OPRP确认记录表(1)

OPRP确认记录表适合产品：生猪肉品企业名称：天怡（福建）现代农业发展有限公司确认类型：■首次确认  □修改后确认  □其他：确认人员：  确认日期：2011年5月15日确认项目单项确认结论备  注1•总要求OPRP应具有可操作性，应明确目的、要求、资源条件、职控、控制 方法 快递客服问题件处理详细方法山木方法pdf计算方法pdf华与华方法下载八字理论方法下载 、监控与验证方法、记录要求等有明确的卫生指标OPRP总体可操作性符合要求1•水与冰的安全供水网络图上不同水源是否有区别，无交叉，并标明龙头编号是否有全项目水质检测报告是否明确自备水处理和检测方法与频率是否明确水源的保护与供水设施的清洁维护是否有水的应急措施水质检测报告符合GB5749-2006要求，有应急措施符合要求2•与生猪肉品接触表面的清洁是否识别需控制的接触表面是否明确材料的要求不冋表面是否明确清洗消毒程序消毒液浓度是否明确、是否明确配制和浓度检测方法与频率是否明确工作服的卫生要求和清洗频率与肉品接触的材料为不锈钢制品，有明确清洗消毒程序，消毒液的浓度符合要求3•手的清洁和厕所、更衣室的维护与卫生保持是否明确洗手程序和消毒、干手方法是否明确什么情况下需洗手是否明确洗手用品及设施检查维护的频率有洗手、更衣和厕所等设施，干净，明确洗手更衣程序，设施维护良好符合要求4•防止交叉污染是否明确防止设计缺陷造成交叉污染的控制程序人员操作规范、屠宰车间卫生规范等相关文件中是否明确人流、  物流、水流、气流的要求及操作要求、不冋用途器具标识方法、运输工具交叉使用卫生控制是否明确人流、物流共同通道使用的要求可有效防止交叉污染，人流物流分开，并标识符合要求5•防止污染物污染是否识别可能的污染设备设施清洗消毒、维护程序中是否明确防止污染方法是否明确包装材料中可能污染物的控制方法可防止污染符合要求6.人员健康与卫生是否有健康检查 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 并明确检查周期及特殊需要的情况与肉品接触的人符合要求是否明确何种情况应调离屠宰岗位是否明确洗手、工作服穿戴的卫生规范是否明确外来人员的参观与活动限制要求员均有健康证，按卫生要求进行操作确认项  目单项确认结论备注7•防虫防鼠措施是否包括清除滋生地、预防进入屠宰车间、杀灭等是否有全年的防护计划是否有对环境绿化除虫的安全要求（分包时）灭鼠网络图是否包括全厂范围有防鼠设施等符合要求8•有毒有害物品管理是否识别应控制的物品范围是否明确标识的方法是否明确采购的要求是否明确储藏、管理的要求是否明确不同药品使用方法和限制范围有毒有害物品专人管理，主要有消毒剂和清洁剂，管理符合要求符合要求9•环境卫生明确环境卫生及必要的生活设施卫生管理要求是否明确厂区垃圾和废水的处理要求明确屠宰厂的环境卫生要求符合要求10.记录的要求相关过程是否建立实施和检查记录每日卫生检查等记录是否与OPRP相适应建立和实施记录符合要求总结论：■OPRF能使相应的食品安全危害达到预期的控制水平□需要修改OPRP或危害分析结果□其他：HACCP计划确认记录表HACCP计划名称：生猪肉品企业名称：天怡现代农业发展有限公司确认类型：■首次确认  □修改后确认  □其他：确认人员：王志明  确认日期：2011年5月15日确认项  目  单项确认结论备注1•实施危害分析的预备步骤1.1食品安全小组是否由多样学科、多部门人员组成，职责是否明确食品、金融、生物学等专业，由行政科、生产科、质检科等人员组成符合要求1.2食品安全小组组长是否经最高管理者授权并明确其管理职责与权限有授权书符合要求1.3是否分另【J对终产品和原辅料进行了产品描述？描述的内容是否符合HACCP的要求进行了描述，内容符合要求符合要求1.4是否对产品的预期用途进行了描述？描述的内容是否符合  HACCP的要求进行了描述，内容符合要求符合要求1.5 流程 快递问题件怎么处理流程河南自建厂房流程下载关于规范招聘需求审批流程制作流程表下载邮件下载流程设计 图是否包括所有的步骤包括符合要求1.6是否对流程图的确认进行了规定？流程图是否经过现场验证符合，经过验证1.7流程设计是否满足危害控制的要求？工艺描述是否满足危害控制的要求流程设计及工艺描述基本满足危害控制的要求符合要求2危害分析2.1是否对全过程进行分析，无遗漏步骤无遗漏符合要求2.2是否对潜在引入的、增加的危害进行充分识别进行了充分的识别符合要求2.3是否为生物危害种类及危害条件进行了分析进行了分析符合要求2.4是否对危害的可能性与严重性进行合理判断，并明确显著危害判断合理，并明确了显著的危害符合要求2.5是否有支持显著危害判断的科学依据有符合要求2.6危害分析单不能充分描述的是否有说明材料如不能充分描述，有说明材料符合要求2.7对危害是否制定相应的预防措施有预防措施符合要求3.HACCP计戈U3.1CCP点确定3.1.1是否对PRP、OPRP能控制的显著危害制定有效的控制方法制定了有效的控制方法符合要求3.1.2是否对PRP、OPRP不能控制的显著危害经判断树的逻辑关系确定关键控制点进行控制进行控制符合要求3.1.3显著危害是否有一个或多个关键控制点来控制有关键控制点控制符合要求3.2CL值确定3.2.1是否对各关键控制点建立了关键限值？关键限值是否合理设置且合理符合要求3.2.2CL值制定是否有验证数据等支持的科学依据有科学依据符合要求3.2.3CL值是否可方便测量方便测量符合要求3.2.4是否有CL值制定的支持文件，  可包括检测报告、术资料、讨论记录专家分析记录、技有相关资料支持符合要求3.2.5必要时，是否制定了0L值以方便管理制定符合要求3.3CCP的监控3.3.1是否明确监控的对象、方法、频率、人员明确符合要求确认项  目单项确认结论备注332确定的监控方法和频率能否达到控制显著的目的达到控制显著的目的符合要求333对间歇式监控，其监控频率是否满足对偏离产品的追溯要求满足对偏离产品的追溯要求符合要求3.4纠正措施（纠偏行动）3.4.1  对各关键限值是否建立了纠偏程序？纠偏程序是否适用？相关职责是否明确建立了适用的纠偏程序，职责明确符合要求3.4.2是否与不合格品控制程序相对应相对应符合要求3.4.3是否明确受控状态的恢复明确符合要求3.4.4HACCP计划表不能充分描述时是否建立纠偏程序已建立符合要求3.5验证程序3.5.1是否有对PRPOPRPHACC时划进行验证的要求有验证程序3.5.2是否有对CCP进行验证的要求（CCP监视设备的校准、校准记录的审查、针对性的取样检验、  CCP己录的审查）有符合要求3.5.3是否有内部审核的要求有符合要求3.5.4是否有对最终产品进行检疫的要求有官方检疫3.5.5在任何情况下，企业将对  HACC计划重新进行确认按要求重新确认符合要求3.6记录保持3.6.1所有记录是否明确保存时间三年以上符合要求3.6.2HACC计划记录表单是否包括HACC计划所要求的所有记录，至少包括：CCP点的监控记录、纠偏记录、验证记录、设备校准记录、  HACCF体系确认记录、支持性文件相关记录）记录全面符合要求3.6.3是否与文件、记录控制程序相一致一致符合要求总结论：■HACC计划能使相应的食品安全危害达到预期的控制水平□需要修改HACC计划或危害分析结果□其他：OPR验证记录表适合产品：生猪肉品企业名称：天怡现代农业发展有限公司确认类型：■定期验证  □其他：验证人员：  验证日期：2011年5月15日验证项  目单项验证结论备注1加工用水的安全1.1公共用水，每年经国家部门测试符合畜禽饮用水水质 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 1.2自备水1.2.1自备加工用水，每半年经国家有关部门测试，  符合畜禽饮用水水质标准1.2.2自备加工用水由专人管理，安全卫生1.3加工用水充足，温度、压力适宜1.4清洁水与污水的输水管道不形成交叉污染，并且标识区分清楚1.5车间污水的排放通畅1.6厂区污水排放通畅经检测符合GB/T5749—2006的要求符合要求2生猪肉品接触面的条件和清洁，包括设备、工具、用具等2.1生猪肉品接触面平滑宜清洗2.2生猪肉品接触面无毒、耐磨、易清洁2.3屠宰刖清洗、消毒食品接触面2.4屠宰后清洗、消毒食品接触面2.5加工用手套为浅色、防水、耐磨、宜清洁2.6工作衣、帽、鞋清洁卫生现场观察、复查记录符合要求3防止交叉感染3.1个人卫生3.1.1制定并公布明确的个人卫生制度3.1.2良好的如厕习惯3.1.3不佩戴首饰或易脱落的其他饰物3.1.4根据生产饲养需要穿着适合作业的清洁外套，戴帽子、口罩3.1.5不在暴露的食品或设备附近饮食或吸烟3.2屠宰前前后，或被污染时，屠宰人员的手（手套）进行了清洗，并进行了必要的消毒3.3不同批次生猪肉品有严格分离3.4生猪肉品及污染物没有一起存放，没有交叉污染3.5不使用不清洁的包装材料3.6屠宰车间有严密的防蝇、防虫、防鼠、防尘设施，防止外来污染3.7在各个不冋的场所及关键卫生控制步骤，设有警示牌3.8屠宰人员进行了卫生操作知识的培训基本上能有效防止交叉污染符合要求4洗手、消毒及卫生间设施的清洁与维护4.1洗手消毒4.1.1车间内、车间入口处、淋浴室、  卫生间等处应设有洗手、消毒设施4.1.2使用非手动开关4.1.3洗手、消毒水温度适宜，有良好的消毒效果4.1.4有适宜的干手设施或设备设置了相关的卫生设施，维护良好，清洁卫生符合要求验证项  目单项验证结论备注4.2卫生间421卫生设施清洁、齐全422水冲式厕所，污水排放通畅423与车间相连的卫生间的门不能直接开向食品加工区域4.2.4卫生间有良好的排气装置，其空气不得排向车间清洁、齐全，卫生符合要求5防止润滑剂、燃料、杀虫剂、冷凝剂，其他化学、物理、生物掺杂物的污染5.1防止掺杂物污染厂区、车间、储存库5.2防止掺杂务污染加工设施、设备5.3防止掺杂务污染原料、辅料5.4对压缩空气或其他机械引人的气体进行处理，防止交叉污染可有效防止交叉污染符合要求6有毒化合物的标记，储存及使用6.1制疋并公布有毒化合物使用、  储存、标记的规早制度，对操作人贝进行培训6.2购置、使用有毒的化合物应当有供货商担保或合格证明书或通过化验证明这些物质合格无污染6.3有毒化合物的使用、储存、标记有专人管理6.4有专门场所、固定容器储存有毒化合物6.5对清洁剂、消毒剂和杀虫剂进行标识、登记、列明名称、毒性、生产厂名、生产日期等6.6使用杀虫剂，不能污染屠宰车间严格按要求进行控制、使用符合要求7员工健康状况的控制7.1定期对员工进行必要的健康检查7.2教育员工发现患有疾病或可能患有疾病的人及时向车间负责人报告7.3患有有碍安全卫生的疾病、开放性损伤的人员必须调离工作岗位与生猪肉接触的人员均取得有效的健康证符合要求8虫害的防治8.1采取适当措施，使厂区的苍蝇、蚊子、老鼠密度降到最低水平8.2车间储存库无苍蝇、蚊子、老鼠等虫害8.3卫生间无苍蝇、蚊子、老鼠等虫害8.4其他区域无苍蝇、蚊子、老鼠等虫害虫害防治得当符合要求总结论：■操作性前提 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 （OPRP的实施达到了预期效果。□没有严格执行操作性前提方案（OPRP。□其他：HACCP计划验证记录表HACCP计划名称：生猪肉品企业名称：天怡现代农业发展有限公司确认类型：■定期验证  □其他：验证人员：  验证日期：2011年5月15日验证项  目单项验证结论备注1评价产品和加工过程1.1终产品和原辅料的产品描述是否与实际相符相符V1.2产品预期用途的描述是否与实际相符相符V1.3流程图是否与实际相符相符V1.4实际操作是否与工艺描述相符相符V1.5加工设备有否改变？对食品安全有无影响无V1.6工作人员有否变化？对食品安全有无影响无V1.7产量是否改变？对食品安全有无影响无V2评价产品安全历史2.1是否存在过多的CCP偏离无V2.2同类产品是否不止一次米取产品召回行动无V2.3是否存在新的或突发危害无V2.4是否存在涉及产品安全的消费投诉无V3评价HACCP计划的实施情况3.1检查关键控制点是否按HACCP计划的要求被监控？CCP是否控制了危害按要求控制V3.2检查加工过程中是否按确定的关键限值操作？  CCP的关键限值是否恰当按限值控制，限值设置恰当V3.3检查记录是否准确并按要求的时间来完成按要求进行V3.4监控是否按HACCP计划规定的地点予以完成是V3.5监控活动的频率是否符合  HACCP计划的规定？监控方法和监控频率是否能够识别偏离是V3.6当监控表明发生了关键限值的偏离时，  是否米取了纠偏行动？纠偏措施应纠正偏离的原因，确保无不安全食品出售是符合要求3.7监控设备是否按HACCP计划规定的频率已予校准是V3.8是否对CCP进行了验证（CCP监视设备的校准、校准记录的审查、针对性的取样检验、CCP记录的审查）是V3.9是否有对最终产品进行了检疫是V3.10HACCP计划记录表单（CCP的监视记录、纠偏记录、验证记录、设备校准记录、HACCP体系确认记录、支持性文件相关记录）是否得到很好保存是V