审批权限表

贵州多奇曼家居有限公司各级人员管理权限划分规定编制批准2018年06月21日颁布权限表特别说明目的：为使公司组织架构、人员编制、各项费用及经营业务的核决、报销等处理有章可循，建立职务授权 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 ，以利于管理运作，提高管理效率，特制定本权限表。原则：依据高效、分工合作的原则。备注：1.如果责任人不在岗或当事人参与时，在审核、批准时自动上延一级执行，如果现岗位人员空缺，则权限上移一级或由总经理指定该岗位职务代理人执行；2.该权限表的经办、提出人均为当事人；3.分管领导仅限对所分管的部门有审核权、批准权；4.审批流程原则：发起部门→相关部门→分管总经理→董事长，各相关部门或单位根据自己的实际情况，结合权限表，按照以上原则进行审批；如：行政部费用审批流程为：发起人（行政专员）→部门负责人（行政人力部经理）→财务（财务部经理）→董事长；（依据权限表，按以上原则进行审批）5.涉及各公司特殊岗位的权限，由董事长、总经理单独授权，财务备案。6.在“财务管理类”权限表中，其他费用支出所涵盖的范围是贵州多奇曼家居有限公司《费用管理及报销制度》里规定的所有类型费用。7.有关财务审批流程中，超过一定额度的需财务总监把关。8.所有审批流程均以“谁发起，谁主责，部门负责人推动”为基本原则；9.所有审批活动均以“完成任务”为主要目标，有任何推动不了的环节可直接找人事综合部汇报沟通，人事综合部解决不了的由人事综合部直接找董事长沟通。10.现阶段为此权限表的试用期，有意见可反馈到人事综合部，在新的标准出来之前，一律按此表执行。一、人力权限划分类别职位项目名称主管/专员部门经理人事综合部分管总经理董事长普通员工、技术人员经办、提出审查审核/批准主管经办、提出审查审查/审核批准人才需求申请部门经理级、财务人员经办、提出报备/审核审核批准总监、副总经理级经办、提出经办、提出审核批准普通员工经办、提出审查审查/批准报备录用主管经办、提出审查报备/审核批准/免职部门经理级、财务人员经办、提出报备/审核批准/离职经办、提出总监、副总经理级经办、提出审核批准/审核批准/报备普通员工、班组长（部门内部）经办、提出审核批准/报备部门/车间普通员工之间的互调经办、提出审核报备审查/报备主管经办、提出经办、提出批准调动经办、提出部门经理级、财务人员经办、提出/审核批准报备经办、提出总监、副总经理级经办、提出审核批准/审核调薪员工、技术人员、专员经办、提出经办、提出报备/审核审核批准主管经办、提出经办、提出报备/审核审核批准经办、提出部门经理级经办、提出审核批准/审核经办、提出总监、副总经理级经办、提出审核批准/审核由员工提升为班组长经办、提出审查审查/批准报备普通员工提升为主管经办、提出经办、提出报备/审核审核批准晋升审查/审核由主管提升为副经理/经理经办、提出审核批准经办、提出经理提升为总监、副总经理经办、提出审核批准/审核二、假期审批权限划分类别职位项目名称主管部门经理分管负责人人事综合部董事长普通员工1天（含）以内审核批准备案普通员工2天（含）以上经办审核批准备案1天以内的主管、财务人员经办批准备案2天(含)以上的主管、出差经办审核备案批准经理1天（含）以下审核备案批准经理2天（含）以上经办备案批准总监级及以上人员天（含）以上备案批准主管级以下普通员工：1天（含）以内审核批准备案主管级以下普通员工：2~3天（含）审查审核批准备案主管级以下普通员工：3天以上请假审查审核审查/备案批准（含主管2天（含）以内事审核批准备案假、主管2天以上病审查审核审查/备案批准假、等）经理级1天（含）以内审核备案批准经理级1天以上审查审核/备案批准总监、副总经理天（含）以上备案批准三、费用类权限划分董部门分管序人事综内容各部门财务部事号合部负责人总经理长单笔500元及以下(月累计不超2000审核/批1其审查经办、提出他元）准费3单笔1000元（月累计不超1万）审核审核批准用经办、提出支单笔3000元及以上（月累计1万元4出审查审核审核批准及以上）经办、提出5单笔1000元及以下审查审核批准营销经办、提出类费6单笔1000元以上3000元以下审查审核批准报备用支经办、提出7出单笔3000元以上审查审核审核批准经办、提出审核/批8生1万元及以下审查报备审查准产 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 内支9类出1-20万元以下审查审核审核批准审查费1020万及以上审查审核审核批准用审查11支2000元及以下审查审核批准报备计划外支审查出出122000元以上审查审核审核批准审查13固定资产购置审查审核批准经办、提出资14闲置资产核定审查审核批准报备产经办、提出管15资产让售审查审核报备审核批准理经办、提出16资产报废审查审核审核审核批准经办、提出对审核/批17单笔1000元及以下审查公经办、提出准现18单笔1000元-3000元审查审核批准报备金经办、提出借19单笔3000元以上审查审核审核批准款经办、提出四、业务类权限划分职位类别项目部门主管/董名称人事综财务分分管事部门经理合部管领导总经理长经办、提1.人力/行政/法务/会议等企业 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 及规定；审核批准出经办、提2.行政管理文件及办公管理制度及规定；审核批准出经办、提3.公司绩效管理、薪酬福利体系；审核批准出经办、提4.招聘培训计划/ 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 ；审核批准报备出企管经办、提类5.岗位任职资格体系；审核审核批准出经办、提6.公司会议决议、决定、指令；审核批准出经办、提7.公司办公、招待等的费用预算；审查审核批准出经办、提8.公司基础设施建设方案；审查审核审核批准出经办、提1.市场营销政策、管理制度及规定等；审核审核批准报备营出销管经办、提理2.年度销售费用、市场推广费用等的预算；审核批准报备类出经办、提3.市场开发计划（方案）及产品销售需求计划；批准报备出经办、提4. 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 评审；审核批准报备出经办、提5.销售货款回收计划；审核审核批准出经办、提6.公司营销业务的汇总、分析文件和资料；报备报备出经办、提7.产品销售情况统计报告；报备报备出经办、提8.客户投诉改进报告。报备批准报备出经办、提1.仓储管理制度及规定与作业程序等；审核审核批准出物资经办、提管2.仓库盘点报告；审核批准报备控出类经办、提3.月度仓储物料统计报告。审核批准报备出职位类别项目董名称人事综财务分分管部门经理事合部管领导总经理长1.生产管理制度及规定和工作程序经办、提出报备批准报2.年度生产成本控制计划与生产费用预算报告经办、提出审核批准备生产管3.员工上岗、转岗技能训练和素质教育计划审核报备理类4.各类设备（设备动力）的安全操作规程经办、提出报备5.各类设备的大、中、小维修计划经办、提出批准部门董生产车间：人事综财务分分管部门经理事主管合部管领导总经理长1.车间安全、生产和成本管理制度及规定经办审核报备报备批准报2.生产月统计报表经办审核批准备3.生产现场、安全管理方案经办审核报备批准批4.车间员工计件工资核算表经办审查审核审核审核准1.各项技术的管理制度及规定、工作流程经办报备批准报2.各项技术、工艺文件、操作规程经办报备批准备技术3.生产、质检和采购的技术文件审核批准类报4.产品材料定额标准经办报备批准备1.有关质量的管理制度、质量方针和质量目标经办报备批准2.原材料、半成品、成品检验规范和检验标准审核报备批准质量管报理3.质量状况统计与分析报告经办批准及备检验批服4.客户质量投诉和纠正、预防措施报告经办审核务准类报5.供应商质量评价报告经办批准备类职位别项目名财务分管分管财务部人事综合部董事长领导总经理称经办、提1.年度财务计划与财务预算审查审核批准出经办、提2.融资、投资计划审核审核批准出经办、提3.公司经营管理成本分析报告审核审核批准出经办、提4.票据、固定资产和合同管理制度制定报备审核批准报备财出务管理经办、提5.生产、采购和销售成本核算清单批准报备报备类出经办、提6.资产负债表、损益表等财务相关报表批准报备报备出经办、提7.员工工资审核审核审核批准出经办、提8.存货报表审核批准报备出