不合格报告
1.0 目的:
此文件确立本公司之内部质量审核程序，以确保本公司之质量体系的有效性和符合国际
标准
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ISO9002之要求。
2.0 范围:
此文件适用于公司质量体系内之所有运作及活动。
3.0 责任:
3.1 审核组长
3.1.1 在审核组长带领下执行有关之内部质量审核工作。
3.1.2 确立公司之审核
计划
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，按时发出《审核排程》通知。
3.1.3 领导审核组员执行定期审核。
3.1.4 审核后，制定《审核报告》并发至有关部门。
3.1.5 如需要时，发出相应之《不合格报告》和发出相应行动纠正措
施要求并确保按时回应及有效。
3.2 审核组员
3.2.1 发出有关之《不合格报告》。
3.2.2 发出有关之行动纠正
措施
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并跟进行动纠正措施是否按时回应
及有效。
4.0 程序
4.1 审核组
4.1.1 审核组包括审核组长及审核组员。
4.1.2 管理代
表
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任命审核组员。
4.1.3 管理代表任命各有关部门代表为审核组员。
4.1.4 如需要重新任命,须由管理代表核准。 4.2 审核安排
4.2.1 应安排约每六个月进行一次内部质量审核。
4.2.2 审核组长须于约审核一星期前向有关部门发出相应之《审核排
程》通知。
4.2.3 为确保审核之独立性应尽量安排审核员避免审核其所属部门。
4.2.4 各部门应向审核组提供最大的合作。
4.3 审核活动
4.3.1 发出《审核排程》通知,制定《内部质量审核指引》。
4.3.2 首次会。
4.3.3 执行现场审核。
4.3.4 末次会。
4.3.5 发出相应之《不合格报告》。
4.3.6 审核组长应制定《审核报告》并分发至有关部门。 4.4 审核标准:ISO9002 标准
4.5 审核组长/组员须经过主任审核员培训或内部质量审核员培训或外
间之审核培训。
4.6 于管理评审时，复核内部质量审核之状况，复核相关行动纠正措施
要求是否按时回应及有效。
5.0 相关及支持性文件
5.1 《纠正及预防控制程序》- COP1401
6.0 质量记录
6.1 《不合格报告》
浙公网安备 33021202002483