及定期检查中发现有平时工作中不实的情况，将按合同相关约定，将出具《扣款通知单》进行处罚。6.相关记录6.1《安全文明施工通报单》6.2《奖罚单》6.3《整改通知单（安全文明施工）》（项目名称）安全文明通报单编号： 主送单位 抄送单位 检查部位 日期 检查情况 检查结论：整改内容： 整改要求完成时间 项目主管 经办 整改结果 施工单位 监理单位 复查结果 项目主管 经办 填表说明：本表由建设单位所发。2、整改结果由施工单位整改完毕后填写，由监理单位签字确认。扣款通知单编号： 主送单位 抄送单位 扣款原因：扣款依据：扣款金额： 负责人 项目主管 经办 对本通知有异议，请在12小时内，以书面形式反馈给业主方，否则按此通知执行。本通知单一式三份，业主、监理、施工单位各一份。暂估价材料及分包项目工作流程1.目的为了规范施工过程中暂估价材料及分包项目的计划、采购和验收工作，特制定本流程。2.适用范围适用扬州暖山房地产开发有限公司开发的所有的项目。3、术语和定义暂估价材料是指由施工现场使用的，在招标清单中列为暂估价的，由建设单位指定供应商和确定材料品牌价格，由承建商负责签订采购合同的材料。分包项目是总包合同及招标清单中列为暂估项或分包项目的工程，由业主组织招标采购，承建方予以配合。最终以承建商签订分包合同的工程。4、职责4.1承包商负责分包项目、暂估价材料的进场或采购计划的制定，分包单位的进场及日常管理，暂估价材料的验收。分包项目的材料上报工作。4.2监理单位负责分包项目及暂估价材料计划的审核，进场后的日常管理和材料验收。分包项目品牌、型号和价格的审核及材料的验收。4.3建设单位负责分包项目及暂估价材料计划的审批，暂估价材料的验收。分包项目及暂估价材料的品牌、型号和价格的审批及材料的抽检。5.工作程序5.1暂估价材料采购计划、分包项目进场计划计划的的编制、审批和调整；5.1.1《暂估价材料采购计划》、《分包项目进场计划》的编制及审批5.1.1.1总承包在施工总进度计划审查同意后，7天内根据施工总进度计划单独编制《暂估价材料采购计划》、《分包项目进场计划》；报监理单位审核；5.1.1.2监理单位在收到《暂估价材料采购计划》、《分包项目进场计划》后5天内审查完毕，并填写《暂估价材料、分包工程计划审查表》；监理单位审查内容是采购计划和甲方分包进场计划项目是否齐全，时间是否与总进度计划相符，如不符，提出调整意见；5.1.1.3建设单位在收到计划后5天对计划进行审批，提出审批意见，经监理返还承建商进行修改，承建商5天内修改完成后报监理单位，监理公司审查调整后的计划是否符合调整意见后批复，并送承建商和建设单位备案；5.1.2暂估价材料采购计划及分包项目计划的调整5.1.2.1承包商应在每次调整施工计划时，检查是否影响暂估价材料、分包项目采购的计划，如影响，需提出计划调整申请，并填写《暂估价材料、分包项目采购调整申请表》；5.1.2.2《暂估价材料、分包项目采购调整申请表》的审批程序同计划审批程序；5.1.2.3承建商如未及时调整暂估价及分包项目进场计划，造成的工期延误由承包人自行承担；造成提前供货，货物由承建商保管，并承担损坏赔偿；5.1分包项目施工前计划报送及确定。5.2.1分包项目的计划报送除报送计划外，在采购前还需报送《分包项目需求表》；5.2.2《分包项目需求表》需在实际使用前（如材料有采购加工期，则需考虑时间为采购加工期前）60天提报给监理公司；5.2.3监理公司在收到《分包项目需求表》后3天内，审查完毕，并填写《分包项目需求审查表》，监理公司审查的内容有：材料的性能要求是否与图纸相符，材料的进场时间是否符合工程进度要求，采购数量是否与图纸偏差小于5％，推荐的品牌是否有不好的市场反应，签证价格是否严重偏离市场价格；5.2.4业主方在收到需求表后5天内审批完毕后，交监理单位和承建商备案，并组织确定工作；5.2.5业主方在确定的时间前将确定的材料的品牌、型号、价格等以联系单的方式签证于承建商，承建商组织采购施工；5.3分包项目及暂估价材料进场流程5.3.1分包项目及暂估价材料签订合同完毕后，由业主方组织总包单位、分包单位、暂估价材料供应商，监理单位召开现场交底会；现场交底的内容为：分包项目见面会内容：介绍各方人员及工作联系人员，由建设单位明确各方之间的关系，监理单位明确进场前后需提交的报审内容，总承建商明确分包单位现场场地的使用，管理要求等；暂估价材料见面会内容：介绍各方人员及工作联系人员，由建设单位明确各方之间的关系，明确材料进场后移交及数量确认的程序，监理公司明确材料进场前后需提交的报审内容，材料验收程序，承建商明确材料的采购计划，管理要求等。现场交底会由监理单位形成会议纪要，下发各与会单位。5.3分包项目、暂估价材料及分包项目过程监督5.3.1由监理单位负责分包单位、暂估价材料及分包项目过程监督；5.3.2由监理单位负责暂估价材料的进场验收的组织工作；5.3.3监理单位在提报给建设单位的监理月报中需有专门的篇幅将每家分包单位、暂估价材料及分包项目供应商每月的工作质量、进度、安全文明施工、配合等内容进行点评；5.3.4在过程管理中发现的问题必须及时出具工程整改单或工作联系单，具体管理方法见后文件；5.5分包项目承包人、暂估价材料的工作验证：施工完毕后，分包项目承包人、暂估价材料供应人工作情况由总承建商和监理单位填写《合作方工作验证表》，准确反应工程施工过程中的配合，质量、进度、安全文明施工方面等的合作情况；6、表单6.1《暂估价材料采购总计划》6.2《分包工程进场总计划》6.3《暂估价材料、分包工程及甲定乙供计划审查表》6.4《暂估价材料采购、分包工程计划及分包项目采购调整申请表》6.5《分包项目需求表》6.6《合作方工作验证表》暂估价材料采购计划 序号 项目名称 提报单位 暂估价材料名称 到场时间 土建材料 1 2 3 4 安装材料 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 提报单位项目经理（签字） 时间 分包工程进场计划 序号 项目名称 提报单位 指定分包工程名称 进场时间 土建部分 1 2 3 4 安装部分 1 2 3 4 其它 1 2 3 4 5 6 提报单位项目经理（签字） 时间 暂估价材料、分包工程计划审查表 上报单位 上报内容 监理单位审查 是否同意上报计划：下列计划需修改： 材料名称（或分包内容） 原上报时间 拟修改时间 拟修改原因 监理单位总监（签字） 时间 建设单位审批 是否同意上报计划：下列计划需修改： 建设单位现场代表 时间 暂估价材料采购、分包工程计划调整申请表 上报单位 上报内容 材料名称（或分包内容） 原上报时间 拟调整时间 调整说明 提报单位项目经理（签字） 时间 分包项目需求表 项目名称 提报单位 材料名称 使用时间 材料技术指标： 序号 材料规格或型号 材料数量 说明 1 2 3 4 5 6 7 8 提报单位项目经理（签字） 时间 监理单位审查意见 监理单位总监（签字） 时间 填写说明：1、“使用时间”处填写材料的第一次使用时间；合作方工作验证表 项目名称 提报单位 合作方单位 合作内容 工作验证反馈 工期 质量 配合 其他 填报单位项目经理（签字） 时间 工程会议流程1.目的通过建立现场工程会议流程，明确工程会议的召开程序，能使有效的开会时间内发挥最大的效率，通过与监理单位、施工单位进行有效沟通，进而达到质量、进度、投资三控制的目的，确保第一时间有效的正确解决问题。2.适用范围适用于扬州暖山房地产开发有限公司所辖工程项目的工程会议工作。3.程序3.1工程例会3.1.1建设单位（项目部）负责组织监理单位、承建商召开第一次工程例会。会议前由各参加会议方准备各自的会议资料。第一次工程例会议程：3.1.1.1由各单位项目代表介绍各单位介绍人员组成及负责内容。3.1.1.2建设单位（项目部）会上进行施工管理交底：◎明确进度款申报流程；◎明确施工质量管理流程；◎明确文明施工管理流程；◎联系单签复管理流程；◎明确施工进度管理程序及施工进度节点要求；◎约定例会召开时间。3.1.1.3监理单位会上进行施工管理交底；3.1.1.4承建商会上进行施工管理交底3.1.2监理公司负责组织日常监理例会，项目部、施工单位参加。3.1.2.1会议准备3.1.2.1.1各承建商在例会召开前一天下午5点前将《施工单位例会汇报资料》上交与监理单位。《施工单位例会汇报资料》的内容包括：上周例会提出问题解决情况，上阶段工作完成情况，提出下阶段计划进度，如发生进度偏差，分析原因，提出改进措施；提出需建设单位（项目部）或其他单位需落实的问题3.1.2.1.2监理单位在例会召开前完成《监理单位例会汇报资料》。《监理单位例会汇报资料》上次例会的提出问题处理情况，对承建商上阶段在质量、进度、安全等进行总结，如有偏差，分析原因，处理过程及处理结果，并对下阶段的施工单位的工作提出要求，及建设单位（项目部）下阶段需落实的问题。3.1.2.1.3监理单位负责工程例会的会议资料的准备，并在开会时分发给每个与会单位。会议资料包括：上次例会的《工程例会纪要》（包括附件资料），本周《施工单位例会汇报资料》、《监理单位例会汇报资料》，本阶段重大的质量、安全及进度的整改通知单及整改情况的汇报资料及监理单位认为需附件资料。3.1.2.2日常工程例会的召开3.1.2.2.1监理公司总监主持会议。3.1.2.2.2由各承建商对上次例会提出需施工单位解决的问题落实情况进行总结；对上周发生偏差的工作进行说明，并提出改进措施，提出需其他单位配合的工作和配合完成的时间，与会的相关单位明确对提出的内容进行答复，并计入会议纪要。3.1.2.2.3监理单位对上次例会提出需监理单位解决的问题落实情况进行总结；监理公司工程技术专业人员针对施工过程中存在问题进行分析，提出指导意见；对跨阶段的工作内容进行进一步明确，总监对本阶段的工作情况进行总结，对下阶段工作提出要求；3.1.2.2.4建设单位（项目部）对上次例会提出需建设单位解决的问题落实情况进行总结；专业工程师提出对施工过程中存在问题进行分析，提出指导意见。对下一步的工程进度、质量安全、成本控制等提出新要求。项目代表对包括监理单位在内各承建商的工作进行点评，对发生偏差的工作进行指导，对下阶段工作提出要求。3.1.3监理公司负责整理《监理例会纪要》,第二天上午前整理完毕，经建设单位工程负责人、监理单位总监、总承建商项目经理签字确认后生效。《施工单位例会汇报资料》、《将作为《工程例会纪要》的附件。由监理单位负责将《监理例会纪要》分发给建设单位及各个承建商，并做好签收手续。3.1.4例会上不处理专业技术问题。3.1.5各单位负责落实监理例会中提出的问题的解决。3.2监理单位施工技术交底会议3.2.1监理单位须在所有分部、子分部工程开工前对施工单位进行施工技术交底，交底对象涉及总承包商、建设单位直接分包施工单位、总承包商分包施工单位.3.2.2施工技术交底内容涉及工程质量要求、主要质量控制点、使用材料要求、施工验收程序、材料报验及资料归档整理要求，主要质量控制点需明确具体部位及具体施工工艺。3.2.3监理单位施工技术交底会议须通知建设单位，建设单位将派代表参加。3.2.4施工技术交底会议纪要由监理单位整理、汇总，会后次日下发至施工单位及建设单位。3.3分包单位进场、暂估价材料进场协调会议3.3.1建设单位直接分包工程施工单位进场及暂估价材料进场前，监理单位组织分包单位或材料供应商及总承包召开协调会议。分包工程施工单位进场协调会议可与施工技术交底会议同时召开。建设单位派代表参加。3.3.2分包单位进场协调会议内容主要涉及总承包商与分包单位相互配合组织施工事宜，包括分包单位施工用水、用电、材料加工场地安置、总承包商与分包单位管理关系，及施工前需总承包商配合的其他事宜。3.3.3暂估价材料进场协调会议主要内容参照“甲方指定分包工程、暂估价材料及分包项目流程”中5.3及5.4条中内容。会议内容还应明确各方工作内容，以及材料结算方式，各方应承担的经济责任。3.3.4暂估价材料进场协调会议纪要由监理单位整理、汇总，会后次日下发至总承包、材料供应商及建设单位。3.4专项会议3.4.1工程专项会议不定期召开，内容包括工程进度、质量、安全、图纸交底、设计交底等；3.4.2工程专项会议由各发起方提出会议召开时间，并做好会议准备，填写工程专项《会议通知》，工程专项《会议通知》由各合作单位的项目负责人（或项目代表签发），必要时各与会单位需按会议通知内容准备参会资料；3.4.3工程专项会议由发起单位组织，并做好会议记录，会后形成专项会议《会议纪要》，并经各与会单位签字确认后，由发起单位将专项会议《会议纪要》发放给各与会单位，并做好签收工作。专项会议《会议纪要》的形成时间不得超过3天，其中图纸交底不得超过7天。4.相关记录4.1《施工单位例会汇报资料》4.3《监理单位例会汇报资料》4.4《监理例会纪要》4.5《会议通知》4.6《会议纪要》施工单位例会汇报资料年月日――年月日 序号 工作内容 上次例会提出问题解决情况 1 2 上阶段工作完成情况 1 2 3 下阶段工作计划 1 2 3 需其他单位配合的内容 1 2 3 填报单位负责人 填报时间 填表说明：在“上阶段工作完成进度”中填写上阶段工程完成的内容，是否与上阶段计划产生偏差，如由偏差，说明原因。在“下阶段工作计划”中填写下阶段工程计划，如上周产生偏差，说明在下阶段计划中采用何措施消除偏差。在“需其他单位解决的问题”中填写需何单位落实何内容，并提出落实时间要求。在提出解决问题时需符合其他单位的时间要求或考虑其他单位落实解决的时间。监理单位例会汇报资料年月日――年月日 序号 工作内容 上次例会提出问题的解决情况 1 2 3 4 上阶段各施工单位质量、进度、安全文明施工完成情况 1 2 3 4 下阶段各施工单位需完成的工作 1 2 3 4 填报单位负责人 填报时间 填写说明：在“上阶段工程质量、进度、文明施工情况”中填写在进度上施工单位是否按上阶段完成计划，并分析原因提出处理意见；在质量上出现的问题，如何处理，处理结果如何，在文明施工中出现的问题，如何处理，处理结果如何。在“下阶段工程中需解决的问题”中填写对上阶段在施工中反复出现的质量、进度、文明施工等问题，对下阶段施工单位需完成的工作提出指导，并提出完成时间要求。各工作内容后面必须加注括号，在括号内明确落实单位。对上阶段提出的跨阶段完成工作需在“下阶段各施工单位需完成的工作”再次提出。第次监理例会纪要时间：地点：参加人员：会议纪要：上次例会提出问题解决情况。本次例会提出问题。本阶段工作总结。会签：（参加建设单位、监理单位、施工单位负责人签字确认）后附：参加人员签到表；《施工单位例会汇报资料》《监理单位例会汇报资料》填写说明：1、各工作内容后面必须加注括号，在括号内明确落实单位。会议通知会议召开时间：年月日会议与会单位：会议议题：会议准备要求：签发人：时间：会议纪要时间：地点：会议议题：参加单位人员：会议纪要：会签：（各与会代表负责人签字确认）后附：1、参加人员签到表；2、会议准备资料工程质量管理流程1.目的通过建立现场质量 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 ，与监理单位、施工单位进行有效沟通及管理，以便分清各现场职能主体的工作职责，进而达到控制的目的，确保工程顺利进行，特制定本施工管理流程。2.适用范围适用于扬州暖山房地产开发有限公司所辖各项目的工程质量管理。3.工作程序3.1工程现场质量管理各施工单位为现场施工质量的第一责任单位，监理单位为现场质量的第一监督单位，建设单位对施工质量重要部位进行监督。3.2事前控制3.2.1承建商承建单位应建立起完善的质量保证体系，即由承建单位项目经理领导下建立起各级质量责任制，做到层层把关，严格控制；从事特殊、专业工种的施工人员，必须有上岗资质证书。承建单位在施工前，必须将施工质量保证体系经监理单位审查合格后，报建设单位备案。如承建单位需调换质量保证体系中的管理人员，必须在调换前提出《管理人员调换申请报告》，并附调换人员的相关资料（资质证书，工程经验等），经监理初步审查后，报业主单位审查批准，承建单位在业主单位未书面回复同意更换前，不得随意调换相关人员。3.2.2承建商在原材料、半成品和各种构配件在进场后必须及时填报《材料报验单》（按标准资料表格填写，必须在《材料报验单》上必须注明报验材料的使用数量和使用部位）监理单位审查，审查内容包括：生产单位的生产资质、材料的供应合格证书，使用部位及使用数量是否相符、材料检测报告、材料性能报告或说明材料、材料封样等。对下列规定的原材料、半成品和各种构配件（如为施工单位采购时），监理单位在审查合格后，填写《材料进场报验表》，报建设单位审核同意后，才允许进场使用。做到不合格材料不进入施工阶段。钢材；商品混凝土；精装修部分的装饰材料；防水材料；电线、母线、电缆、开关、插座、灯具；上、下水管；结构化学螺栓；外墙保温材料；新材料；门窗样品；外墙饰面材料；户用配电箱；洁具及配件；金属或玻璃料的阳台栏杆；室内栏板和扶手；水泵、阀门、水箱配件；3.2.3以下材料第一次进场后必须通知建设单位参与验收工作，并填写规范要求的验收表格：1）不同生产单位的各种规格钢材；2）精装修部分的材料3）防水材料；4）电线、电缆、母线；5）外墙保温材料；6）新材料；7）暂估价材料设备（在填写规范要求的验收基础上还需填写《材料设备验收单》）；第一次后由监理单位组织验收工作（在验收前通知建设单位），验收标准按第一次验收标准，建设单位根据情况参加后续的验收工作，并会抽检验收验收记录和已通过验收的材料，如发生偏差，将要求从上次建设单位验收以后的同一种材料全部拆除后重新验收，如无法拆除，将降级使用，各方承担各自责任；如造成质量事故，进入质量事故处理程序；3.2.4监理单位对进场施工的主要机械、设备性能（检验合格证明文件）及测量设备进行检查，并报建设单位备案。3.2.5施工单位应及时提交的施工组织设计及各分部的施工方案，监理单位参照投标文件进行审核后，报建设单位备案。对下列的工程内容，承建单位需另行编制《专项施工方案》，监理单位进行审核后，报建设单位同意后予以实施。以下内容需单独编制为《专项施工方案》：工程试桩；地下室支护工程（超过4.5米由业主单位负责进行政府专家论证）；大体积混凝土工程；预应力混凝土工程；防水工程（包括地下室、屋面、窗台及外墙、厕所及阳台）；后浇带施工；超过8米，跨度超过8米的模板工程（另需由项目工程部经理组织召开专家论证工作）；外墙保温工程；3.2.6施工单位必须邀请监理单位参加施工前交底会议，监理单位做好会议的会议举行情况的记录，在《监理例会汇报资料》上进行汇报。3.2.7监理单位在阶段性监理工作开展前，阶段性监理人员应全部到位，监理大纲和监理细则报建设单位审批同意，并根据合同明确双方职责。3.3事中控制3.3.1监理单位督促承包方对重要的和复杂施工项目或工序要做为重点设立质量控制点，加强控制；及时检查与审核施工承包方提交的质量统计分析资料和质量控制图表；对于重要的工程部位或专业工程，还要进行试验和复核。3.3.2.建设单位将在以下部位，在监理单位监理合格后通知建设单位检查合格后，才能进入下一步施工。土建：桩位偏差，桩偏差处理，地下室部分钢筋隐检，地上部分从一层起每三层的钢筋隐检，幕墙支架安装，铝合金门窗安装，将被覆盖的保温层和隔热层，将被土、水、砌体或其他结构所覆盖的防水部位，管道、设备穿过防水层处的养水试验（厕所、阳台等），屋面淋水试验，外窗淋水试验。安装：地下室部分安装隐检，地上部分从一层起每隔二层的安装隐检，安装工程的各项测试（电气测试、消防检测、通水试验、管道试压等），工程试车。3.3.3建设单位将在除以上部位外，不定期的对工程质量进行抽检。3.3.4建设单位将在质量检查中发现的问题，开具《项目质量整改单》，交与监理单位，由监理单位督促整改，经建设单位复查合格后，才允许进入下一步施工。3.3.5施工单位在出现隐蔽工程未经检查确认合格而擅自封闭；已发生质量事故迟迟未按要求进行处理，或者是已发生质量缺陷或事故，如不停工则质量缺陷或事故将继续发展的情况下；未经同意并经原设计单位变更而擅自变更设计或修改图纸进行施工者；未经技术资质审核的人员或不合格人员进入现场施工；使用原材料、构配件不合格或未经检查确认者；或擅自采用未经检查认可的代用材料者；擅自使用未经认可的分承包方进场施工等情况，监理单位或建设单位在出具《整改通知单（质量）》后，施工单位未采取有效措施或措施不力未能扭转这种情况，监理单位在征得建设单位同意，有权对施工单位下达停工指令或给予相应的经济处罚。3.3.6监理单位及建设单位在工程例会，对施工中的质量情况等问题进行小结，布置下阶段的工作要点。必要时可以召开专题质量会议。3.3.7监理单位在工程施工过程中，必须加强巡检工作，在工程施工过程中，监理人员必须在岗，加强施工过程检查，及时发现问题，及时要求施工单位整改，3.3.8有旁站要求的工序，施工单位质量员、监理人员在施工过程中必须旁站，监理人员按要求填写旁站记录，旁站记录必须填写清楚、准确，建设单位不定时的会对旁站工作进行检查；3.3.9建设单位确保在工程关键施工期间，现场有人值班，及时联系处理施工过程发现的问题。3.3.10监理单位应对标高和轴线进行复核、检查，建设单位予以抽查。监理单位必须在模板拆除后7天内，组织对以完成的结构工程的标高和轴线进行检查，填写《标高、轴线检查表》。检查数量按规范要求。3.4事后控制3.4.1监理单位组织分部、分项工程的验收。应做到完成一个分项（分部），验收一个，及时发现问题，及时处理。3.4.2发现质量问题，由监理单位并填写《整改通知单（质量）》，整改通知单必须明确整改要求完成时间，由施工单位在要求完成时间内整改完成，并填写回复，监理单位进行复查，整改合格后填写整改完毕意见；监理单位负责将《整改通知单（质量）》和整改完成情况用书面方式通报建设单位；3.4.3发现质量事故，需立即处理，避免质量事故的蔓延，由监理单位在征得建设单位同意后，对发生质量事故的部位进行停工，召开各有关方的专项会议，明确事故原因，质量事故的处理意见，由监理单位监督质量事故的处理，处理完成后，经建设单位及各监督部门的检查后（必要时），签复复工通知后复工；3.5其他3.5.1监理单位每日必须填写监理日记，与次日9点前将监理日记复印件交与建设单位；3.5.2监理单位在验收记录完成后1天的9点前将验收记录的复印件交与建设单位；3.5.3监理单位在与施工单位之间的相关表格在完成后1天的9点前将复印件交与建设单位；3.5.4施工单位和监理单位的质量管理中的罚款按合同相关约定执行；4.相关记录4.1《整改通知单（质量）》整改通知单（质量）编号： 整改部位 日期 整改内容 要求完成时间 项目主管 经办 整改结果 施工单位 监理单位 复查结果 项目主管 经办 填表说明：1、本表由建设单位所发。2、整改结果由施工单位整改完毕后填写，由监理单位签字确认。工程进度管理流程1.目的为了在工程实施过程中，对工程进度纳入可控范围，使各方能将工作内容能按及时完成，特制定本管理流程；2.适用范围适用与扬州暖山房地产开发有限公司的各个施工项目。3.工作程序3.1计划的编制3.1.1承包商在合同签订完毕10天根据合同要求，编制施工总进度计划，施工总进度计划采用网络图格式，如每个标段由多幢组成，在进度计划中需分幢表示，总进度计划中土建、安装都需按分部、分项，详细编制，不得漏项。承建商总进度计划编制完成后报监理单位审查，监理单位填写《施工进度计划审批表》，审查的重点为：总进度是否满足编制要求，工期是否超出合同要求，各分部、分项工程的计划时间是否合理等，审查调整工作在5天内完成，审查通过后，报建设单位批准后实施。3.1.2承建商在施工总进度计划取得批准后，按本合作书内其他流程的规定编制其他相关进度计划；3.1.3承建商按批准的施工总进度计划组织施工；3.1.4承建商在施工总进度计划的基础上，根据施工进度定期编制年度、阶段性计划（分为打桩、±0.00以下，结构工程、粉刷工程、安装工程）、月进度计划，年度计划在每年12月20日前编制完毕，阶段性计划在各阶段开始前15天编制完毕（其中打桩在5天前），月进度计划在本月20日前编制完毕（作为月度进度款附件上报），每周例会前编制周计划、进度计划编制完毕后及时报送监理单位，监理单位在收到计划后填写《施工进度计划审查表》（周计划的审查意见在监理周汇报资料中体现）审查同意后，监理公司审查重点：施工计划是否符合上级的进度计划，发生偏差是否已经采取调整措施于次日报建设单位审批，审批通过实施。施工总承包商上报日如遇休息日，提前两天上报。3.1.5建设单位直接分包及总承包商分包工程施工进度计划纳入总承包商进度计划管理，总承包商根据工程总体进度计划及现场实际情况进行调整、调度、安排。各分包单位进场后将分包工程总体进度计划、月进度计划、周进度计划上报总承包商，经总承包商审核、调整后，上报监理单位，进入监理单位审核流程。3.1.6施工总承包商在下月计划上报时，应书面分析上月的工程计划与实际进度是否发生偏差，如发生偏差，需在下月计划中反映调整的措施。3.2计划的检查3.2.1监理单位负责日常的进度监督工作，监督各承建商是否按计划开展工作；劳动力情况，是否能够满足进度要求；如发生偏差需及时督促相关承建商按计划开展工作，并分析相关偏差对下游工作的影响，在监理单位的《监理日记》中反映；当承建商的进度情况可能要影响到上级进度计划时，需及时发《整改通知单（进度）》，各承建商收到《整改通知单（进度）》后1日内必须回复，监理单位监督各城建商是否按整改执行；3.2.2建设单位负责月度计划的执行情况的检查工作，检查月度完成情况是否计划实施，监理单位是否监督到位，发生偏差后，调整是否及时；3.3计划的调整3.3.1监理单位（或建设单位、承建商）在判断因施工质量、天气、承建商劳动力或材料组织、建设单位的材料组织或施工图纸等将会造成不可调整的计划影响，需及时召开进度计划《专项会议》，召集各相关方参加，确定各方的计划完成时间，当有一方无法完成时，确定调整方案和调整措施；3.3.2如发生不可调整的计划偏差后，需及时调整工程阶段性计划，并调整本合作手册中流程中的计划和下游工作计划；3.3.3调整计划的审批程序同计划的审批程序。4.相关记录图像记录及报送规定1.目的为了真实记录施工过程中施工质量、进度情况，检查监理的工作质量，特制定本规定；2.适用范围适用与扬州暖山房地产开发有限公司的各个施工项目。3.规定3.1所有图像资料以电子邮件的方式发给项目部，项目部邮箱为：　　　　3.2每张图像记录必须拍摄时间及拍摄地点，必须真实反映现场情况； 序号 项目 数量 要求或重点部位 1 月度形象进度 2 每幢房屋两张 2 进场材料或设备 2 同批材料或设备开箱前、后 3 土石方工程 10 围护、排水沟、基坑平整、人工夯实 4 模板工程 5 支撑、拼缝、构件尺寸、预留孔洞 5 钢筋工程 10 受力钢筋的弯钩和弯折、箍筋、钢筋连接、梁柱重要部位、遍截面部位、预埋件、马蹬 6 砼工程 10 模板面、梁底清理、振捣、施工缝、养护、反坎、拆模后混凝土表面观感 砌体工程 10 拉结筋、门过梁、窗台过梁、空调水管、预制块、接搓、转角连接处、门窗洞口、顶砖等 抹灰工程 10 钢丝网、灰饼、拉毛、基层清理、阴阳角、表面平整度、垂直度、滴水线、分割缝等 地面工程 5 基层清理、找平层、面层、梯角线 屋面工程 10 基层（防水）、天沟、水落口、滴水线 门窗工程 10 门窗固定、预埋件、塞缝、打胶 防水工程 15 两次蓄水试验、基层清理、地漏、套管、阴阳角等结点部位 电气工程 5 配电箱等管路集中处、电缆敷设、配电箱柜安装、防雷 给排水工程 5 压槽、闭水、灌水试验、试压、卫生间、厨房图像报送记录文件格式模板 时间 照片总数量： 序号 承包商 照片数量 监理工程师 1 ××× ××× ××× 2 3 4 。。。 。。。 承包商：（按不同承包商单独列行） 部位 说明/存在问题 照片 ×楼×层 其他图片。。。 。。。 。。。住宅分户验收流程1.说明住宅分户验收与分项工程检验批验收工作各自独立，不能相互替代。2．目的为了提高住宅工程建设质量，加强住宅工程质量管理，最终为广大使用者减少因整体验收和抽检验收所造成的遗漏，避免房子交付使用后出现质量问题给公司品牌造成负面影响，让业主住上放心房，根据《扬州市住宅工程分户检验管理暂行规定》制定本验收流程。3．适用范围本流程适用于扬州暖山房地产开发有限公司开发的所有住宅项目,相关工程合作单位按本流程规定执行。4.验收流程4.1验收人员组成：分户验收由项目公司工程部组织，监理公司、设计单位、施工单位参加，已经确定物业公司的，物业公司一并参加。其中建设单位项目负责人为组长、监理单位总监、设计单位项目负责人、施工单位项目经理为副组长，组员由相关单位专业具有相应资格的工程师组成。验收组织成员施工单位应在施工组织设计中明确，监理单位应在监理大纲中明确，验收人员调整必须以书面形式上报建设单位，经过批准后方可调整。4.2验收依据：根据国家和地方有关法律法规及工程质量标准规范如混凝土结构施工质量验收规范、建筑装饰装修工程施工验收规范、给排水采暖工程验收规范和经审查合格的施工图设计文件等。4.3验收内容：分户验收以检验批验收内容为主，重点检查工程竣工验收时可观察到的工程观感质量和影响房屋使用功能质量。下列项目为必验内容：4.3.1现浇结构及砌体的外观尺寸、轴线偏差4.3.2门窗安装工程质量4.3.3墙面、天棚、地面面层质量4.3.4栏杆安装质量4.3.5屋面、卫生间、外墙（窗）的防水4.3.6室内空间尺寸4.3.7强电工程包括电源回路及编号、灯具、插座、开关、配电柜等4.3.8弱电工程包括对讲系统、监控系统等4.3.9给排水管道及配件工程质量4.3.10其它排水通气管道、烟道设置及附件4.4验收方法及要求4.4.1分户检验按照相应验收标准规定的检查方法,逐户、逐间、逐段进行检查检验，并按照《住宅工程质量分户检验记录》做好记录，并签字确认。4.4.2分户检验应在单位工程竣工验收前进行。当住宅的某检验项具备检验条件时，施工单位应及时提出验收申请，建设单位组织检验，相关检验和整改情况应记录在案，并最终记录在《住宅工程质量分户检验记录》内。4.4.3分户检验前，施工单位应在室内将预埋在建筑物内的水管位置、强弱电进户管线的位置做出标识。4.4.4分户检验应需要实测实量的检查项目应使用靠尺、水平仪、钢尺和激光测距仪等专业工具进行检查，检查工具应符合计量标准。4.4.5验收要求详见附表-1:附表-1 检验项目 检验内容 检查方法及数量 检验标准 备注 现浇结构及砌体结构外观尺寸轴线偏差 现浇结构 钢尺检查全部检查 截面尺寸标高轴线符合施工验收规范要求 砌体结构 楼地面、墙面、天棚面层 楼地面空鼓裂缝 小锤轻击、观察检查。全数检查 空鼓面积不大于400CM2且每自然间不多于2处可不计；不得出现裂缝 墙面、天棚空鼓、裂缝、爆灰 无空鼓脱层；正视无裂缝空鼓 门窗工程 所有门开启灵活无污染破损 使用检查观察检查全部检查 外窗渗漏窗台高度 钢尺检查观察检查全部检查 无渗漏窗台或落地窗栏杆高度不小于900且不得有负偏差 推拉窗防脱落措施 观察手扳检查全部检查 必须设置防坠落装置 安全玻璃认证标识 观察检查安全认证标识 安全玻璃上贴有认证标识 栏杆工程 栏杆高度 钢尺检查，每片栏杆不少于2处，全部检查 分别符合多层和高层的规定 竖杆设置 净距不大于110正偏差不大于3，应防止攀登 栏杆玻璃 观察检查游标卡尺测量 符合设计要求，符合建筑玻璃技术规程 防水工程 屋面渗漏 大雨后或淋水2小时后观察 无渗漏 卫生间等有防水要求的地面 蓄水24小时后放水蓄水最小深度不小于20。全检 无渗漏、无积水排水通畅 外墙渗漏 大雨后或淋水1小时观察。全检 墙面无渗漏、滴水线无爬水 室内空间尺寸 室内净高 净高每个房间测5点（其中距离墙柱四脚300-500处各测一点、中间测量一点） 最大负偏差和极差不超过20 室内净开间、净进深 给水排水安装工程 管道渗漏 观察检查全部检查 无渗漏 管道坡度 观察检查、钢尺检查全部检查 顺直，坡度坡向正确 地漏水封高度 试水观察检查全部检查 地漏水封高度不得小于50或设置存水弯 阻火圈（防护套管）设置 观察检查全部检查 高层建筑明设排水塑料管道是否按设计设置 电气安装工程 插座相位、接地 使用漏电保护相位检测器检查。全检 无接错显示 电源控制回路编号及标识、漏电保护灵敏度 观察和开关漏电保护器检查。全检 配电箱接线整齐，回路编号齐全正确，漏电保护灵敏 其它 排水通气管、烟道设置及附件 观察检查全部检查 止回阀、防火阀按规定安装，通气管、烟道出屋面高度符合设计急规范要求 监理单位、施工单位月度工作评分流程1、目的为了评价各合作单位的月度工作完成情况，进行客观的评价，特通过以下评分表进行评判。2.适用范围本程序适用于扬州暖山房地产开发有限公司所辖工程的工程管理。3、工作流程：3.1由建设单位每月18日自行组织人员对在建工程施工单位及监理单位进行检查考核；3.2施工单位考核包括工作质量、实体质量、安全文明管理三部分；3.3监理单位的检查考核内容包括监理组织、监理资料、技术管理和现场监督管理四个部分。3.4评分表格3.4.1监理单位评分表格3.4.2施工单位评分表格暖山金域城项目监理工作质量评分检查表编号：工程项目名称：监理单位：检查日期：年月日检查人员： 分项内容 子项内容及要求 标准分 实得分及说明 备注 监理组织（20%） 组织机构 现场项目监理组织能满足现场阶段性管理和业主的要求，能主动服务监帮结合 20 项目总监及代表必须具备相应的资格证书，总监及监理人员到位良好 10 监理人员数量及资历（上岗证和资质证书等）符合监理合同、监理规划的要求 10 专业人员配套齐全，组成合理，不兼管其它项目；设置安全监理工程师岗位，持证上岗 10 办公设施及制度 办公场所和办公用品符合甲方和现场的要求 5 上墙资料齐全（质量方针和目标、组织架构和岗位职责、总进度计划、总平面布置、晴雨表、紧急事件处理流程、形象进度图（表）、工程照） 10 有明确的书面制度如监理制度、会议制度、报表制度等，并组织人员学习 10 《常见建材取样送检规定》、甲供（甲控）材料及主要材料管理办法，并及时交底 5 符合项目阶段要求的仪器（如电脑、数码相机）和检测工具，有及时校准的证明 10 公司每月不少1次对项目的检查，有检查记录，提出改进意见 10 分项得分=100×实得分/应得分 分项内容 子项内容及要求 标准分 实得分及说明 备注 监理资料（20%） 监理公司审核、甲方批准后的监理规划、质量通病防治措施以及交底到每个监理人员的书面记录 20 总监审核、甲方批准后的监理实施细则，并交底到相关人员 10 总包、分包、甲供货合同，监理合同交底记录，并建立合同台帐 20 现场签证变更管理办法 5 施工图、设计变更清单，变更要标注于图纸上（或索引） 10 现行的土建水电安装规范标准，监理法规清单，并及时完成更新 10 监理大事记、监理日记和监理人员工作记录 5 工程监理月报，应包括质量、进度、安全文明、投资控制、合同、信息管理方面的内容，存在问题的解决办法 10 资料分类归档管理，方便查阅，重要资料有专门保存办法 5 文件、图纸发放目录齐全，有签收记录 5 项目监理总结，在竣工2个月内提交业主，问题总结深刻，为后期项目管理提出有建设性的建议 10 分项得分=100×实得分/应得分 分项内容 子项内容及要求 标准分 实得分及说明 备注 技术管理（20%） 建筑材料质保证书和复试报告及时齐全 30 成品、半成品出厂合格证及时齐全 10 审核分包单位资格报审表的记录及时齐全 10 检查总包管理人员名单、职责是否符合项目管理要求 10 验收记录：电工、焊工、架子工（高空作业）、注册安全员、卷扬机、塔吊、人货两用电梯等上岗证 20 检查记录：垂直运输机械、外脚手架安全验收合格，启用证书 5 土方支护方案审核或组织论证 5 检查记录和证明：主要仪器设备计量鉴定证 5 编制质量通病防治措施 10 给甲方提出成本控制、进度控制并保证质量和安全的合理化建议，并得到采纳(按条计算)—本条为附加分，只计实得分不计入应得分 10 分项得分=100×实得分/应得分 分项内容 子项内容及要求 标准分 实得分及说明 备注 现场监督管理（40%） 设计图纸文件会审，及时形成书面记录 10 施工组织设计、方案审核或组织会审，形成相关记录并将意见落实 10 旁站监理的规定，以及旁站监理记录，节假日值班记录 10 厨卫、屋面蓄水试验记录，外墙、门窗淋水试验记录，雨天室内渗漏检查记录 30 隐蔽工程验收齐全，记录及时并齐全 20 混凝土浇灌令、大跨度结构或其它重要部位的拆模审批。 10 所监理的标段进度控制效果，计划管理到位，有进度调整的针对性措施和建议 10 所监理的标段实体质量控制效果，过程控制的手段和方法是否可行，深度是否足够， 10 明确规定重要工序，落实100％检查。制定《工序检查一览表》，并及时填写。 20 现场质量通病控制情况（主要包括门窗工程、防渗漏情况、水电工程） 10 发现问题是否及时下发监理《整改通知单》 10 甲供材及主要材料进场验收，包括外观检查和资料检查，有签字认可的意见 10 现场变更签证审核，深度符合要求，明确的意见 10 月进度审核的准确性，有明确的审核意见和跟踪落实措施 10 监理工作联系单以及发放记录，以及跟踪处理情况 10 竣工或中间验收前审核相关的技术资料（如竣工资料和竣工图，保证竣工图符合实际情况） 10 参与对总包队伍的考评，形成明确的评价意见，提出月度管理重点。 10 及时组织监理周例会，对项目管理中的质量、进度、安全文明等问题提出解决方案，并跟踪落实。 10 每月不少于2次定期组织安全文明施工检查，完善成品保护，及时督促问题整改，形成书面记录。日常安全巡视记录。 10 工程监理月报应包括质量安全文明、投资、成本等内容，而且应当图文并茂。 10 分项得分=100×实得分/应得分 总分=监理组织得分×20%+监理资料得分×20%+技术管理得分×20%+现场监督管理得分×40% 子项得分说明：一般情况下，每1次不符，分项分为5、10、20、30分的，分别扣1分、2分、3分、5分。该子项未发生的则不评分。分项得分说明：共有四个分项，每项的实得分总和除以应得分总和的百分比，即为该项得分。总分计算说明：四个分项得分乘以相应的权重相加即为总得分。总包、分包单位工程管理检查表编号: 分类 项目 分项内容 分项评估标准 检查情况 得分 工作质量管理40% 施工工艺和方法（20分） 样板制的执行 规定的部分每一项没执行扣3分 施工组织设计或方案的审核 每份未及时审核扣0.5分 施工技术交底 缺一项扣0.5分 施工单位和人员资质（20分） 管理人员资质 不满足要求扣1分/人 施工单位管理人员到位情况 每少一人扣1分 上岗证 每少一项扣1分 材料管理（30分） 材料进场检查 每发现一次不合要求扣2分 取样和复试 每发现一次不合要求扣1分 运输、堆放、保管 每发现一次/处不合要求扣0.5分 机械和工具（30分） 计量仪器的鉴定 每缺一份扣1分 机械设备检查验收 每发现一次不合要求扣1分 工作质量管理得分＝100×实得分/应得分 分类 项目 分项工程 主要检查内容 检查情况 得分 实体质量40% 现场质量70％ 基础施工（30） 桩基工程 测量定位，进场验收，预制桩堆放，焊接，桩顶标高，桩身偏位。（4－10分） 土方及支护 桩头保护，土方开挖和回填,地基处理。4－10分） 基础工程 桩头处理，地梁、承台施工，基坑排水（4－10分） 主体施工（30） 钢筋、模板 模板配备套数，模板支设，模板拆除，钢筋焊接与绑扎，预留插筋。（4－10分） 混凝土工程 混凝土运输、浇筑、养护，砼观感、缺陷（4－10分） 砌筑工程 砌块质量，砌筑砂浆，灰缝饱满度，墙体平整度及垂直度，穿墙螺杆设置（4－10） 防裂防渗漏（60） 门窗安装 洞口尺寸，窗框固定，发泡剂施工，抽硅胶槽及硅胶打注，窗台泛水节点，成品保护，淋水试验。（8－20分） 屋面、露台施工 基层处理，卷材铺贴，保温层，细石砼面层，水落口，分仓缝，盛水试验。（8－20） 厨卫、阳台 卫生间管道封堵，给水管打压试验，成品保护，蓄水试验。（4－10分） 内外粉刷 孔洞封堵，钢丝网片铺贴，界面剂，分层施工，观感质量（4－10分） 室外工程(30) 道路工程 基层处理，标高控制，面层厚度，分仓缝、养护，管井处理、成品保护。（4－10分） 绿化工程 按图施工（树型、大小等）、整体效果（有无枯萎），土方质量，苗木种植，养护措施，成品保护，（4－10分） 泳池、景观、河道、入口 原材料质量，观感质量，细部质量。（4－10分） 装修工程（10） 精装修、示范单位 会所、公用部位、全装修、示范单位、工序样板间等材料、工艺、观感质量，上人屋面观感，毛坯房观感（4－10分） 成品保护（10） 成品保护 措施得力，预计不会出现大面积的半成品、成品损坏和污染；进场及已安装的材料、设备保护，工序保护（4－10分） 重复犯错（10） 重复犯错 前期问题得到整改预防得力。（4－10分） 评分办法：以分项内容为单位，主要检查内容中每一小点作为扣分点，存在质量问题的扣2分,情况严重的加倍扣分，有重大影响的该分项的得分为0。 现场质量得分=100×实得分/应得分 进度控制30% 计划管理（15分） 总进度计划及其调整计划得到公司批准（2）每月2日前上报月进度计划（4）月施工进度计划与报总办的月工作计划表（计划评估）内容一致（8）月进度计划满足公司阶段节点要求（6） 发现一处不合要求扣2分 计划执行（70分） 检查月工作计划（计划评估）实际完成情况(以办公室考评履约率为准,工程部现场抽查) 履约率*50 进度控制（15分） 上月滞后进度追赶措施适当、有效，已落实合作单位的进度控制措施（10）进度状况在控制范围内，未进入预警（10）计划调整3天内上报公司，调整理由充分，并得到领导批准（10） 每发现一处不合要求扣2分 进度控制得分=100×实得分/应得分 实体质量得分=现场质量得分×70％＋进度控制得分×30％ 附表1：安全文明管理检查表 分类 项目 分项内容 分项评估标准 分项情况分析 得分 安全文明管理20% 场容场貌（20） 标示标牌、道路、材料堆放、垃圾清理、临时设施 共5项，每项发现一处不符合要求扣2分，扣完为止 安全防范（30） 防坠落、防火、安全用电、机械设备防护 共4项，每项发现一处不符合要求扣2分，扣完为止 成品保护（20） 进场及已安装的材料、设备保护，工序保护 每项发现一处不符合要求扣2分，扣完为止 安全检查（30） 至少2周进行一次安全检查，记录完整，并及时落实整改 未按要求进行检查记录不全，或检查的问题未及时整改，每发现一次扣2分 安全文明管理得分＝100×实得分/应得分 甲方项目部监理公司各合作方设计院65