资产管理情况怎么写 (9页)

资产管理情况怎么写资产管理情况怎么写篇一：设置资产管理员请示 报告 软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载 关于各处室设置资产管理员的请示报告随着高校办学条件的逐步提高，高校在固定资产上投入的增加，为加强我校固定资产的管理，充分发挥固定资产的使用效能，更好地为科研服务。建立配置科学、使用合理、处置优化、监督有力、跟踪及时、管理高效的资产管理体制。保证固定资产的安全完整，根据《固定资产管理规定》，设置各处室资产管理员，内容如下：一、指导思想坚持“统一领导、分级管理、责任到人、物尽其用”的管理原则，明确固定资产管理部门、使用部门及其 职责 岗位职责下载项目部各岗位职责下载项目部各岗位职责下载建筑公司岗位职责下载社工督导职责.docx 分工，切实做到领导重视、组织健全、人员落实、工作到位。二、资产管理员职责处室固定资产管理是在学院下设的各部门主管领导的指导下，由资产管理员具体负责本部门的固定资产管理并及时与资产管理处加强合作与沟通，其职责包括：1.负责本部门仪器设备等各类学院固定资产的清查、维护、申请购置、上报审批等工作；2.负责本部门固定资产的登记、分发、统计报告及其他日常监督管理工作；3.负责本部门的固定资产变动、变更等情况，尤其对本部门人员的调整、离退休人员、调离人员管理的各类固定资产要及时与资产管理处沟通，办理移交或变更手续；4.负责本部门固定资产的报废，由各处室（部门）资产管理员向资产管理处提出申请后，经有关部门确认后，再报院领导审批，然后按固定资产报废手续进行处理，不经允许任何个人和各处室（部门）都无权对学校固定资产擅自处理；5.随时掌握本部门的固定资产使用状况，发现不能正常使用或有异常，及时通知有关部门及资产管理处;6.协助学院资产管理处做好本部门所有固定资产的清查工作。三、资产管理员的确定（一）确定标准1.资产管理员必须热爱资产管理工作，有责任心，熟悉本单位资产状况，掌握资产管理方面的相关政策法规；2.资产管理员应当具备一定的计算机基础，能熟练操作各种办公软件；3.资产管理员要保持相对稳定，如有工作调动，应到学院资产管理处备案，离岗前资产管理员必须做好本部门的固定资产交接工作。（二）确定方式各部门资产管理员由各系别办公室主任兼任资产管理员，其他处室由本部门负责人指定资产管理员。学院资产管理处审核报领导批准。资产管理处2014年9月17日篇二：公司资产管理办法范文公司资产管理办法范文第一章总则第一条为了规范公司固定资产管理，有效配臵公司资源，提高固定资产使用效益，保证资产的安全完整，促进公司各项事业健康发展，结合公司实际情况，特制定本管理办法。第二条本办法中的固定资产是指使用期限超过一年，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，包括计算机设备、网络设备等耐用时间在一年以上的大批同类物资。第二章固定资产的管理第三条固定资产管理的基本原则是：管理规范、责任明确、配臵合理、效益优先的原则。第四条公司固定资产实行归口分级管理，归口部门为办公室，各固定资产使用部门设立兼职管理员，负责固定资产具体管理。第五条办公室按照固定资产类别、名称、规格、型号、使用部门统一编号，编制固定资产目录，建立固定资产档案。各使用部门兼职管理员应做好使用明细账，定期记录使用情况。第六条资产领用后，如人为损坏、丢失，视损坏、新旧程度议定赔偿。第七条离职（调职）人员应如数退还办公设备和非消耗文具，由办公室资产管理员认定签字，人力资源部方准予办理相关手续。第三章固定资产的领用及购置第八条员工领用固定资产，需提前填写“资产申请表”，报部门负责人、部门主管领导审批后，交付资产管理员。如果仓库内有所申请物品，仓库管理员直接办理领用手续；如仓库没有，由资产管理员填写“采购申请表”，报部门负责人、部门主管领导审批，进行自行购臵或委托购臵后办理领用手续。第九条承办人需填写“采购申请单”，注明申购日期、申购单位、用途说明、品名、规格、数量等资料，由部门负责人、部门主管领导批准。第十条市场部、办公室接到经批准“采购申请单”后，则办理采购程序，依采购程序办理完成核签。第十一条固定资产收到后，由固定资产管理部门负责验收，并填写“入库单”，在验收清单中应详细填写固定资产名称、规格型号，并同时对固定资产进行编号。及时更新台账，落实使用责任人。第四章固定资产采购处理程序第十二条采购部门在执行固定资产采购程序时，应先向供货商询价，并取得厂商之报价单，进行比价，以报价较低且品质佳之核准厂商为采购对象，单批次5万以下（含）寻找至少两家以上的供应商进行询价比价；单批次5万以上至30万寻找至少三家以上的供应商进行招标采购，并报公司领导审批；单批次30万以上寻找至少三家以上的供应商进行招标采购并组织招标小组确定出最优 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资产管理制度一、目的为保证公司资产的完整性，合理高效利用资源，提高资产的利用率，特制订本规定。二、适用范围本规定适用于公司所属房屋、建筑物、车辆、机械设备、办公家具、办公设备、及其它列入固定资产范畴的物品。三、名词解释资产包含固定资产、低值易耗，具体说明如下：1、固定资产：指使用期限超过1年，使用单位价值在人民币2000元以上（含2000元），并且在使用过程中保持原有实物形态的资产。2、低值易耗：指单位价值在2000元人民币以下的一次性及非一次性消耗的物品。四、固定资产管理1、购置管理：1.1资产购置需遵循预算制管理和计划性采购的原则，由相关部门审批后方执行；1.2资产的购置需遵循总部制订的相应资产采购流程和管理规定，原则上在集团综合管理部批准后，由集团供应部统一负责购置；1.3由行政办公室统一负责，填写《固定资产采购申请表》履行审批手续；1.4优先使用公司自有产品，优先使用公司闲置资产。2、账务管理：2.1资产建帐与实物管理岗位需分离。2.2资产必须设立明细账，详细记录每条资产的具体信息及变更情况。资产挂帐时费用遵循“谁受益、谁承担”的原则建帐管理。3、实物管理：3.1管理职责：实物管理遵循“谁使用、谁管理”的原则，责任落实到使用部门及使用人。各使用人、使用部门和专业管理部门分别负有如下保管职责：3.1.1专业管理部门：对资产的实物管理，由行政部制定相应的调拨/转移/变更、丢失/损坏、报废、外借、维修等管理办法及操作流程，以及实施、监控及跟踪。《固定资产调拨单》《固定交运单》《固定资产报废申请单》3.1.2资产使用人/责任人（指系统建帐时登记的责任人）对名下资产负有保管职责，包括：3.1.2.1保证资产完整、安全，不得私自变更资产配置及资产标签；3.1.2.2资产发生调拨/转移/变更、外借、维修时，需按公司相关规定办理；3.1.2.3发现资产丢失或损坏时，须立即向行政部申报，并按照相关规定办理。3.1.3资产责任部门：3.1.3.1保证本部门所辖资产的完整性和合理使用，不得擅自出售、转让或挪作他用，杜绝闲置浪费。对于部门负责保管的供多人或多部门使用的资产，如公司公共设备或部门公用办公设备及在建工程资产等，责任部门需制定相应的管理办法，指定责任人并报行政部备案；3.1.3.2通过培训和各种宣传教育等方式，增强员工资产管理意识，并协助督促员工3.1.3.3按制度流程操作。3.1.3.4对于长期（60天以上）闲置或多余的资产，应及时报行政部做统一处理，并退回库房。4、编号管理：固定资产编码规则：依照汉字的汉语拼音的第一个字母组合，例：CJ---车间，JJ—基建。固定资产类别明细：01：电脑；02：办公家俱；03：办公设备；04：公务用车；05：试乘试驾车；06：房屋；07：工具；08：通讯设备。5、账卡管理每个资产有其唯一的编号，根据这个编号制作：1、资产管理卡：编号、资产名称、使用部门、责任人，贴在对应资产上；2、资产库位图：资产位置及名称，根据部门制作，行政备案一份，部门留存一份。6、处罚管理：6.1凡违规操作的部门或责任人，给公司造成任何损失或影响，将视情节严重程度并按相应的规定，采取对责任人及部门进行通报批评、罚款甚至解除责任人劳动关系等处罚措施，对已触犯法律者，将追究其刑事责任。五、低值易耗品管理1、管理机构1.1行政部是公司低值易耗品的管理部门，负责审批及监控各部门低值易耗品的申购及使用情况，负责办公用品的验收、发放和管理等工作。1.2财务部负责低值易耗品费用预算的监控。1.3使用部门和个人负责低值易耗品的日常保养、维护及管理。2、管理办法分类以商品类别分类为主，以使用部门或存放地点分类为辅A类：办公用具、销售用具、生活设施(厨房、保洁、洗衣房、员工宿舍)、电子电器B类管制类：办公用品、专用工具、生活用具(厨房、保洁、洗衣房、员工宿舍)、服装C类：消耗类：办公耗材、印刷品(含广告宣传品)、清洁用品、维修用料(水、暖、电)D类：物料用品：单位价值极低，使用时无法确定具体用量，在领用时直接计入当期费用，使用《直接领用单》E类：培训资料F类：售后专用工具设备包括使用年限在一年以上，单位价值在2000元以上的工具设备。3、购进和领用流程A类和固定资产（一）购置第一步：每月各部门将购置计划交于行政部；第二步：行政部审核后统一填写<<资产购置申请单>>报请总经理签字批准；申请单第一联由行政部（使用部门）留存，第二联报销时核销用，第三联送交资产管理员。第三步：总经理签字批准后，由行政部到财务部请款，填写借款单；第四步：由行政部统一进行采购（维修专用设备及工具由使用部门采购）；（二）采购后续手续(入库)第一步：资产购入公司后，资产使用部门、资产管理员会同采购员对购置资产进行验收，并由行政部填写<<资产验收单>>并对固定资产建立固定资产卡片；验收单及卡片内容要填全，不可缺项。注：资产验收单共三联，一联行政部留存；二联财务报销；三联资产管理员留存。第二步：由行政经理签字认可后领用部门签收领用；第三步：由行政部到财务部报销：报销单上后附单据必须有(1)资产购置申请单(2)资产验收单(3)购买发票(4)他相关单据(5)在报销单其他事项中标注固定资产卡片号码。注：1、资产购置申请单上的资产可试具体情况分批次购置、报销；并在报销单“其他事项说明”上标明申请单号码；月内第一批采购报销时附申请单原件。2、维修工具和设备统一入售后工具库，由售后部建帐管理，不属行政部建帐建卡范畴。（三）管理1、购回的A、B类资产或固定资产本着“谁使用、谁管理”的原则落实到各部门；2、由行政部填写/打印资产编码条，各责任部门负责贴到相应的资产上，作为本部门的管制品做好日常的维护工作，并确保资产的安全、可靠。3、各使用部门要配合公司的资产清查工作。（四）资产调拨1、行政部填写资产调拨单，由部门经理签字确认后报总经理审批；2、经批准后，该资产可以调拨；3、调入、调出部门要对资产状况进行确认；4、调拨后，相应的资产卡片也要随之变更，由行政部负责填写变动后的资产存放地点、编号、责任部门，整个过程由资产管理员负责监督。（五）资产报损、报废1、报损的资产由责任部门报请行政部，经行政部与资产管理员实地核查后填写资产报损单；2、由行政部提请总经理批准后，联系修复或处置事宜；3、如修复，待修复后，由行政部走报销程序；如处置或报废，由行政部将总经理批复送交财务部做帐务处理；其中固定资产报废走如下程序：1、资产无使用价值报废后，经资产管理员与行政部实地确认；2、行政部填制固定资产报废申请单，报请总经理批复；3、行政部依据总经理的批复处置报废的资产（清场）；4、行政部将总经理的批复意见及报废残值送交财务部进行帐务处理。BCD类（一）月末补库申请：1、行政部结合当月实际消耗量和下月需求量提交补库计划；2、行政经理签字确认无误提交总经理审批；3、审批后由采购人根据计划进行采买；(二)购置后续手续：入库：1、物品采购回来后，行政部根据采购计划对所购物品进行清点验收，查收