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IATF16949-2016内审检查表P1组织环境IATF16949-2016内审检查表XM-FOR-QC19-A1审核日期：2017年12月17日过程名称P1组织环境过程主要负责人高层•过程涉及文件《组织环境外部因素识别清单》标准条款要求方法、内容记录评价5.2质量方针6.2质量目标与相关人及负责人面谈、询问对质量方针的理解及质量目标分解实际情况经过面谈、相关人员的了解掌握质量方针和目标V6.1应对风险机遇措施风险和机遇机的会的应对控制程序已规定记录4组织环境《组织环境外部因素识别清单》《组织环境内部因素识别清单》《...

IATF16949-2016内审检查表P1组织环境

IATF16949-2016内审检查表XM-FOR-QC19-A1审核日期：2017年12月17日过程名称P1组织环境过程主要负责人高层•过程涉及文件《组织环境外部因素识别清单》标准条款要求方法、内容记录评价5.2质量方针6.2质量目标与相关人及负责人面谈、询问对质量方针的理解及质量目标分解实际情况经过面谈、相关人员的了解掌握质量方针和目标V6.1应对风险机遇措施风险和机遇机的会的应对控制程序已规定记录4组织环境《组织环境外部因素识别清单》《组织环境内部因素识别清单》《组织绩效监视分析和评价改进》《相关方需求和期望》《质量管理体系的范围》《QMS总过程流程》《QMS总过程识别分析汇总》《工艺流程与管理过程关联图》V过程特性：是否下述有关支持过程（风险）问题是否已明确是否是否明确执行者？V使用什么（材料、设备）V是否已定义过程？V有谁进行（技能、培训）V过程是否已经被文件化？V使用哪些主要标准？（测量、评估）V是否已明确过程相关接口？V如何进行？（方法、技术）V过程是否已经被监控？V是否保持了记录？V序号问题审核记录评价符合不符合1开展过程活动的条件（本过程的输入）不断变化的内部因素、外部因素相关方及其需求和期望，组织所有产品和服务基础设施、活动，外部供应过程、产品、服务组织方针目标知识，质量管理体系工厂经营理念、基准确定数据、标准要求、顾客要求、期望、公司中长期方针目标，运行过程，过程风险，符合要求的人员、基础设施、原材料等V

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