百日安全专项督导暨安全生产质量标准化检查讲评

百日安全专项督导暨安全生产“回头看”和四季度全面安全质量 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 化检查讲评材料根据集团公司安全工作总体安排，深刻吸取“9.28”透水事故教训，进一步落实安全主体责任，强化隐患排查治理，提高安全检查质量和企业标准化建设水平，按照全面预算内部市场化管理理念，推动全面安全质量标准化工作，实现各专业安全质量标准化全面达标，积极推进和保障集团公司安全生产稳定发展，集团公司于12月16日—12月28日由安监局牵头组织相关处室及各矿生产口领导分两组对存量矿井及地面生产单位进行了全面安全质量标准化检查。此次检查既是集团公司对各矿安全生产系统进行摸底调研会诊，又是检查人员与被检单位交流学习的过程，也是帮助矿井解决问题、服务基层的群众路线实践活动。现将本次检查情况讲评如下：第一部分：检查情况一、检查总体评价本次百日安全专项督导暨安全生产“回头看”和四季度全面安全质量标准化检查工作，集团公司领导高度重视、董事长亲自带队，所属矿井领导积极配合、相互交流学习；检查团团长及各位专家坚持原则、认真检查，对矿井好的做法、亮点加以肯定，对所查隐患问题认真剖析和定性。本次检查有以下10方面特点：1.推进全面对标管理。对所有检查人员实行工资抵押制，将参加检查人员收入与检查质量挂钩，提升了检查人员对所查隐患的真实性。同时参检人员统一执行本专业制定的隐患价格目录和编号对现场存在的每条隐患问题进行对标检查，逐条落实，严格对标、精细考核，不断完善隐患对标管理的执行力。2.抽调基层人员检查。本次检查，从各区域公司、矿井抽调相关专业人员参加检查，为他们提供了到兄弟矿井学习交流的机会。3.实行动态检查。采用提前不安排检查顺序、不打招呼的方式检查，要求被检查矿井在动态中进行检查，等待检查给予扣分的办法，加强了动态达标的要求。4.覆盖面达100%。在原有的11个标准化专业基础上，增加了企业形象、党群系统、洗煤厂等专业，检查范围广、内容涵盖全，做到了检查全覆盖。5.参照标准客观实际。检查过程中，各专业执行的是各专业制定的全面安全质量标准化标准，该标准贴近实际，易于操作，对基层矿井的安全质量标准化工作有指导意义。6.集中“四定”隐患。要求检查出的隐患问题必须在指定地点填写“四定表”，并由被检矿井的分管矿领导在“四定表”上签字确认，进一步促进了隐患问题的整改落实。7.对基层领导抽考。检查组对各矿个别中层以上领导进行“四项”顶板 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 抽查考试，提高了学习的积极性。8.职工权益问卷调查。对矿井一线员工安全管理、安全知识、安全行为及职工权益等综合情况进行问卷调查工作，扎实推进群众路线工作。9.开小会、开实会。到矿后采取先听汇报，落实各专业检查重点事项，针对基层单位存在的问题，要求相关处室带着问题检查，通报会上答疑解难真正为基层办实事解难事。通报会由18各专业依次向被查单位集中汇报，汇报针对性强，要求被检单位队长以上领导干部参加，确保了检查结果和情况能直接贯彻到位。10.基层反馈意见好。此次检查程序紧凑，各项工作安排有序，小会议研究隐患问题，大会议通报隐患、议定问题（本次议定问题37项），议程内容明确，检查高效率、高质量，得到了基层的一致好评。在检查过程中，绝大多数参检人员都比较辛苦，起早贪黑，但也有个别处室人员因素质或认识问题导致检查质量不高，检查团成员一致认为集团公司存量矿井整体管理水平、标准化水平、基础设施投入和矿井面貌、干部职工形象都有了很大提高，但也有个别矿井对全面安全质量标准化工作不重视，系统问题较多。全体参检人员在检查过程中结合5F管理的运行，不断总结经验，探索风险管控和全面质量标准化对标管理工作，进一步夯实集团公司安全生产基础。二、十二月份各类事故统计情况1.重大隐患追查及事故调查1)12月3日双柳矿郭家山通风瓦斯氧化装置炉体发生爆炸，氧化装置本体靠东侧整体炸裂，氧化装置内的蓄热体全部掉出，导致停炉事故，造成双柳煤矿郭家山场区供暖全部中断进行调查。2)12月15日贺西矿35KV变电所供矿区主扇625#回路过流Ⅰ段动作掉闸，造成矿区主扇风机停止运行18分29秒事故进行了调查。2.传感器事故情况：12月份，因管理及停电、网络故障等原因造成各矿传感器无 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 中断报警62次。其中：正令6次，双柳、灵北、和善、正太、正旺各4次，香源、正安、正帮、正和各3次，河东、紫金、贾郭、正善、正行、正明、正珠、正丰、正佳、中盛各2次，新阳、正城、新峪、宜兴各1次。3.瓦斯超限情况：①瓦斯实际报警5次，其中贺西2起，曙光、中兴、正明各1起，最大值为0.84%（12月4日八点班，贺西三采区扩区回风巷沿空溜巷第二柔膜处顶板压力大，柔膜和顶板有裂隙瓦斯涌出）。②瓦斯误报警9次，其中：曙光3次，新峪、正令各2次，新阳、正旺各1次，误报警最大值为3.01%。（12月29日八点班，曙光1218材巷设备列车前瓦斯探头发生误报警）。4.CO超限情况:①CO实际超限报警5次，其中宜兴4次、新阳1次；非放炮作业原因造成的CO超限报警4次，最大值为195ppm（12月11日八点班，宜兴井底车场胶轮车准备升井检修，该胶轮车烧机油，尾气排放冒烟严重，造成避难硐室外CO探头误报警）。②CO误报警10次，其中：新阳4次，新峪、正安各2次，曙光、中盛各1次，最大值220ppm（正安1105工作面机尾单体支柱漏液跌倒，砸坏CO传感器航空插头，造成误报警。）四、检查基本情况本次共查出隐患问题4697条，其中：新柳430条、新峪432条、新阳449条、曙光521条、宜兴462条、紫金458条、河东404条、贺西482条、双柳438条、中兴367条、香源164条,灵北90条。挂牌A级隐患1条，B级隐患7条,查处“三违”3人次，隐患追查4起，议定事项37项。（一）A级隐患宜兴矿主斜井强力皮带钢丝绳芯断6股，在线监测系统生成报告无法对10#接头钢丝绳断股进行分析。在线监测系统由矿上报2014年第一批计划并报信息中心。针对绳芯断股问题，由矿方制定专项安全措施，安排责任心强的人定期使用X光机检查，集团公司机电处督办落实。（二）B级隐患1.双柳副立井罐道天轮检测周期为每周检查一次，不符合安全规程391条要安排专人每天检查一次规定。2.曙光副立井罐笼平衡油缸达到极限位置不能调整；主罐罐耳导向轮声音大。3.曙光职工转岗、离岗时未进行职业健康检查。4.新柳主皮带皮带接头断丝严重，并有抽动。要求12月26日前重做此接头，在做好此头前要制定安全措施，并加强观察。5.新柳交子里回风巷三联巷两侧（各100余米）巷道变形底鼓严重，局部断面不足原设计的一半，局部风速超限达7m/s。要求加大巷道起底的力度，刷扩断面、降低风阻，2014年3月31日前完成。6.新阳矿井行人斜井现场使用32.5#水泥、砂子、石子与《作业规程》规定的材质、型号不符。要求补充措施，按照规程规定使用喷浆材料，2013年12月20日前整改。7.灵北矿井下没有无线通讯系统。（三）查处“三违”情况1.紫金3207运巷溜煤嘴约6立方米水煤泥涌入西翼皮带巷。责成矿安监处追查落实，将责任人送集团公司“三违”学习班学习。2.紫金西翼轨道巷扩刷段，有两部40kw溜子液力耦合器防爆片用木楔子代替。责成矿安监处追查落实，将责任人送紫金矿“三违”学习班学习。3.河东矿31011运巷瓦斯检查牌板无任何检查参数，且反挂（正面朝里）。责成矿安监处追查落实，将责任人送集团公司“三违”学习班学习。（四）隐患追查：1.双柳副立井井筒错位，矿井未严格按照措施规定要求进行定期测量，由矿安监部追查，并将结果报送集团公司安监局、机电处。2.双柳郭家山主扇在线监测显示值为2200，而实际为1500，误差较大。由双柳矿负责查明原因、研究解决办法，报集团公司信息中心。3.中兴1207回风瓦斯传感器数据不上传，由矿安监部进行追查落实并将结果报集团公司安监局。4.宜兴火药库永久支护用喷浆料代替混泥土料，与作业规程规定严重不符，由矿安监处负责追查落实并将结果报集团公司武装保卫处和安监局。（五）议定事项1.由设备管理中心负责制定矿井工作面设备回收标准。2.由地测处、通风处、职工教育处牵头，组织各矿进行瓦斯地质人员培训。3.生活服务公司要制定生活后勤管理办法并严格执行，各单位要保持矿容矿貌干净、整洁；出入矿区车辆轮胎的清洗、运煤车辆监督管理由营运公司负责。4.由集团公司通风处要制定贺西矿三采下部瓦斯突出消突方案。5.使用单轨吊的巷道，隔爆水袋不能全断面覆盖，由通风处负责研究制定措施。6.风向传感器还没有合适的产品，由通风处负责解决。7.由通风处协助宜兴矿制定裂隙带孔施工方案，确保瓦斯抽采达标。8.贺西职工食堂扩增计划按程序上报审批。9.贺西矿要注重瓦斯电厂的协调管理，不能以包代管。10.贺西40绞车滚筒不固定绳头，用绳卡套在滚筒上，由贺西矿拿出具体意见报集团公司安监局、机电处。11.贺西三采4#煤炮掘工作面必须严格执行“一炮三检”制度，瓦斯浓度偏高，严禁放炮作业，由贺西矿制定严格措施并派专人进行盯守。12.贺西针对探放采空区积水需在积水线外推100米处打钻，存在向采空区打钻的隐患（采空区内无水的话采空区可能存有大量有害气体）。由集团公司通风处负责考虑治理方案。13.双柳白家焉主扇风机出口处，堆放木料等可燃性杂物，由矿负责限期整改解决。14.双柳主斜井钢丝绳在线监测坏、停运，由矿负责年底前解决。15.双柳由矿负责立即制定煤仓上下人安全措施，煤仓上口必须采取封闭措施并由专人进行管理。16.针对双柳314工作面煤尘较大问题，由矿井机电科根据新阳煤业使用湿式除尘风机效果决定是否使用湿式除尘风机。17.双柳300万吨验收工作，由集团公司总工办协调尽快办理。18.双柳白家焉副立井绞车属于淘汰产品，由机电处、安监局组织一次现场办公，具体问题报集团公司安全生产平衡会解决。19.双柳瓦斯电站建设投运，由新产业局负责协调解决。20.由中兴矿认真研究上下临近层内错布置工作面方案，解决动压集中造成巷道变形等问题。21.中兴紧急避难硐室、强排系统先列入2014年计划。22.中兴300万吨竣工审计工作，由股权办负责协调解决。23.中兴300万吨采矿证涉及的资源价款的评估事宜，由资源办协调解决。24.中兴峁上工业广场、主斜井、峁上回风井均在井田范围之外，办证过程中遇到困难由刘路矿副总经理协调办理。25.中兴因300万吨矿井验收，地面场区环境、井下中央泵房等地点要进行整治和完善所需资金，由矿做预算并上报集团公司。26.中兴宁兴小区二期高层楼资金问题，由矿向侯多茂副总经理打报告研究。27.中兴煤业重新选择新矸石山位置并报集团公司。28.中兴职工食堂小、澡堂脏乱差问题由矿自行解决。29.中兴四采瓦斯动力和抽采渗透性差抽采难度问题，由中兴矿根据通风处建议，借鉴先进单位经验认真研究。30曙光强力皮带钢丝绳在线监测年底前完成。31.宜兴560胶带轨道大巷压力较大，矿方在抓好施工质量的同时，要在交叉点处进行预注浆处理。32.宜兴1204材巷遇无碳柱，由矿负责加强顶板管理并研究具体支护方式。33.宜兴1202工作面辅助运输要采用胶轮车运输，由矿方与厂家联系进一步对胶轮车进行改造。34.宜兴中央水泵房、变电所标高低，矿井要组织停电及水害应急演练工作，同时水泵房要制定排水水位标准并加强水仓淤泥清挖工作。35.宜兴560集中回风巷，左帮40M外发现异常区，由矿编制专项验证方案并严格落实。36.由通风处、地测处负责研究制定宜兴560回风巷穿越原孟南庄采空区安全技术措施及实施方案。37.由营运公司负责尽早解决宜兴矿中煤、精煤的上站、销售工作。（五）本次检查发现的较大隐患采煤专业方面隐患396条、共性问题6条、较大隐患24条：共性问题：1.乳化液（浓缩液）浓度配比不足（新柳、新峪、河东、宜兴）。2.工作面端头落山悬顶面积大（新柳、新峪、新阳、双柳、宜兴）。3.机头端头支护不规范，存在缺梁少柱、梁间距大、机头л梁不成对问题（新柳、新峪、双柳、宜兴）。4.泵站压力偏低（紫金、新柳、河东）。5.安全出口不畅（新柳、双柳、河东）。6.单体支柱使用不规范（新阳、紫金、曙光、双柳、贺西、中兴、河东、宜兴）。较大隐患：1.贺西3301工作面溜子后窜，搭接差带底煤。2.贺西3409工作面单体支柱防倒链使用喜铁丝。3.双柳33410工作面上隅角冒落不充分。4.双柳33407工作面机头安全出口宽度不足0.8米。（0.5m）5.双柳310运巷超前支护段单体支柱有超高、超低使用现象。6.中兴1206工作面两巷压力大造成运巷超前段行人不畅；工作面机尾溜子上窜易带回煤，造成端头π梁支护不到位，顶板空顶。7.中兴1207切顶线处铁饼回收不达标；工作面支架初撑力有超过40MPa，有低于20MPa，整体不符合要求。8.曙光1214工作面运巷超前支护有2根支柱无行程；工作面支架靠帮，上隅角出口不畅，影响抽采瓦斯。9.曙光1204工作面17#--31#支架过地质变化段，顶板破碎，接顶不实，片帮严重，端面距有5处超规定。400—500mm；工作面13#-31#支架顶板压力大、破碎，煤壁片帮严重；工作面19#--23#支架仰角大于7°。10.曙光1218材料巷超前支护部分支柱未穿鞋，钻底量达700mm；1218备用面无人巡回检查。11.宜兴前1205面乳化液浓度低（2%）；前1205面机头隅角悬顶面积大。12.宜兴后1205面局部巷道顶板离层严重，吊包多，都未进行处理。13.新柳综采工作面普遍受小窑空巷及地质变化影响，工作面存在相邻液压支架错差大、接顶不严、初撑力不足等问题。14.新柳241107机尾坑代品回收不充分，悬顶面积大。15.新柳交1012乳化液浓度偏低。16.新峪六采区6127和6131两个工作面布置在同一采区一翼，违反《煤矿安全规程》第48条之规定。17.新峪D1203工作面机头落山悬顶面积大，垮落不充分。18.新阳新207运巷受小窑破坏影响，煤柱帮U型棚腿、棚梁未回收，导致三角区悬顶面积大。19.新阳回收、安装工作面单体支柱存在超高使用、光头支柱等不规范现象。20.紫金3207工作面已推过二切眼，材运巷调整，但现场施工图牌板与现场不符。21.紫金3208回收工作面单体支柱存在超高、超低使用现象。22.河东31008工作面机头无安全出口；工作面有液压支架初撑力为0Mpa现象。23.香源1203工作面89#、90#支架仰角大于7°。24.灵北回收工作面液压系统跑冒滴漏现象严重。开掘专业方面隐患494条、共性问题3条、较大隐患23条：共性问题：1.河东矿、灵北矿、新阳矿、中兴矿、曙光矿、紫金矿、宜兴矿在巷道成型方面与上季度相比有所下降。2.河东矿、新峪矿的巷道架棚支护质量较差，出现不同程度的盘帮不严、缺拉杆、斜巷段前倾后仰等问题。3.双柳矿、新阳矿、宜兴矿仍存在喷浆滞后、喷层观测孔数量不足的问题。较大隐患：1.贺西2407运巷距开口700—730米处矿压大，顶板下沉明显（达150mm）需补强支护；2个高抽巷钢筋网、托梁受爆破影响损坏严重。2.双柳下组煤集中胶带巷复喷不及时（滞后5米）。3.双柳上组煤主斜井甩车场工作面网片接茬留设不符合规定。4.中兴1207高抽巷现已施工300米，未安装顶板离层仪。5.中兴开掘巷道存在巷道超挖现象，达到300mm以上。6.中兴开一队爆破工张艳红无特殊工种证。7.曙光集中回风巷工作面临时支护不能正常使用。8.曙光两个开拓面均存在成型不好，有不同程度的超挖现象。9.宜兴560集中回风巷左帮支护滞后8米。10.宜兴开拓巷道喷浆滞后，480集中胶带巷迎头喷浆滞后60米；开拓巷道超挖严重，560集中回风巷达到400mm，集中回风巷喷浆滞后80米。11.宜兴火药库临时支护锚杆间距大，不压网片，喷浆未覆盖网片。永久支护混凝土用喷浆料代替，强度不够，与作业规程严重不符。12.新柳231109运巷过空巷密闭使用木板永久密闭，不符合要求；工作面顶板离层仪安设在距巷道右帮2.1m处，应安设在距右帮3.5m处13.新柳西翼轨皮联巷开口不使用Φ21.6锚索。14.新柳三盘区后期进风巷工作面抬棚使用铁木混合支护。15.新峪锚杆安装质量问题。大部分掘进巷道均不同程度存在锚杆外露不合格、预紧力不足、托板不紧贴煤帮等问题。16.新峪架棚质量问题。大部分掘进巷道架棚段均不同程度存在盘帮不严、缺拉杆、斜巷段前倾后仰等问题。17.新阳新101材巷、运巷，新二采皮带巷，新二采皮带巷倒掘均存在喷浆滞后问题（15-70m）。18.新阳矿井行人斜井、新101材巷、新214材巷、新二采皮带巷、新二采皮带巷倒掘各巷道个别地段存在超高或超挖现象。19.新阳新101材巷溜煤眼未安装篦子。20.紫金西翼皮带巷顶板有多处喷层开裂，随时有掉落危险，要求及时处理（挑落后重新补喷）。21.河东二采轨道巷工作面无临时支护。22.河东31010材巷过断层有50余米棚子未连锁；材巷巷道成型较差；运巷巷道成型较差，锚杆施工质量较差，存在外露长、无外露等问题。23.灵北2106胶带顺槽巷道成型较差，存在超挖、超高现象；支护质量较差，存在预紧力不足、托盘不紧贴岩面、扯网等现象；有围岩风化现象，及时喷浆封闭围岩。机电专业方面隐患436条、共性问题6条、较大隐患43条：共性问题：1.各矿井主斜井强力皮带的断带抓捕器还不够完善。（贺西、双柳）2.井下顺槽皮带的保护安装位置不符合标准规定的要求。（贺西、双柳、曙光、宜兴、新阳、河东、紫金）3.井下电气设备的保护接地装置设置不规范，有接地线截面不够、串联接地、接地线连接松动等现象。（双柳、宜兴、曙光、中兴、新柳、新阳、紫金）4.机房硐室绝缘用具检验日期存在过期现象。（双柳、香源、贺西）5.矿井主扇风机房未安装正压计、全压机（中兴、曙光、双柳）。6.个别矿井存在失爆现象。（新阳、宜兴、河东）较大隐患：1.贺西旧主扇1#风机2级电机缺定子温度传感器。2.贺西3301运巷皮带机涨紧绞车开关整定值大（7.5KW、17A）。3.贺西3407材巷第二部皮带机尾跑偏，磨机架。4.双柳白家墕风机房2#风机1级电机保护发出异响。5.双柳主斜井绞车钢丝绳在线监测传感器坏、停用。6.双柳主皮带断带保护位置不合格，应距皮带机头70米，而实际安装在距机头150-200米。7.双柳郭家山主扇在线监测显示值为2200，而实际为1500，误差较大。8.双柳副立井井筒错位，需要一周测量一次，但没有测量记录9.中兴峁上主扇风机未安装正压、全压计。10.中兴三采1#变电所主、副风机总馈电开关整定值大（3台2*30KW,280A）。11.中兴1206下材巷设备列车处2台移变辅助接地线截面不够。12.中兴副斜井绞车滚筒缠绕钢丝绳五层无过渡绳槽，现因技术原因滚筒上未能安装过渡深槽，应制定安全专项措施。13.中兴主皮带断带保护现使用托辊反转弹簧式，皮带断带时不能断带保护一次全部动作，建议更换为液压全断面摩擦式断带保护。14.曙光强力皮带钢丝绳芯在线监测系统不能正常使用。15.曙光1222运巷皮带机头处皮带开关、综保局部接地极未连接，综保辅助接地极未连接。16.曙光1222运巷移变处有一台移变辅助接地极截面不够。17.曙光集中胶带机配电硐室底鼓严重，造成配电设备倾斜达10度。18.宜兴主皮带断带保护未安装；主斜井强力皮带钢丝绳芯有6股断，在线监测系统生成报告无法对10#接头钢丝绳断股进行分析。19.宜兴1205二切眼液压支架与采煤机不配套。20.宜兴1204材巷工作面机头处多台设备串联接地，且用带皮电缆。21.宜兴560集中回风巷工作面综掘机急停按钮电源线打死折，挤压超过线径的2/5。（失爆）22.新柳主皮带接头断丝严重，并有抽动。23.新柳五号压风机高压双回路，一台变压器，低压单回路供电。24.新柳交子里1012工作面采煤机隔离开关轴变形（有断裂现象）；交子里1012工作面材巷设备列车处主接地母线中间部分未连接。25.新柳231124运巷皮带机头传动部分无护罩。26.新峪九采区斜井绞车房无加温设施，绞车房温度低。27.新峪九采区压风机房1#压风机声音异常，振动大。28）新峪6118材巷皮带张紧绞车开关使用QBZ-80开关，4kw绞车电机整定大。29.新阳南风井供电存在外转供电问题。30.新阳副斜井提升绞车能力不能满足过渡支架整架提升。31.新阳新101工作面两部皮带张紧钢丝绳连接不合格。32.新阳行人斜井沿线三通有三个空闲喇叭嘴松动（失爆）；17KW水泵开关、喷浆机开关、装岩机开关未设局部接地极。33.新阳行人斜井照明综保无主、辅接地极，开关不使用插件。34.紫金风机房监控电脑陈旧，风机在线监控数据不能及时完整显示。35.紫金供3212材巷风机运行模式设置不正确。36.紫金四联巷口照明综保主接地与风机开关主接地串联接地。37.河东中央变电所1#进线高开进线嘴灌浇未固化，有渗漏现象。（失爆）38.河东风机房2#电源进线接线嘴氧化变色。39.河东主皮带液压站无温度保护。40.河东31008工作面设备列车第二台六路开关中间隔离手把坏。41.香源卯上风机房倒闸操作票填写不正确，缺电气工作票；卯上风机房绝缘用具检验日期过期。42.灵北材料巷油脂库无门，无消防器材，无注油图牌板及抽油器。43.灵北局扇风机接地母线接地极外露200mm，打入深度不够。运输专业方面隐患127条、共性问题4条、较大隐患25条：共性问题：1.小绞车的完好率低，主要表现在：护绳板固定牢固性差、滚筒缠绳量超标、钢丝绳主副钩头打结不符合标准、操作牌板不便司机操作等。（宜兴矿、香源矿）2.小巷道岔合格率低，主要是：不使用扳道器、开程超标、铺设不标准等。（河东矿、紫金矿、新阳矿）3.辅助运输安全设施有待进一步完善，部分矿井挡车设施使用不规范、使用自制挡车设施等现象。（贺西矿、香源矿）4.采区集中皮带跑偏、温度、超温自动洒水保护安装位置不正确。（中兴矿、贺西矿、宜兴矿）较大隐患1.贺西二采行人巷架空乘人装置安全制动器刹车盘有油污严重，影响制动效果。2.贺西二采轨道巷使用2组自制挡车栏。3.贺西2407材巷、运巷无极绳绞车张紧轮处无护栏。4.双柳下组煤胶带巷斜巷马背上40KW绞车滚筒钢丝绳锈蚀严重，多处压扁，需立即停止运行并更换新钢丝绳。5.中兴三采皮带盘式制动器各盘形闸闸面间隙不一致，闸块制动受力面积不均匀，影响制动效果。6.中兴采一队在三采煤库篦子孔大于300*300情况下生产，大石头可能进入大库，给主系统带来安全隐患。7.曙光集中轨道巷主斜井底至1204运巷口450余米巷道底鼓严重，导致轨道倾斜严重。8.曙光集中轨道巷第二部无极绳绞车无变频器运行，运行区域内常闭挡车栏不完善（正在安装）。9.曙光1208、1218运联巷巷口阻车器常开。10.宜兴1205材巷巷口JD-11.4绞车缺一个压绳板，造成钢丝绳磨电机端盖。11.宜兴1205材料巷第二部11.4KW绞车使用6#绳，与压绳板不配套。12.新柳231121综采队材巷一组爬轨式阻车器常开，不起作用。13.新柳三盘区下车场阻车器常开，不关闭。14.新峪三吨平板车缺插销安全闭锁环。15.新峪西集中皮带巷37#、38#皮带大架支腿锈蚀严重；西集中皮带10#、11#皮带接头横向有破损（150mm长）。16.新阳二采集中皮带巷机头煤库护栏变形严重，篦子孔径偏大（500mm）。17.新阳有五辆三吨矿车插销安全闭锁环损坏。18.新阳新101材巷第一部40KW绞车无信号，闸把松动，不起作用。19.新阳新二采皮带巷第二部皮带溜煤嘴常开不能控制煤量。20.紫金西翼轨道下山有两组挡车网底部距轨面为400～600mm(规定为300mm)。21.河东二采轨道下山有两组挡车栏底部距轨面为400～600mm(规定为300mm)。22)河东610轨道巷仍使用22kg/m轨型轨道。23.河东二采轨道巷5#40KW绞车闸把严重过位，不起作用24.香源06材联巷、08运联巷风门前缺一组阻车器。25.香源一采轨道巷东轨无极绳绞车尾轮前缺一组阻车器。“一通三防”专业方面隐患353条、共性问题5条、较大隐患45条：共性问题：1.新阳一采、贺西二采、紫金、香源、中兴、新柳交子里等矿﹙风﹚井风量富裕系数达不到焦煤要求的1.5。2.高瓦斯矿井采用金属锚网、钢带支护的回采工作面有未断网断带情况，今后，要根据采空区瓦斯浓度分布情况合理确定断网距离，并在作业规程中明确。3.中兴、曙光、紫金、宜光等矿均不同程度存在通风设施不符合要求及风门失修、漏风现象。4.新峪、曙光等矿有溜煤眼放空漏风现象。5.新柳、紫金等矿因受采动影响，存在局部巷道失修问题。较大隐患：1.贺西3312材巷、三采胶带巷抽采支管未安装在线监测装置。2.贺西沿空留巷要明确柔膜支护的断网距离及采空区抽采管路的角度、长度。3.贺西3#煤+578m、4#煤+580m以下区域未做突出危险性鉴定。4.贺西3409上隅角悬顶面积大，现打木垛支护，需及时封闭，防止瓦斯积聚。5.贺西白家焉出风口存放木料。安全规程220条规定20米范围内不能有易燃物品。6.双柳三采辅助回风巷下段与六联巷干燥，煤尘大。7.双柳上组煤+430m水平以下区域未做突出危险性鉴定。8.双柳深部区域防突管理执行不到位，局部防突措施工作不正规。9.双柳3414运巷工作面除尘风机使用不正常。10.双柳3410回采面上隅角空顶面积大。11.中兴1206沿空留巷后部约300米煤尘堆积厚；沿空留巷充填墙上部支护锚网、钢带未与采空区隔断；1206运巷和沿空留巷650-900m处巷道压力大，变形严重，隔爆无法安装。12.中兴1207工作面本煤层及邻近层抽采效果差，钻孔浓度、流量偏低；工作面两个钻场之间本煤层邻近层钻孔有盲区，应补打钻孔。13.中兴三采回风一联巷、三联巷风门漏风大，3211材回联巷口堆放杂物、废料等。14.中兴3217运输巷瓦斯抽放管路高浓为13.2%，低浓为5%，不符合山西焦煤“两头靠”要求。15.曙光原回风联络巷挡墙漏风，未挂管理牌板。16.曙光第五轨回联巷，溜煤眼放空，上部两部溜子落煤点无喷雾。17.曙光集中回风巷工作面、混合风流处、绞车上上风侧瓦斯传感器3处吊挂位置低，距底板1米贴帮吊挂。18.曙光1214回采上隅角埋管抽采，采用胶管有挤偏现象。19.曙光北码头与集中回风巷第五联络巷口，各设一道调节墙不合理，行人巷设置一道调节墙不合理，20.曙光专用行人巷后半段1000多米未安设隔爆水袋。21.宜兴孟南庄风井主扇为临时主扇，且两台主扇功率不匹配，能力不足。22.宜兴1204运巷与1205工作面共用回风。23.宜兴480集中皮带巷、560集中回风巷“一通三防”管理差，风筒破口多，接口、补皮漏风大，风筒落地。24.宜兴井下传感器安设地点存在缺少，缺少一采变电所瓦斯、集中回风风流混合处瓦斯、1204移变上风侧瓦斯、1204皮带机头下风侧CO等传感器。25.宜兴1205工作面未进行裂隙带钻孔抽采，二切眼未连接瓦斯管；1205回风联巷、560回风联巷风门漏风大；后1205上隅角瓦斯传感器数据与光瓦所测数据差距较大（光瓦0.38%、传感器0.2%）。26.宜兴560回风巷溜煤眼放空。27.宜兴480胶带巷工程一部综掘机司机、跟班副队长、带班长均不带瓦检仪。28.新柳交子里回风第三联巷两道风门均为临时设施，其中一道是坏的；要求巷道起底后尽快砌筑永久风门。29.新柳交子里强排系统的回风通道存在采空区漏风，氧气浓度较低，16%，要求一要设点检查气体，并加设CO传感器，二要定期取样进行分析，三要采取注浆措施进行堵漏。30.新柳231124运巷反掘打帮锚不采用湿式作业，干打眼。31.新柳241109运巷掘进工作面揭露的小窑空巷多，有的只用渣袋封堵，未及时密闭。32.新峪6131上隅角瓦斯偏高，0.94%，1号、2号排头架后瓦斯最高达1.3%。33.新峪九采区2101材、运两巷系统不独立。34.新峪5113二部皮带机头溜煤眼兼作进风，不可靠。35.新阳110工作面溜子机头前、后溜子间出口高度、宽度不够。36.新阳110工作面上隅角CO、瓦斯、温度传感器靠外，束管采样头未伸入上隅角。37.紫金一采回风巷顶板有开裂、掉包、下沉等失修现象。38.紫金三采一段变电所后门通风风门设置单道，应有两道正反向风门。39.紫金3212运巷顶板下沉掉包严重，部分锚杆失效，底板底鼓，两帮挤压严重，局部地段通风断面不足。40.河东人行斜井风速小，现为0.15m/s。41.河东31008工作面溜子机头安全出口不畅；工作面及上隅角各类传感器位置不对,均在溜子机头对面；工作面采煤机组内喷雾不出水,外喷雾不雾化。42.香源1208未安装隔爆、抑爆装置。43.香源矿井富裕系数为1.3左右，未达到焦煤要求。44.香源矿井无瓦斯实验室，不能对瓦斯参数（原始量、残存量、压力）等进行测定，对瓦斯治理没有指导性数据依据。45.灵北2104工作面上隅角缺一氧化碳及温度传感器。地测防治水专业方面隐患237条、共性问题9条、较大隐患38条：共性问题:1.新阳、河东、宜兴、双柳下组煤、灵北煤矿存在带压开采，防治水措施未及时编制或未评审。2.高瓦斯矿井不能够按照新标准要求，积极开展瓦斯地质工作，瓦斯地质图不完善。3.贺西、双柳、宜兴等矿井检查时发现探放水“三项”管理制度仍有差距，现场图牌版填写不符合规定要求，新峪掘进工作面安全员班评估表无水情水害观测内容，不符合集团公司防治水“三项制度”管理要求。4.新柳、曙光、宜兴、新阳、紫金物探异常区未能及时制定专项方案进行验证。5.新柳、新峪、新阳、河东、宜兴、贺西、双柳等矿井矿井中央水仓或采区水仓容量清挖不及时。6.曙光一采区永久排水系统未形成、紫金三采区及五采区、新阳新一采区下部、宜兴下组煤首采区、河东二采区、香源一采区、新柳五盘区排水系统有待于进一步完善，临时排水系统必须保证足够的排水能力。宜兴上组煤中央水仓水泵扬程不足，不能保证两小时以上正常排水，不抗灾。已列摆计划改造。7.进入小煤窑破坏区域开采的新柳、宜兴、新阳、新峪无论钻孔数量还是钻孔组数均偏少不符合《煤矿探放水规定》要求，应深孔、中深孔、浅孔相结合，确保钻孔密度。8.多数矿井井下物探超前探测不能全覆盖，有的探测后不能进行有效验证。准备回采的工作面坑透工作滞后。9.香源、灵北等新建矿井地质类技术人员紧缺，影响正常工作开展。较大隐患:1.贺西2407运巷探放水允许掘进图版板允许掘进距离不符合规定要求”。2.贺西2408回采面坑透报告，异常区结论不明确，也未针对两种物探异常区编写专项验证方案。3.贺西3312材料巷探放水设计钻孔参数不正确，缺单孔设计。4.双柳3414运输巷探放水图牌板钻孔岩性未填写，允许掘进 通知 关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知 单执行图牌板仅有允许掘进距离，没有填写超前距离。5.双柳下组煤首采区主采煤层8、9号钻孔数量控制储量不足，补充地质勘探设计方案已有初稿，未上报集团公司审查。6.双柳33407材料巷1600米处底板有少量渗水，未对水质进行化验分析。7.中兴井下密闭墙管理台账不符合规范要求，无密闭墙数量、质量、规格等情况，闭墙统计不全面。8.中兴1209下工作面已形成，工作面无线电坑透及瞬变电磁探测未及时完成。9.中兴1209材料巷物探工作不连续，未做到电法全覆盖探测。10.曙光月度地质预报内容不全，针对性不强，未对地质、瓦斯、水文分类进行预报。11.曙光地测部门未正常开展瓦斯地质预报。12.曙光一采区永久排水系统未建成，目前排水系统能力偏小（水仓容积较小，投运前应制定措施确保抗灾能力）。13.宜兴井田断层陷落柱发育，上组煤为近距离煤层，应狠抓地质，测量专业人员技术素质提升，为安全高效生产提供地质保障。14.宜兴480集中皮带巷带压开采防治水措施由地测科编制，针对性不强，且未上报审批。15.宜兴480集中皮带巷探放水设计物、钻探工程量不明确，没有探构造物探设计，钻孔位置不确定，工作面排水能力要求不明确。16.宜兴允许掘进（停掘）通知单下发不严格，存在相关领导及部门不签字现象。17.新柳全矿井探放水设计统一设计6个孔，即沿煤层3个孔，斜向上3个孔。无论钻孔数量还是钻孔组数均偏少，应深孔、中深孔、浅孔相结合，确保钻孔密度。18.新柳允许掘进通知单下发仅依靠6个深孔钻探资料，可靠性较低。19.新柳井下物探异常区无专项验证方案，采用统一的钻孔布置方式，无针对性。20.新峪掘进工作面安全员班评估表无水情水害观测内容，不符合集团公司防治水“三项制度”管理要求，应修改补充。21）新峪6118掘进工作面探放水设计中，靠近原王家庄小煤矿破坏区的探放水钻孔数量少，当接近王家庄小煤矿破坏区及工作面切眼附近应增加钻孔数量。22.新峪井下测量管理工作需加强。存在：测量原始记录内容不全，复测角无记录，导线记录本无对算人员签名，控制点导线台帐未及时填写等现象。23.新阳矿井带压开采防治水措施未及时编制，应尽快组织编制并报集团公司审批。24.新阳对物探异常区的钻探验证不重视，尤其对底板低阻异常区普遍不进行钻探验证（新214材巷陷落柱及东02工作面多处底板低阻异常），在带压区对断层及陷落柱附近的低阻异常必须制定专项验证方案进行钻探验证。25.新阳新207工作面材巷陷落柱内底板有渗水现象，应制定探查措施查清水源。26.紫金中央水仓通道内堆积有大量煤泥，应尽快清理出去；矿井中央排水系统能力偏小，三采区排水系统不健全，应结合五采区及其他采区涌水量观测结果对矿井主排水系统进行合理的规划及改造。27.紫金工作面回采前对地质构造的探查分析不到位。应在工作面贯通后根据巷道揭露构造情况编制专项探查方案，由矿组织认真探查，在工作面回采前应尽可能地查明工作面内隐伏的构造情况。28.紫金井下永久导线点因巷道变形维修基本上全部损坏，需重新补测。29.河东二采区临时排水系统能力偏小，要求在31011工作面回采前对二采区回风巷中的8寸管进行延伸，增大管路排水能力。30.河东二采区皮带开采安全性评价及防治水措施未编制完成，要求尽快委托有水文地质勘探甲级资质的单位编制，并报集团公司审批。31.河东二采区三条开拓大巷探放水设计探查设计目的不明确，设计不合理，要求主要针对断层的分布及断层导水性进行探查。32.河东井田奥灰水位不清，报告显示奥灰水位不一致，要求尽快在井下大巷施工水文孔，进一步查明峰峰组含水层的富水性。33.河东31010材巷无水仓34.香源未建立防治水隐患动态销号台账。35.香源井田构造复杂，应尽快购置构造类物探超前探测仪器。36.香源充水性图上对井田东南的金桃园及西部中兴煤矿采空区积水量标注不全。37.灵北2106工作面胶带巷开口标定起算数据未检测38.灵北钻机数量偏少，水情水害隐患排查内容不全调度专业方面隐患118条、较大隐患29条：较大隐患:1.贺西每班入井人员只与灯房传递数据进行核对，不能如实反映入井人数。2.贺西12月15日4点班二采区2#主扇停机事故记录，没有记录1#主扇启动及断电情况。3.贺西314底抽巷停掘、密闭情况未及时上报集团公司总调度室。4.双柳12月3日矿领导值班记录中没有记录当日乏风氧化装置爆炸事故。5.双柳采掘队长和科队领导入井后，向调度汇报生产和安全情况不及时。6.双柳314运巷3#横贯与314抽采巷贯通推进度未及时在调度信息大屏幕上更新数据。7.中兴领导值班记录存在记录内容不全现象，不能完整体现全矿当日安全生产情况。8.中兴产量监控数据与实际产量数据误差较大。9.曙光10月12日0点班1214工作面过地质变化领导跟班记录未及时填写。10.曙光瓦斯监控报警处理记录不详细，不能体现问题处理安排、汇报及现场处置等情况。11.宜兴中层干部领导汇报记录本填写不认真。12.宜兴调度台瓦斯监控、产量监控、人员定位、有线通讯、无线通讯等系统时间不统一（最大误差5分钟）。13.新柳11月份煤炭产品盘查中精煤出现库亏。14.新柳调度盘库图不能详实反映煤炭产品库存情况。15.新柳调度台有5块LED显示屏损坏，动态模拟系统不能正常显示。（回头看内容：原四定时间为2013年四季度，现推迟到2014年二季度）16.新峪井下工业视频信号不能显示，不能正常上传。17.新峪未对“冬季三防”工作设立专项记录本，定期现场办公纪要落实情况无检查人、落实人签字。18.新阳冬季“三防”文件中对现场办公次数未量化规定，从文件下发（11月7日）至现在只进行了一次检查，检查次数过少，不能及时掌握矿区三防情况。19.新阳调度盘库图简单，无比例尺、标高等，计算公式不详实，不能反映煤炭产品库存情况。20.新阳11月份煤炭产品盘查中精煤出现库亏。21.紫金冬季“三防”文件中未将“三防”工作具体细化、落实到各单位，做到职责分明；“三防”办公室无矿井大型设备及各供电、通讯等系统防寒、防冻检查、监测报告。22.紫金10月14日误报精煤产量数值，造成总调上报焦煤生产数据错误。23.紫金12月3日调度值班领导交接班记录本填写不完善，不能反映当日生产指标完成情况，及井下安全生产情况。24.河东调度值班领导交接班记录本存在漏签、代签字情况。25.河东崔井三防抢险物资不全，矿井抢险物资大部分存放在河东矿供应库房。26.香源隐患问题整改不及时。27.香源瓦斯报警处理记录不完整，没有体现处理过程。28.灵北冬季“三防”没有专项工作记录。29.灵北达标自检不规范，未按检查标准逐项检查打分，也无整改措施。监测监控专业方面隐患115条、共性问题3条、较大隐患21条：共性问题：1.河东、贺西、曙光、新柳、新峪、中兴、紫金矿各类传感器安设数量和位置不符合标准和要求。2.河东、贺西、灵北、香源、新阳、新峪、宜兴、中兴、紫金矿在监控日报表、日常记录、图纸等技术资料方面与标准和要求不符。3.河东、贺西、曙光、双柳、宜兴人员定位系统日常管理不到位，欠压、超时等异常信息处理不及时。较大隐患:1.贺西井下抽放管路监测系统与监控系统已分离，目前未上传至集团公司，12月底前要求上传。2.双柳三采避难硐室二氧化碳传感器（应小于1%）、氧气传感器（范围应在18.5%-23%）未设置报警值。3.双柳310运巷工作面传感器、调度电话、无线通讯分站水渍较多，洒水前应采取保护措施，确保设备的稳定、可靠。4.中兴部分测点未上传至监控主机（1207回风T2瓦斯、洗煤厂瓦斯探头）。5.中兴监控中心对于报警等异常信息记录不全（12月18日3219头部皮带机头CO报警，最大值41.25ppm，未作记录）。6.曙光集中皮带上仓煤库下风侧未安装瓦斯传感器。7.曙光11月份瓦斯监控系统误报警2次（1214工作面瓦斯传感器、1222材巷工作面瓦斯传感器）。8.宜兴560回风巷工作面瓦斯传感器外壳和进气嘴泥浆较多，通入1.5%瓦斯气样，传感器显示为1.38%。9.宜兴12月3日1202材巷工作面3台瓦斯传感器未做超限断电试验，其余部分点断电试验存在遥控操作现象。10.宜兴1205（新）运巷工作面瓦斯传感器系统内定义为未知，应定义为瓦斯。11.新柳风筒传感器与风筒线径不匹配，风筒传感器不参与断电。12.新峪监控系统断电图中未标注监控系统的断电逻辑，要求传感器、分站、断电仪、被控开关的逻辑连接关系应标注清晰。图纸的签字审核应该手签。13.新阳行人斜井反掘工作面甲烷传感器吊挂高度不符合要求，风筒传感器机械装置不灵敏。14.新阳井下部分地点低压馈电传感器状态运行不正常，（新一采114运巷口馈电、114运巷皮带馈电）。15.紫金三采区监测监控分站安装较多，断电时间较长。16.紫金井下掘进工作面现基本为异地断电，应该更改为本地断电控制。17.河东二采皮带巷风筒传感器、二采轨道巷风筒传感器、31011材运两巷风筒传感器、31013运输联络巷风筒传感器闭锁未设置。18.香源高低浓瓦斯传感器年检时，未对高浓段进行检定。19.香源瓦斯监控系统故障记录，只对故障时间记录，未对故障处理人员、结果、原因记录。20.香源集团公司机关入井人员入井信息不能正常查寻，人员注册信息未及时更新。21.灵北监控设备布置图未设置风流方向，2104工作面断电逻辑未上图。洗煤专业：共性问题7条共性问题1.选煤厂皮带行人侧防护装置没有安装，鉴于目前没有统一标准，各厂计划分阶段完善。2.没有高空坠落物防护制度，没有专人管理，不能做到定期检查。3.浮选药剂的管理以露天存放为主，普遍无防护措施，无规范标识，不符合药剂管理要求，存在安全隐患。4.电表、水表和皮带秤等计量装置不全，存在不能正常工作或未定期校验。5.没有制定选煤生产信息管理制度和相关管理考核办法。6.选煤生产信息管理系统中的皮带秤管理不能准确、及时上传。7.对危险源进行辨识、分级、风险评价没按要求进行。主要问题1.曙光选煤厂主洗车间油脂库内地面有积油，无记录；701皮带走廊地面电缆未上桥架铺设；放射源专职人员无防护服及防护措施；10月发运合格率83.3%（均为灰分超标）未达集团公司要求；精煤灰分生产不稳定等问题需尽快进行整改。2.双柳选煤厂主洗车间412处地沟篦子缺失；精煤、中煤皮带秤计量不准确；主洗车间内有积水、积尘。3.新柳选煤厂浮选药剂露天堆放，无防护措施和警示标识；一车间310筛子无检修平台；选煤厂没有与生产相对应的水表、电表，每月用电量、用水量由矿上给数据；在安全整改的过程中必要的安全设施和护栏没有复位。4.新峪选煤厂浮选药剂露天堆放，没有防护措施；没有防高空坠物管理的制度，没有配备专人管理和定期检查处理，特别是冬季高空冰溜子的处理尤为重要。5.新阳选煤厂浮选药剂库离铁路近，不符合要求；二层地漏漏水至电缆上。6.紫金选煤厂存在部分特种作业人员无证上岗；703皮带过高，行人防护栏没上好；没有与生产系统相对应的电表；皮带滚筒处缺护栏。7.河东矿动筛车间目前没有暖气，车间内有烧煤炉子现象；车间粉尘比较集中，目前消防设施严重短缺。职业卫生健康专业：共性问题12条共性问题1.上岗前的职业健康检查不规范；转岗、离岗时未进行职业健康检查。2.未在有严重职业危害因素的作业场所及操作岗位开展日常的噪声监测。3.目标责任考核不明确，未按标准制定符合本单位实际情况的职业危害考核指标及考核内容。4.职业危害防治工作规划和计划未以文件下发。5.测尘报表中有粉尘超标点。6.职业危害申报制度不全，制度中缺少申报期限、流程和报送的上级部门。7.健康监护档案建立不规范，缺少检查结果告知资料。8.职业健康管理专职专业人员配备不足；因按照《山西省煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法》第一项中第三条规定配备。9.在作业场所醒目位置缺少职业危害因素警示标示和告知卡。10.无个人防护用品领用台账，并在现场发现存在当班人员未佩戴使用个体防护用品现象。11.职业危害事故演练记录不规范，缺少效果评价、措施和图片、影像资料。12.未组织开展群众性职业健康监督检查活动。地面设施专业：共性问题7条共性问题1.多经工贸系统全面安全质量标准化记录不规范问题较普遍，应集中统一整改。2.井下火药库发炮器未统一检测防爆性能，没有实现统一管理。3.各类压力容器仪表存在未年检、年检过期和指针指示不准确现象。4.煤场抑尘网有不同程度的破损现象。5.瓦斯泵站避雷塔下方大面积结冰。6.施工单位（外包工）在作业过程中未能严格按照“三相五线制”和“一机一闸一漏”要求进行作业。7.设备电源线护套管有脱落、损坏和连接不规范现象。主要问题1.新峪矸石山排矸未分层作业，造成坡度太陡，且有多处裂纹，有滑坡危险；新峪班中餐液化气瓶未单独存放。2.新柳排矸有一个皮带机头有自燃明火；井下火药库洞室内未设置岩粉棚。3.新阳905排矸皮带急停保护拉绳不能正常使用；新阳二采候车室弯道处发现两人（赵始威、王金玲）背运炸药途中，将炸药放置于铁器上。4.曙光副立井绞车强力皮带钢丝绳芯在线监测系统不能正常使用；曙光矸石山治理人员使用电炉和碘钨灯取暖。5.贺西原煤储存系统未履行招投标程序，未办理开工报告手续。6.双柳瓦斯泵站区域内施工单位进行电焊作业时无安全防范措施。7.中兴矸石山有自燃现象；瓦斯泵站配电室地面基础下沉，有裂缝现象。（六）其它专业检查情况企业管理主要问题：部分单位全面预算内部市场化管理运行办法未正式行文;相关制度不健全；部分指标分解不科学，队组预留费用标准不统一，材料管理没有全部落实到个人或按责任大小权重系数进行考核;预算项目不够细化，差异分析细化不到班组、岗位、工作面；部分生产队组日清日结表中材料考核和队内工程质量考核对班组存在平均分配现象；部分队组记录员（材料员）工资系数过高达到1.4；档案资料不规范；计量器具配备不全；部分单位信息管理系统未与相关业务部门联网；十大要素市场未完全运行。经营系统主要问题：对领导班子副职工作业绩与年薪挂钩考核办法还未以正式文件下发；物资采购对标统计存在个别套码错误现象；物资采购价格对标统计表报送不及时；计量管理制度不健全；自制原始凭证签章不齐全，存在漏签章现象；存在大额现金支付现象；债权超计划；调阅手续有未经领导签字现象；会计资料未及时整理装订；存在未正确核算税费现象；存在超计划采购现象；劳动定额报表数字不准确，定额幅度虚增；新分配工人档案未装订、无档案目录；特种作业人员报表与实际情况存在误差，证件过期及已培未取证未标明；未进行2013年度煤矿从业人员年检工作。环保专业主要问题：1.矿井水站处理能力不够，导致不能达标排放的是新峪、新柳、新阳、双柳、香源。2.矸石山需要投入治理的是双柳、曙光、贺西、宜兴、香源、中兴。3.生活污水处理站能力不够的是宜兴、香源。4.锅炉改造需要投入才能达标的是双柳、香源。5.中煤、煤泥乱堆乱放、精煤落地堆放的是双柳、宜兴、曙光、香源。6.矸石山在整治中无安全标示的矿是新峪、新阳、新柳、中兴、曙光。7.锅炉房CO报警装置不用的是紫金、河东、双柳。8.生活污水站操作不按规定，脏乱差的是紫金、曙光。9.各种管理制度文件比较差的是紫金、河东、香源。纪委主要问题：1.新柳、双柳、河东、曙光、紫金五个单位的纪委没有完成年度案件查处任务。2.其它单位的纪委在查办案件方面普遍存在定性不准确、依据不恰当、归档不及时等问题。干部人事档案主要问题：1.干部人事档案管理制度执行的不是很规范，存在不能严格履行干部人事档案部门十项职责，不能严格执行干部人事档案管理八项制度的现象，部分单位档案管理干部本人及其直属亲属档案未指定专人管理；档案管理员先培训后上岗的制度执行的不严谨。2.干部人事档案日常管理不规范，个人资料归档不及时。借阅、查阅人事档案审批制度执行的不是很规范；部分单位的干部任免审批表、干部党员的档案材料不能及时整理入档；新增管理人员各类岗位工资变动表入档不及时。劳资专业主要问题：1.新分配工人档案未及时整理、装订2.无统计分析报告；3.劳资统计月报未按规定日期上报；4.四季度定员未及时根据生产条件等进行修订；5.劳动定额管理台账统计掘进进尺包含维修进尺，导致统计数据有误差。党建基础工作主要问题：团委青监岗活动记录不规范，月考核记录表不健全，小分队查岗“零点行动”少于规定要求。岗员上报隐患质量不高，登记表填写不详。工会主要问题：1.在开展“五小”创新活动中，部分单位力度不够，未对活动进行总结和成果统计。2.在零点督查群众安全活动中，各单位都能按规定开展，部分单位仍存在隐患排查无跟踪落实记录。要求各单位必须将隐患“四定”、汇报安监或调度、限时处理，结果要登记规范。3.部分单位女工家属协管员培训方案中，培训内容不全面，未紧密结合当前形势及时传达上级有关文件会议精神。4.在女工家属安全协管工作中，部分单位“三违”帮教形式单一，对职工档案更新不足。应进一步加大安全协管工作的力度，在活动内容上不断创新，采用灵活多样，群众喜闻乐见易于接受的方式方法进行，以更好地促进职工安全生产自觉性的提高。党群系统主要问题：1.上报集团公司昨日要情重要信息登记不完整。2.无专用机要文件保管设施。3.没有及时领取机要文件。4.昨日要情上报不及时。5.要情稿件数量不够。企业形象主要问题：安全标语更换不及时；宣传报道深度不够；班组活动场所安全警示语、温情提示内容少；创新工作、典型经验没有及时总结上报；企业标识应用不规范，标识陈旧，需要更新；部分队组班前10分钟安全宣传教育不到位。民爆消防主要问题：共性问题：1.现场作业跟踪流程表有涂改勾画现象。2.发爆器未按规定统一保管检测。3.火药库内有超存现象。主要问题：宜兴矿井下爆炸物品硐室地面多处底鼓、墙体多处裂缝、部分设施不符合防爆要求。车辆管理主要问题：1.个别单位领导重视程度不够，未能按时上报有关资料，还有单位至今未报车辆登记表和承诺书。2.个别单位公务用车及生产用车管理制度不够健全完善，车辆信息不全、3.个别单位存在租车情况，有些单位大客车司机年龄偏大，需要及时培养后备力量；4.有些单位废旧车辆堆积较多，影响单位标准化环境，应该尽快处理；5.应该加强车辆的安全防护工作，应该在停车场配备必要的消防安全措施。职工教育方面：通过检查在以下几个方面需要进一步加强：1.各个矿井应进一步提高对干部上讲台、培训到现场此项工作的重要性和积极性的认识，在下一年的工作中认真部署、尽心组织、很抓落实，把员工的知识和技能的提高放在首位，为企业的长远发展奠定坚实的基础。2.汾西矿业集团公司网站开通了远程教育网，希望各职工学校以此为契机加强员工的自主学习、创新学习方式和方法。3.进一步完善培训工作的基础资料，如台账、档案、 教案 中职数学基础模块教案 下载北师大版¥1.2次方程的根与系数的关系的教案关于坚持的教案初中数学教案下载电子教案下载 等。4.加大对培训期间违纪、不及格员工的处罚力度、逐步完善奖励机制。5.抓紧部署三项岗位人员的学历、职称提升工作。比照山西省煤炭厅的要求，在十二五末完成三项岗位人员的学历、职称提升工作。6.建立和完善三项岗位人员的培训预警机制，按时、按要求、足额安排人员进行培训。五、挂牌隐患整改落实情况1.至2013年12月，山西焦煤共查出重大隐患98条（A级18条，B级67条，未定级13条）。已整改完成92条（A级18条，B级67条，未定级7条），未整改6条（未定级）。未到期正在整改隐患4条，到期未整改2条。2.至2013年11月，集团公司共查出重大隐患579条（A级126条，B级399条，未定级54条）。已整改完成494条（A级112条，B级351条，未定级31条），未整改85条（A级14条，B级48条，未定级23条）。未到期正在整改隐患59条（A级12条，B级29条，未定级18条）；到期未整改26条（A级2条，B级19条，未定级5条）。3.2013年12月份新增重大隐患11条（A级1条、B级10条），已整改1条（B级1条），未整改10条（A级1条、B级9条）。到期未整改1条（B级）。六、安全管理竞赛检查考核情况新阳煤业高度重视隐患排查整改和现场安全管理工作，规定一般隐患整改时间不超过1天，较大隐患不超过3天，重大隐患或短期内切实难以整改的隐患要明确整改期限，并要制定出整改方案及措施；加大了对不放心队伍及人员的监管力度，特别加强了对新102工作面回收、东02工作面安装、东02工作面探放水、新207工作面过小煤窑破坏区顶板、东部水仓、行人斜井及倒掘面等重点工程施工地点的安全管理，确保了施工作业安全；同时狠抓安全质量标准化、安全基础建设、全面预算管理和内部市场化运行，矿井各专业标准化整体提升较为明显，特别是矿井企业形象和标准化工作得到了季度检查团领导和各专业组的肯定，本月安全管理综合竞赛打分排名第一。贺西矿在安全管理及标准化工作方面做了大量工作，取得了良好的业绩，值得肯定。但在事故预防与控制和现场安全管理方面做得还不够严、不够细、存在有不足和漏洞，“12.15“主扇停运二级非伤亡事故给我们都敲响了警钟。此外在防突、瓦斯抽放、监测监控、防治水、小巷运输方面也应该引起足够高度重视，进一步细化和具体管理。本月安全管理综合打分排名倒数第一；宜兴煤业12月份在安全管理各项工作方面做了大量工作，针对系统比较紊乱的状况，下决心狠抓了系统改造，消除了不安全隐患，各项指标完成较好，各项管理有序推进。但瓦斯抽采系统尚未完善，孟南庄供电、主皮带提升、井下辅助运输、主扇富裕系数及探放水异常区、采空区的验证等方面还存在缺陷与不足。还需要强化管理和尽快完善。本月安全管理综合打分排名倒数第二。1.存量矿井考核排名情况第一名：新阳矿882.90分第二名：双柳矿879.56分第三名：新峪矿877.10分第四名：紫金矿871.11分第五名：中兴矿865.88分第六名：河东矿859.40分第七名：曙光矿855.50分第八名：新柳矿853.80分第九名：宜兴矿842.10分第十名：贺西矿832.26分第十一名：香源矿停产不考核根据检查结果矿被评为十二月份安全管理竞赛红旗单位，矿被评为十二月份安全管理竞赛黄旗单位。2.岗位描述现场抽考情况十二月份，集团公司对11个生产（基建）矿井岗位操作工“岗位描述”进行了现场抽考，共抽考岗位工127人次，主动应用78人次，不主动应用6人次，不在作业状态43人次。从本次抽考情况看，双柳矿所抽考的岗位工对“岗位描述”掌握较为熟练，得分较高，而中兴矿所抽考的部分岗位工对“岗位描述”掌握不够熟练，得分较低。第一名：双柳矿91.13分第二名：新峪矿90.82分第三名：新阳矿90.77分第四名：河东矿90.50分第五名：贺西矿90.33分第六名：香源矿90.00分第七名：紫金矿89.92分第八名：新柳矿89.15分第九名：宜兴矿88.45分第十名：曙光矿88.33分第十一名：中兴矿87.85分3.领导带班下井检查情况十二月份，集团公司对9对生产矿井领导入井及带班下井情况进行了检查。从本次检查情况看，各矿领导能严格执行领导带班下井制度和井下交接班制度，认真履行入井及带班下井职责，较好地完成了当月入井及带班下井任务，但在某些细节方面，仍存在一些问题。1.新柳：个别班次带班时间填写不规范；个别班次带班领导填写的交接班时间与定位轨迹不符；任务书中有个别班次带班领导在接班人一栏未签字；井下交接班记录本中有个别班次交班与接班时井下人数填写不一致。2.新峪：井下交接班记录本中有个别班次交班与接班时井下人数填写不一致；井下交接班记录本中有个别班次带班领导未在接班人一栏签字，也未填写交班与接班时井下人数；个别班次带班领导填写的带班时间与定位轨迹有出入；任务书中有个别班次带班领导对当班所查问题处理意见不明确。3.新阳：井下交接班记录本中当班带班领导未在接班人一栏签字；井下交接班记录本中个别班次带班领导未填写途径路线；调班审批表中有个别班次调班事由填写不具体；任务书中有个别班次带班领导对当班所查问题整改措施不明确。4.紫金：任务书中个别班次带班领导填写的途径路线简单；个别班次带班时间填写不规范；个别班次带班领导对当班所查问题未提出处理意见。5.河东：一班三汇报记录中有个别班次汇报记录与人员定位轨迹不符；个别班次带班时间填写不规范；任务书中有个别班次带班领导对当班所查问题无处理意见，个别带班领导未查隐患问题。6.宜兴：交接班硐室领导带班图排版未及时进行更换；交接班记录填写不认真，不规范，多数班次所填交班内容笼统，不明确，个别班次漏填交班时井下人数。7.中兴：个别领导带班下井轨迹与“一班三汇报”内容不符。8.双柳：存在个别领导未在交接班硐室交接班现象。9.贺西：个别带班下井记录中存在涂改带班时间现象。七、职工权益问卷调查情况为进一步了解一线职工对安全管理工作的看法，本次检查采用无记名的方式进行安全管理问卷调查，调查人员共计120人（其中工人74人，班组长21人，队长25人）。调查主要内容有工资收入、培训、队组工作方法、工作环境等方面。具体调查情况如下：（一）工资收入方面多数人员对自己所在队组工资分配方案满意，少部分人员基本满意；一半人员对自己的工资收入满意，一半人员为基本满意；队组没有不上班挣工资职工；部分队组实现了“四六制”，部分未实现；队组加班延点绝大多数人员回答“个别情况”。（二）培训方面所有人员都经过了专门的安全技术培训，做到了持证上岗；对矿山发生意外事故相关急救知识回答“清楚”的占多数，部分回答“知道一些”；对于矿山突发意外事故时，多数人回答“依据紧急方案施救”，部分人员回答“自救互救”；多数人员了解正升煤业“9.28”事故，部分人员是知道。（三）班组长工作方法方面多数人员对队长的工作方法较满意，少部分人员对书记的工作方法较满意，个别人员对班组长的工作方法较满意；多数人员对培训到现场效果满意，部分人员基本满意。（四）工作环境方面多数人员对所在的作业环境满意，部分人员基本满意；绝大多数人员回答在煤矿井下工作“只要操作得当还是安全”；在进行危险作业时，所有人员回答“煤矿安排专人进行了现场管理”；井下发生安全事故后，所有人员回答“急救演练中经常做”；当工作面瓦斯超限传感器报警时，所有人员回答“停止一切工作，及时向值班领导或调度室报告”；工作面掘进时，工友们在空顶的情况下进行施工，所有人员回答“立即停止空顶作业，架设临时支护”；当工作面不在允许掘进距离的范围内时，所有人员回答“停止作业及时向值班领导或调度室报告”；对工作面存在安全隐患时，所有人员回答“及时处理”；绝大多数人员对本矿安全监管工作满意，少数人员基本满意。八、检查处室排名情况 四季度全面安全质量标准化大检查生产处室排名 序号 专业处室 人均条数 重大隐患条数 抓三违人数 得分 名次 1 安监局 6.68 1 3 120.04 1 2 机电处 5.42 2 　 91.26 2 3 调度 6.25 1 　 88.75 3 4 生产处 6.17 1 　 88.51 4 5 新产业局 6.24 　 　 83.72 5 6 营运公司 5.83 　 　 82.49 6 7 煤质加工处 5.74 　 　 82.22 7 8 总工办 5.73 　 　 82.19 8 9 地测处 5.43 　 　 81.29 9 10 通风处 5.40 　 　 81.20 10 11 基建处 5.35 　 　 81.05 11 备注：1.以上排名是根据各专业处室检查情况，结合安全检查排名打分标准进行综合排名而来。只排名，不考核。2.排名打分标准：查隐患问题人均条数为5条得80分，每多一条加3分，每少一条减3分；每查出一条重大隐患加5分，每抓一个“三违”加10分。 四季度全面安全质量标准化大检查非生产处室排名 序号 专业处室 人均条数 重大隐患条数 得分 名次 1 武装保卫处 9.40 　 93.20 1 2 卫生处 5.15 1 85.45 2 3 生活公司 5.85 　 82.55 3 4 计划处 5.70 　 82.10 4 5 财务处 5.50 　 81.50 5 6 行政办 5.50 　 81.50 5 7 企管处 5.13 　 80.39 6 8 宣传部 5.10 　 80.30 7 9 组干处 5.08 　 80.24 8 10 纪委 5.00 　 80.00 9 11 团委 5.00 　 80.00 9 12 党办 5.00 　 80.00 9 13 工会 5.00 　 80.00 9 14 信访处 5.00 　 80.00 9 15 劳资处 5.00 　 80.00 9 16 职教处 4.83 　 79.60 10 17 物资公司 4.50 　 78.50　 11 18 环保处 4.33 　 77.99 12 备注：1.以上排名是根据各专业处室检查情况，结合安全检查排名打分标准进行综合排名而来。只排名，不考核。2.排名打分标准：查隐患问题人均条数为5条得80分，每多一条加3分，每少一条减3分；每查出一条重大隐患加5分。 九、检查人员排名情况 四季度全面安全质量标准化大检查生产处室个人排名 序号 姓名 处室 出勤天数 隐患条数 平均条数 抓三违人数 重大隐患条数 得分 排名 1 杨广栋 生产处 5 53 10.60 　 　 96.80 1 2 侯万世 安监局 4 26 6.50 1 　 94.50 2 3 孔庆亮 生产处 5 47 9.40 　 　 93.20 3 4 王有宇 安监局 3 28 9.33 　 　 93.00 4 5 范常明 安监局 5 29 5.80 1 　 92.40 5 6 孟俊杰 安监局 5 43 8.60 　 　 90.80 6 7 刘国钢 安监局 4 21 5.25 1 　 90.75 7 8 田清澍 安监局 5 32 6.40 　 1 89.20 8 9 王东昇 调度 5 32 6.40 　 1 89.20 9 10 田祥雄 安监局 5 40 8.00 　 　 89.00 10 11 闫志杰 安监局 5 39 7.80 　 　 88.40 11 12 范晓龙 生产处 5 39 7.80 　 　 88.40 11 13 闫永林 生产处 5 30.5 6.10 　 1 88.30 12 14 王和平 新产业局 5 37.5 7.50 　 　 87.50 13 15 欧阳昕 机电处 5 29 5.80 　 1 87.40 14 16 武宝明 煤质加工处 4 29.75 7.44 　 　 87.31 15 17 王卫星 煤质加工处 5 36.25 7.25 　 　 86.75 16 18 任自锐 安监局 5 35 7.00 　 　 86.00 17 19 郁晓东 调度 5 35 7.00 　 　 86.00 17 20 王德一 机电处 5 26.5 5.30 　 1 85.90 18 21 孙惠生 安监局 5 33 6.60 　 　 84.80 19 22 李海燕 生产处 5 33 6.60 　 　 84.80 19 23 史大林 生产处 5 33 6.60 　 　 84.80 19 24 李义 通风处 5 32 6.40 　 　 84.20 20 25 闫冬生 安监局 5 31.5 6.30 　 　 83.90 21 26 李伟 总工办 5 31.5 6.30 　 　 83.90 21 27 陈世明 新产业局 5 31.5 6.30 　 　 83.90 21 28 李宁 新产业局 5 31.5 6.30 　 　 83.90 21 29 杨长林 营运公司 5 31.5 6.30 　 　 83.90 21 30 李志国 营运公司 5 31.5 6.30 　 　 83.90 21 31 张宏伟 营运公司 5 31.5 6.30 　 　 83.90 21 32 丁超 营运公司 5 31.5 6.30 　 　 83.90 21 33 李建文 安监局 4 25 6.25 　 　 83.75 22 34 许荣宽 安监局 5 31 6.20 　 　 83.60 23 35 王崇林 地测处 5 31 6.20 　 　 83.60 23 36 王金成 机电处 5 31 6.20 　 　 83.60 23 37 李春生 生产处 5 31 6.20 　 　 83.60 23 38 赵克有 安监局 5 30 6.00 　 　 83.00 24 39 王田龙 机电处 5 30 6.00 　 　 83.00 24 40 胡正 生产处 5 30 6.00 　 　 83.00 24 41 丁晋升 通风处 5 30 6.00 　 　 83.00 24 42 武志勇 总工办 5 29.5 5.90 　 　 82.70 25 43 赵力飞 新产业局 4 23.32 5.83 　 　 82.49 26 44 郭文俊 煤质加工处 4 23.25 5.81 　 　 82.44 27 45 任康锁 安监局 5 29 5.80 　 　 82.40 28 46 杨立彪 地测处 5 29 5.80 　 　 82.40 28 47 裴赟钢 机电处 5 29 5.80 　 　 82.40 28 48 王贵生 生产处 5 29 5.80 　 　 82.40 28 49 魏晟 生产处 5 29 5.80 　 　 82.40 28 50 孟庆贺 调度 5 29 5.80 　 　 82.40 28 51 郑伟 调度 5 29 5.80 　 　 82.40 28 52 张晋平 新产业局 5 28.82 5.76 　 　 82.29 29 53 梁达林 新产业局 5 28.82 5.76 　 　 82.29 29 54 张海斌 生产处 4 23 5.75 　 　 82.25 30 55 韩淑珍 煤质加工处 5 28.07 5.61 　 　 81.84 31 56 李光文 煤质加工处 5 28.07 5.61 　 　 81.84 31 57 刘海龙 煤质加工处 5 28.07 5.61 　 　 81.84 31 58 李金元 地测处 5 28 5.60 　 　 81.80 32 59 李志恒 机电处 5 28 5.60 　 　 81.80 32 60 候光鹏 通风处 5 28 5.60 　 　 81.80 32 61 董国民 通风处 5 28 5.60 　 　 81.80 32 62 田向东 通风处 5 28 5.60 　 　 81.80 32 63 孙文杰 机电处 4 22 5.50 　 　 81.50 33 64 李光序 基建处 5 27.5 5.50 　 　 81.50 33 65 李俊士 基建处 5 27.5 5.50 　 　 81.50 33 66 苏建国 地测处 5 27 5.40 　 　 81.20 34 67 王建红 地测处 5 27 5.40 　 　 81.20 34 68 赵海龙 机电处 5 27 5.40 　 　 81.20 34 69 王志刚 机电处 5 27 5.40 　 　 81.20 34 70 问永岗 机电处 5 27 5.40 　 　 81.20 34 71 高德亮 生产处 5 27 5.40 　 　 81.20 34 72 任永亮 总工办 5 27 5.40 　 　 81.20 34 73 王世平 通风处 5 27 5.40 　 　 81.20 34 74 王宏 营运公司 5 26.75 5.35 　 　 81.05 35 75 王琳 营运公司 5 26.75 5.35 　 　 81.05 35 76 闫俊生 营运公司 5 26.75 5.35 　 　 81.05 35 77 李树民 营运公司 5 26.75 5.35 　 　 81.05 35 78 赵玉峰 总工办 6 32 5.33 　 　 81.00 36 79 武贵明 生产处 5 26.5 5.30 　 　 80.90 37 80 张永平 基建处 5 26.5 5.30 　 　 80.90 37 81 赵煌亮 机电处 5 26 5.20 　 　 80.60 38 82 孟晓刚 生产处 5 26 5.20 　 　 80.60 38 83 师贵林 生产处 5 26 5.20 　 　 80.60 38 84 薛林辉 生产处 5 26 5.20 　 　 80.60 38 85 骆正保 通风处 5 26 5.20 　 　 80.60 38 86 高宇 机电处 4 20.5 5.13 　 　 80.38 39 87 孙继林 基建处 5 25.5 5.10 　 　 80.30 40 88 陈凤歧 安监局 1 5 5.00 　 　 80.00 41 89 郭思前 安监局 1 5 5.00 　 　 80.00 41 90 续秀林 安监局 2 10 5.00 　 　 80.00 41 91 胡延平 安监局 5 25 5.00 　 　 80.00 41 92 贾鹏宙 地测处 6 30 5.00 　 　 80.00 41 93 王永前 地测处 5 25 5.00 　 　 80.00 41 94 马生勇 地测处 5 25 5.00 　 　 80.00 41 95 张星晃 机电处 5 25 5.00 　 　 80.00 41 96 刘孟祺 机电处 5 25 5.00 　 　 80.00 41 97 杨毛生 煤质加工处 4 20 5.00 　 　 80.00 41 98 闫和新 生产处 5 25 5.00 　 　 80.00 41 99 闫幸国 通风处 5 25 5.00 　 　 80.00 41 100 张忠 通风处 4 20 5.00 　 　 80.00 41 101 刘晓恒 通风处 5 25 5.00 　 　 80.00 41 102 安邦 通风处 5 25 5.00 　 　 80.00 41 103 范永茂 通风处 5 25 5.00 　 　 80.00 41 104 陈瑾瑜 物资公司 4 20 5.00 　 　 80.00 41 105 颜群 物资公司 4 20 5.00 　 　 80.00 41 106 郭永富 生产处 5 24 4.80 　 　 79.40 42 107 朱建荣 煤质加工处 5 23.25 4.65 　 　 78.95 43 108 王天资 煤质加工处 5 23.25 4.65 　 　 78.95 43 109 张志伟 机电处 5 22.5 4.50 　 　 78.50 44 110 安清彪 生产处 5 22.5 4.50 　 　 78.50 44 111 李玉明 物资公司 5 22.5 4.50 　 　 78.50 44 112 张太平 物资公司 5 17.5 3.50 　 　 75.50 44 备注：1.以上排名是按照各专业组对本专业个人考核结果，结合安全检查排名打分标准进行综合排名而来。只排名，不考核。2.排名打分标准：查隐患问题平均条数为5条得80分，每多一条加3分，每少一条减3分；每查出一条重大隐患加5分，每抓一个“三违”加10分。 四季度全面安全质量标准化大检查非生产处室个人排名 序号 姓名 处室 出勤天数 隐患条数 平均条数 重大隐患条数 得分 排名 1 郭宏伟 武装保卫处 5 57 11.40 　 99.20 1 2 卫青峰 武装保卫处 5 37 7.40 　 87.20 2 3 赵亚军 生活公司 5 33.5 6.70 　 85.10 3 4 王晓东 财务处 5 30 6.00 　 83.00 4 5 岳崇义 计划处 5 30 6.00 　 83.00 4 6 丁书敏 行政办 5 30 6.00 　 83.00 4 7 马骥 生活公司 5 30 6.00 　 83.00 4 8 刘征祥 生活公司 5 28.5 5.70 　 82.10 5 9 张国庆 环保处 5 27 5.40 　 81.20 6 10 刘国方 计划处 5 27 5.40 　 81.20 6 11 师雯霞 企管处 5 27 5.40 　 81.20 6 12 龚亮 组干处 4 21 5.25 　 80.75 7 13 李志强 宣传部 5 26 5.20 　 80.60 8 14 袁成刚 卫生处 5 26 5.20 　 80.60 8 15 孙永文 卫生处 5 25.5 5.10 　 80.30 9 16 闫志强 卫生处 5 25.5 5.10 　 80.30 9 17 贾昞 团委 5 25 5.00 　 80.00 10 18 冀光富 财务处 5 25 5.00 　 80.00 10 19 刘凤兰 党办 5 25 5.00 　 80.00 10 20 刘凯军 党办 5 25 5.00 　 80.00 10 21 邢晓丽 工会 5 25 5.00 　 80.00 10 22 刘昆 工会 5 25 5.00 　 80.00 10 23 陈德勇 纪委 3 15 5.00 　 80.00 10 24 武俊 纪委 2 10 5.00 　 80.00 10 25 彭国树 纪委 5 25 5.00 　 80.00 10 26 闫强 劳资处 5 25 5.00 　 80.00 10 27 史来茂 劳资处 5 25 5.00 　 80.00 10 28 王旭东 宣传部 5 25 5.00 　 80.00 10 29 张伟 信访处 5 25 5.00 　 80.00 10 30 庞春牛 信访处 5 25 5.00 　 80.00 10 31 李俊信 行政办 5 25 5.00 　 80.00 10 32 任金珠 职教处 5 25 5.00 　 80.00 10 33 刘旭东 组干处 1 5 5.00 　 80.00 10 34 王力 组干处 5 25 5.00 　 80.00 10 35 王士光 企管处 1 5 5.00 　 80.00 10 36 李丰财 企管处 5 25 5.00 　 80.00 10 37 李志坚 生活公司 5 25 5.00 　 80.00 10 38 梁守峰 环保处 3 12 4.00 　 77.00 11 39 牛小立 职教处 5 17 3.40 　 75.20 12 40 闫志岗 职教处 5 17 3.40 　 75.20 12 备注：1.以上排名是按照各专业组对本专业个人考核结果，结合安全检查排名打分标准进行综合排名而来。只排名，不考核。2.排名打分标准：查隐患问题平均条数为5条得80分，每多一条加3分，每少一条减3分；每查出一条重大隐患加5分。 四季度全面安全质量标准化大检查抽调人员个人排名 四季度全面安全质量标准化大检查抽调人员个人排名 序号 姓名 单位 出勤天数 隐患条数 平均条数 重大隐患条数 得分 排名 1 杨雷 贺西 5 27.5 5.50 　 81.50 1 2 曹世魁 曙光 5 27 5.40 　 81.20 2 3 张丕林 新阳 5 25.5 5.10 　 80.30 3 4 梁俊春 中兴 5 25.5 5.10 　 80.30 3 5 刘军成 曙光 4 20 5.00 　 80.00 4 6 王升荣 双柳 5 25 5.00 　 80.00 4 7 史雅新 新峪 5 25 5.00 　 80.00 4 8 闫焕彪 紫金 4 20 5.00 　 80.00 4 9 付晋泰 宜兴 5 20 4.00 　 77.00 5 10 段常恒 河东 5 20 4.00 　 77.00 5 11 李怀渊 新峪 5 20 4.00 　 77.00 5 12 刘振宇 紫金 5 20 4.00 　 77.00 5 13 左增平 贺西 2 8 4.00 　 77.00 5 14 李勇 新柳 5 17.5 3.50 　 75.50 6 备注：1.以上排名是按照个人检查情况，结合安全检查排名打分标准进行综合排名而来。只排名，不考核。2.排名打分标准：查隐患问题平均条数为5条得80分，每多一条加3分，每少一条减3分；每查出一条重大隐患加5分。 第二部分：地面生产建设单位检查情况总体情况：2013年四季度各地面生产建设单位都能够认真贯彻执行集团公司下发的各项文件指示精神，加强安全管理，坚持不安全不生产的原则，各项地面安全管理工作有了不同程度的提高。本次检查隐患及问题657条。其中：设备修造厂61条、选煤厂51条、发电厂72条、营运公司44条、水泥厂77条、建安公司54条、化工公司58条、工程公司55条、供用电分公司65条、物流公司35条、多经工贸公司85条。以上隐患问题全部进行了“四定”。一、好的方面：洗煤厂扎实开展文明生产工作，做到了物见本色，尤其是走动式管理、“干部上讲台、培训到现场”、领导干部“三必须、四熟悉”等工作开展的扎实有效，严格隐患排查治理，加大反“三违”力度，质量标准化工作显著提高，被集团公司授予“清洁生产达标选煤厂”称号。机修厂持续推进结构调整全面推进转型发展战略方针，在推进全面预算内部市场化管理，深挖ERP加工、修理管理软件功能，即时详细掌握各生产任务完成情况，减少了统计、汇报环节，节约了人力、物力；各车间从任务安排、成品验收、库存统计、费用统计等环节，严格把关，突出干一项、标准一项的工作理念，提高降低了废品率的产生。二、要求及建议：1.发电厂一号空冷机外违规存放大量润滑油料，未配置消防器材，供应科油料库罐处未配置消防器材，违规存放油料，存在安全隐患；2#主变渗油严重；1106避雷器计数器软线因腐蚀断裂。2.供电公司院内避雷针附近违规存放变压器料，未配消防器材，存在安全隐患；电缆室无应急灯，主控室应急灯是手动操作。3.水泥厂通勤班车未安装行车记录仪；水泥磨机房内配电箱检修电源接线线头松动，未紧固。4.化工公司膨化炸药车间喷码机、装订机均不是防爆设备，且未制定安全运行措施；炸药生产区箱变电缆直接用土掩埋；总库区值班室监控设施安装不合理，易发热造成事故。5.多经工贸公司服装厂消防系统手续未办理完善；橡胶厂车间、锚固剂车间内违规存放油料，存在安全隐患；水泵厂各车间供暖严重不足，影响设备正常运行，整个厂区供用电管理较差，各类保护、安全设施不全。6.工程公司工业园区成品车间顶层地面开挖安装孔，未安装防护实施；塔吊顶部电缆及照明线路布置混乱，塔吊配重与车间管路安全距离不够；压风机房电氧焊作业时，周围存放大量易燃物品，未采取安全措施。7.建安公司机电车间供用电管理存在的问题整改落实不到位；施工现场设备接地保护、安全防护实施不全；办公楼地下室木箱、纸箱等杂物违规存放，存在安全隐患。8.设备修造厂工业园区阻燃皮带车间消防设施没有经过有关部门验收；油脂库内油料与其它物质违规混存，存在安全隐患。9.洗煤厂原煤车间有一个瓦斯排放筒弯头连接处有间隙，连接螺栓不全；供应科油库未实行24小时值班制。三、主要问题：1.多经工贸公司加强职工“岗位描述”培训工作，使职工熟练掌握本工种的操作要领及工艺流程；对各车间、网点机电设备要按照标准化要求进行管理。2.建安公司、工程公司要高度重视施工现场的用电管理，完善机电设备的各类保护及各类安全防护设施；正确处理公司总部与分部的关系，做好安全生产工作。3.化工厂要继续加强对机电专业维修人员的技术培训，进一步提高专业技术素质，以便提高机电专业的标准化水平，杜绝五小电器的失爆现象。4.全力做好地面安全生产工作，全面加强日常安全监管。一是加强对建筑系统高空作业防坠、安全防护设施、机械制造吊装以及压力容器校验等工作进行维护检查及隐患排查治理，切实消除安全隐患；二是对化工制造、仓储、运输工序、流水线作业管理严加管控；三是加强地面交通管制，严格执行交通运输管理制度，保证地面运输车辆运输安全；四是根据季节特点，抓好冬季“三防”工作，全面普查火灾隐患，加强油类材料及燃气的管理，避免火灾的发生。四、考核排名情况：（一）安全管理竞赛检查考核情况第一名：洗煤厂968.8分第二名：机修厂963.9分第三名：营运公司955.8分第四名：发电厂950.9分第五名：供电公司948.8分第六名：物流公司946分第七名：化工公司939.8分第八名：水泥厂935.8分第九名：建安公司926.2分第十名：工程公司921.1分根据检查结果，洗煤厂被评为四季度安全管理竞赛红旗单位，工程公司被评为四季度安全管理竞赛黄旗单位。（二）四季度地面单位“岗位描述”得分及排名第一名：营运公司93.50分第二名：机修厂93.00分第三名：洗煤厂92.20分第四名：供电公司92.00分第五名：发电厂91.80分第六名：化工公司91.50分第七名：水泥厂91.00分第八名：物流公司90.00分第九名：建安公司89.50分第十名：工程公司89.00分第三部分：要求1.各矿井要深刻吸取“9.28”事故教训，深入开展大学习、大反思活动，牢固树立安全理念，切切实实把安全责任落到实处，确保矿井安全生产；必须高度重视小煤窑调查工作，详细了解小煤窑关闭情况、掌握相邻矿井采掘动态情况、采空区积水情况，导水构造及通道情况；严格执行探放水“三项管理制度”，把防治水工作真正落到实处。2.各矿井要进一步抓好现场安全管理，严格各项制度及措施的贯彻落实，抓住瓦斯、防治水、提升运输系统等重点工作，实现系统无隐患、无缺陷，杜绝大事故，消灭零敲碎打事故。3.各矿井要认真汲取“7.9”新阳煤业201主皮带断带事故教训，要高度重视主皮带的管理工作，要求对主皮带严格执行强制检修措施，定期检查主皮带的各项保护装置，严禁带病运行；配备钢丝绳在线监测的主皮带必须同时实行人工检测，确保主皮带的安全运行。进一步加强机电管理工作，完善井下机电“三大保护”，杜绝电气设备甩保护和失爆现象。4.各矿井注重变化因素管理，克服工作中对事故隐患存在的认识不足和松懈麻痹思想，抓好职工思想教育，加强事故防范及管控。5.各矿井单位应严格按照山西省煤矿安全质量标准化新的标准及全面安全质量标准化预算价格要求，建立完善各项管理规定；继续完善各项基础工作，发现对标过程中实际存在问题与价格标准不太对应或吻合，应与对口处室反映便于运行过程中及时修正补充完善。6.各单位今后要高度重视省厅、山西焦煤及集团公司所查各类隐患，严格执行隐患排查“五落实”制度，对隐患整治不及时、整改不到位的，一律从严问责。7.各单位要认真执行山西焦煤安全管理“双三十条”规定，严肃安全事故报告制度。凡发生轻重伤、死亡事故及等级非伤亡事故的，必须严格按照相关程序及时汇报，出现迟报、瞒报的，一经查实，一律从严查处和问责8.重点查处各类传感器不能挂在规定位置，对传感器上传数据不真实、误差大，瓦斯、探放水钻孔进尺验收不严格，虚报钻孔进尺、填写各类牌板不认真的按事故调查追究责任人和领导责任。