办公用品采购制度

办公用品采购制度办公用品采购制度为加强办公用品的管理，规范办公用品采购行为，特制定本制度。第一章采购的范围第一条本制度只适用于XX公司办公用品的采购。第二章采购的原则第二条各种办公用品统一由综合部购买、保管、分发，各部门不准擅自购买。第三条因特殊需要急需购买的，采购须事先填写采购申请单，请示分管领导同意后方可购买，否则不予报销。第四条综合部每季度采购一次。采购前各部门每季最后一月的10号，填写办公用品采购申请单，综合部核定后，经请示分管领导后按采购物品清单进行采购。第五条购买办公用品时，综合部需派出至少两人同行购买，严禁一人购买。...

办公用品采购制度为加强办公用品的管理，规范办公用品采购行为，特制定本制度。第一章采购的范围第一条本制度只适用于XX公司办公用品的采购。第二章采购的原则第二条各种办公用品统一由综合部购买、保管、分发，各部门不准擅自购买。第三条因特殊需要急需购买的，采购须事先填写采购申请单，请示分管领导同意后方可购买，否则不予报销。第四条综合部每季度采购一次。采购前各部门每季最后一月的10号，填写办公用品采购申请单，综合部核定后，经请示分管领导后按采购物品清单进行采购。第五条购买办公用品时，综合部需派出至少两人同行购买，严禁一人购买。单次购买金额达2000元以上要求有财务人员随同。第三章采购的责任第六条采购人员负责把握市场信息，收集市场物资情况，熟悉业务，为采购提出合理化建议。购买时力求物美价廉，严格执行货比三家原则。第七条保管人员负责核对数量、检查质量，凡质量不合格或伪劣的产品，不准入库。第八条严格按采购计划办事，执行预算，遵守财经纪律。第九条采购要适用，避免盲目采购造成积压浪费。第十条采购金额1000元以上必须使用转帐支票，支票应妥善保管。如遗失，由当事人负责。第十一条采购必须开据税务发票，发票上应有经办人签名、证明人签名、保管员办理入库手续、财务审核、领导批准。方能进行报销。第四章采购的程序填写采购申请单---部门领导签字---综合部核定---分管领导认可

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