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(IS09001:2015)1.0目的与适用范围为切实贯彻落实集团公司经营管理工作中的重要决策、决议，特制订本管理办法。本办法适用于集团公司及各所属公司。2.0职能部门与职责分工2.1集团公司督查工作主要由总裁办公室负责。2.2总裁办公室负有督查职责，必要时可组织有关部门组成联合督查组进行督查工作。3.0工作分类3.1督查工作分为督办、检查两类。3.2督办主要包括对集团重要决策、决议的催办和监督；对集团公司重要会议决议的催办和监督；对领导批示、交办的重要工作的催办和监督等。3.2.1决策督办：指集团公司制定的年度大事等重大决策及重点工作部署的分解、贯彻落实及督办。3.2.2会议督办：指集团公司重要会议决议的催办和监督，重要会议包括集团公司董事会、总裁办公会、月度讲评会、季度经营
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会、主要领导召开的专题会等。323文件督办：指对领导文件批示内容的催办和监督324临时交办督办：指对领导书面或口头交办任务的催办和监督3.3检查指通过深入基层调查研究，对集团管理
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执行情况进行检查；针对一段时期出现的思想动态、工作作风等问题（主要指不良问题），进行专门调查、督促，并要求相关部门整改、反馈。3.3.1管理标准执行情况检查：指对集团公司各部门管理标准执行情况进行检查的督查，以及对各直属公司制定的管理标准执行情况的督查。3.3.2日常工作中看到、听到、查到的一些无人过问或解决不力的问题，提议专项查办，并经领导批准后进行检查。4.0工作程序4.1立项在日常工作中，对上述各种需要督查的内容进行分析、登记，具体分解落实到有关职能部门和责任人。4.1.1根据督查内容划分轻重缓急，以便区别催办。4.1.2所有立项的督查内容均要登记归档。4.2通知4.2.1决策督办、会议督办填写督办单，明确督办内容及要求、责任人、反馈时间等，必要的附上有关具体材料。4.2.2文件督办一般直接转发领导批示，在文件上注明批转责任人，要求反馈时间，需要特别强调的可同时发督办单423领导临时交办的，重要的填写督办单，一般的可以口头通知424管理标准执行情况检查，具体办法参照《管理标准检查考核管理办法》4.3催办4.3.1通知下发后，根据需要对具体督查事项进行检查和落实，根据督查内容的轻重缓急情况进行催办。4.3.2催办采取电话询问、催办通知单等方式。4.3.3对需较长时间完成的督办任务，负责督查的责任单位要根据实际情况将任务分成若干小的阶段，分段跟踪检查，分段汇总，使领导能及时得到反馈信息，以便有效地进行调整控制。4.3.4对重要且复杂的督办任务，要主动参与，了解情况，给予必要的协助及督导，必要时组织有关部门组成联合督查组进行现场督查。4.4反馈处结4.4.1对反馈的督办结果由责任部门进行审核，判断是否符合督办要求，合格的整理后报总裁办，由总裁办把关后报送领导批阅，不合格的退回责任单位重新整理。4.4.2领导批阅后无其它意见的按办结处理，进行归档，对不符合要求的要进一步检查落实直至办结。4.4.3由于各种原因导致督查任务无法继续进行或需要延期完成，责任部门或责任人应提前1/3时间向总裁办公室
报告
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，说明原因，总裁办公室报有关领导同意后延期或取消，每项督查任务只能延期一次。5.0工作原则5.1严格时限需要督查的不能遗漏，每项督查必须有明确的内容、责任人和反馈时间，立项的必须处结，责任单位和责任人要主动按时反馈，催办要及时，反馈不合要求的必须整改，不能按时完成的必须讲明原因。5.2事实清楚督查工作必须实事求是，责任单位根据要求进行落实和反馈，不允许欺上瞒下5.3处理得当督查部门调查、反映情况要客观中立，不偏不倚，要有明确的处理意见。6.0考核6.1对督办任务重视不够，不能按照督办单要求进行反馈的，考核责任人月、季度奖金200元；6.2催办过程中不配合督查组工作，影响督办工作顺利进行的，考核责任人月、季度奖金500元；6.3因督办部门工作不力，造成工作质量不高，报告退回要求整改在二次以上的，考核责任人月、季度奖金500元；6.4不能实事求是反馈情况，有虚报、假报、隐瞒等行为的，考核责任人月、季度奖金1000元，情节严重的予以撤销职务;6.5对6.1—6.4中出现的问题，除予以经济处罚外，同时对责任人进行
通报批评
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。6.6若因督办任务完成不力，对集团经营工作造成较大损失的，视情节轻重另对责任人进行相应的额外经济考核。7.0相关记录《督查督办任务通知单》督查督办任务通知单编号：年月曰督办存根责任人、部门反馈时间备注事由及反馈要求考核结果督查督办任务通知单编号：年月日责任人（部门）反馈时间类别之督办Z检查级别之A级之中期反馈两次ZB级Z中期反馈一次之C级联系人及电话事由及反馈要求签发人：
浙公网安备 33021202002483