现代酒店管理制度

现代酒店 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 大全一、考勤管理制度第一条。考勤 记录 混凝土 养护记录下载土方回填监理旁站记录免费下载集备记录下载集备记录下载集备记录下载 1。各部门推行点名考勤，月尾由部门主管将考勤表交到财务部,负责打考勤的人不得营私作弊。2。考勤表是财务部拟订员工薪资的重要依照。第二条。考勤类型迟到：凡超出上班时间5-30分钟未到工作岗位者，视为迟到,将被扣罚5—30元。早走：凡未向主管领导告假，提早5—30分钟走动工作岗位者，视为早走，将被扣罚5—30元。旷工：凡属以下情况之一者均按旷工办理。1)迟到、早走、一次时间超出30分钟或当天迟到、早走时间累计超出30分钟者，按累计少勤时间的2倍办理。超出2小时按旷工1天办理。（2）未出具休假、事假证明者，按实质天数计算旷工。休假未经赞同,逾期不返回工作单位者按实质天数计算旷工。（3)轮班、换班不听从安排,强行自由休假者，按实质天数计算旷工。(4）告假未经赞同,私自离岗者，按实质天数计算旷工.（5）不听从工作安排,调换未到岗者，按实质天数计算旷工。（6）不告假离岗者，按实质天数计算。(7）旷工采纳3倍罚款 方法 快递客服问题件处理详细方法山木方法pdf计算方法pdf华与华方法下载八字理论方法下载 .4。事假员工因事告假，应提早填写告假条.事假推行无薪制度.准假权限：（1）员工在8:00-17:00之间告假以小时为单位计算薪资（如:出门做事、回家等）。（2)告假2天之内由部门主管赞同.(3）告假3天（含3天)以上由部门主管署名报总经理审批。（4）管理人员告假需报请总经理赞同。二、办公用品管理方法目的:为了保障企业工作的正常进行, 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 管理和控制办公用品的采买和使用，特拟订办公用品管理方法以下:第一条.办公用品的范围如期发放类：稿纸本、笔类、记事本、胶水、曲别针、大头针、订书钉等。按须计划类：打印机碳粉、墨盒、文件夹、档案袋、印台、印台油、订书器、电池、计算器、复写纸、软盘、支票夹等。3。集中管理使用类：办公设施耗材.第二条。办公用品的采买依据各部门的申请，库房联合办公用品的使用状况，由保存员提出申购单,交主管会计审察，交总经理赞同。第三条。办公用品的发放1。员工入职时每人发放圆珠笔1支,笔芯以旧换新。2。每个部门每个月发放1来源稿纸.3。部门负责人每人半年发放1本记事本，员工3个月发放1本记事本。4。胶水和订书钉、曲别针、大头针等按需领用，不得浪费.5。办公用打印纸、墨盒、碳粉等需节俭使用，按需领用。三、员工配发个人物件管理规定第一条.企业依据员工不一样岗位,发给不一样岗位的制服。第二条。企业为因岗位所需的员工供给行李、餐具等生活用品。第三条。凡在企业工作的员工均发给员工号牌和《员工手册》。第四条。员工每人须缴纳服饰、行李保证金500元，在薪资中逐月扣除.第五条。员工辞职市时须填写辞职单,将所有个人领用物件交齐后方可辞职。第六条。员工辞职时一定将服饰、床上用品等冲洗洁净交回库房。四、员工食堂就餐管理制度第一条。员工一定在员工食堂就餐,禁止在宿舍、走廊，办公室等地就餐,违犯1次罚款20元。第二条。食堂操作间，除食堂工作人员外,其余闲散人员不得任意进入，违犯1次罚款20元。第三条。就餐要排队打饭，不得拥堵、打闹和高声吵闹，做到吃多少打多少，严防浪费.第四条.员工就餐时，要注意保持室内卫生，不随处吐痰，禁止乱扔脏物，禁止在食堂内抽烟。第五条.就餐员工要养成爱惜公物的习惯，禁止破坏餐具、餐桌和餐椅，破坏要按原价补偿。第六条。若有倒饭现象一经发现罚款50元.五、员工宿舍管理制度第一条。员工宿舍为员工歇息场所，一定保持环境洁净。第二条。员工推行轮番值日,对员工宿舍进行平时清理.第三条.在员工宿舍不得高声吵闹,违者罚款20元。第四条.不得在员工宿舍不得使用大功率电器，和电炉子。第五条。禁止在宿舍内争写乱画，乱钉钉子，违者罚款20元。第六条.禁止在宿舍内赌博、酗酒,一经发现视情节轻重罚款50—200元.第七条.宿舍内不得私藏管束刀具,一经发现将赐予罚款或开除。第八条.男女员工不得混居一经发现,将开除办理。第九条.未经别人赞同不得翻动别人物件，违者处20—50元罚款.第十条.不得破坏宿舍内备品，违者按价补偿。第十一条.值日卫生清理不洁净,将处20元罚款。六、员工沐浴管理规定第一条.员工淋浴时间为每周三，在康乐部淋浴室进行。第二条。沐浴的详细时间依据营业的时间详尽通知。第三条.员工沐浴时自带浴品.第四条.员工沐浴结束后共同将浴室卫生清理洁净。七、对于对讲机的使用规定第一条.对讲机作为酒店办公用通讯工具,只限在工作场所使用。第二条.对讲机只赞同在招待服务过程中使用,不可以做为个人联系使用.第三条。使用对讲机时一定用耳机，且音量要降到最低.第四条.对讲机一定妥当保存，保证使用畅达。第五条.在工作交接时，一定将对讲机、耳机上交库房.第六条.如因个人原由造成对讲机损坏或丢掉，由使用人按价补偿。第二部分：财务管理制度目的:增强财务管理，有效控制资本的使用，降低企业支出，节俭成本.一、财务借钱及核销管理方法第一条.借钱人第一要填制借钱凭据写明借钱用途，由部门主管署名，主管会计审察，交孙总经理赞同署名后，到财务部领款.第二条.花费发生后，持报销单据到财务报帐。第三条。报销单据要供给合法报销单据（特别状况除外）.第四条.供给零星多张小单据，需将多张单据以阶梯方式贴在一张空白纸上，并结出金额共计,需要入库的要附上入库单。第五条.报销一律用碳素笔,写明报销日期并附审批人孙总的署名。第六条.财务部要对报销单从头审察,确认金额与审批人署名无误后方可付款,并加盖付讫章。第七条.借钱人因公借钱做事，要本着当天借当天报的原则，特别状况一定在借钱三日内进行核销。二、会计核算管理方法第一条.会计核算以权责发生制为基础，采纳借贷记帐法。第二条.会计年度采纳历年制，自阳历每年一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。第三条.记帐的钱币单位为人民币。凭据、帐簿、报表均用中文.第四条.会计科目履行国家拟订的行业会计制度，联合我企业的详细状况制定。第五条。会计凭据。使用自制原始凭据和外来原始凭据两种。1)自制原始凭据指：入库单、出库单、旅费报销单、花费支出证明单、请购单、收款收条、借钱单等。外来原始凭据指：我单位与其余单位或个人发生业务、劳务关系时由对方开给本单位的凭据、发票、收条等.(3）会计凭据保存限期为十五年.第六条。会计报表，依财政、税务部门和企业总企业财务部的要求实时填制申报.三、成本核算管理方法第一条。营业成本的计算应依据每项业务活动所发生的直接花费如资料、物料、购进时的包装费、运杂费、税金等应在该原料、物料的进价中加计成本。第二条.餐厅的食品原猜中，还应把加工和制造的各样食品产品时估计出现的消耗量之价值加入产品成本中。第三条.对体育场所购进准备销售的商品所支付的运杂费和包装费均应在花费项目列支，不得摊入成本。第四条。客房部设施的消耗，客用零备品耗费等应做为直接成本。第五条。车辆折旧、燃油耗用、养路费、过桥费可作为成本核算.第六条。各业务部门在经营活动中所耗用的水滴气、热能以及员工的薪资、福利费应做为营业花费办理。四、现金及流动资本管理方法第一条。库存现金额在企业财务及银行赞同下按必定额度留取。超出现额部分当天存入银行，除规定范围的特别状况下支出之外，不得在业务收入的现金中坐支。第二条。现金支付范围：薪资、补助、福利、差旅费、备用金、转帐起点下的现金支出。第三条。现金收付的手续和规定：在现金收付时一定仔细,详尽审察现金收付凭据能否切合手续规定,审察开销能否合理，领导能否赞同,经办人和证明人能否签章，能否有齐备合法的原始凭据。第四条。在收付现金后，一定在发票、收付款单据或原始凭据上加盖“现金收讫"或“现金付讫”。第五条。主管会计每日一定查对现金数额，检查出纳库存现金状况。第六条.流动资本即要保证需要又要节俭使用，在保证赞同供给营业活动正常需要的前提下,以较少的据有资本，获得较大的经济成效.第七条.要求各业务部门在编制计划时,严格控制库存商品,物料原资料的占用资本不得超出比率规定,即经营总数与同期库存的比率按2比1的规定.第八条.超储物质、商品除经赞同做为特别贮备者外，原则上不得使用流动资本,只好压缩超储的商品、物料,以减少占用资本。第九条.在切合国家政策和企业财务和企业总经理的要求前提下，加快资本周转，扩大经营，减少流动资本的占用。五、收取支票管理方法第一条。检查转帐支票上能否有法人名章及财务章，能否有开户银行名称、签发单位及磁码,不得有折痕.第二条.反面写有持票人的姓名、工作单位、身份证号码、联系电话。第三条.支票有效期为十天。第四条。最低起点为100元。六、盘点管理制度第一条。目的为保证存货及财富盘点的正确性，使盘点工作办理有章依照,并增强管理人员的责任，以达到财富管理的目的，特拟订本方法。第二条。盘点范围(一)存货盘点：系指原料、物料、商品、餐辅料、工程资料、部件养护资料等。（二）财务盘点：系指现金、单据、有价证券。（三）财富盘点：系指固定财富、代保存财富、低值易耗品等的盘点。1、固定财富:包含土地、建筑物、机器设施、运输设施、生产用具等。2、代保存财富：系由供货商供给，使用后结帐的物件.3、低值易耗品：购入的价值达不到固定财富 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的工具、用具等。第三条。盘点方式、时间（一）年中、年关盘点1、存货：由各管理部门、采买员会同财务部门于年（中)终时，推行全面总盘点一次，时间为：年中盘点时间是6月30日、31日;年关盘点时间是12月30日、31日。2、财务：由财务部主管会计盘点。3、财富：由各部门会同财务部门于年（中）终时，实行全面盘点.（二)月底盘点每个月底所有存货，由各部门及财务部实行全面盘点一次，时间为每个月30日。第四条.人员的指派与职责（一)总盘人：由总经理委任、负责盘点工作的总指挥,督导盘点工作的进行及异样事项的上报总经理判决。（二)主盘人:由各部门负责人担当，负责实质盘点工作的推进和实行。（三）盘点人：由各部门指派，负责点计数目。（四）监盘人：由总经理派人担当.（五）会点人：由财务部指派，负责会点并记录,与盘点人分段查对，的确数据工作。(六)协盘人：由各部门指派，负责盘点时料品搬运及整理工作。（七)特定项目按月盘点及不按期抽点的盘点工作，亦应设置盘点人、会点人、抽点人，其职责同样.第五条.盘点前的准备事项（一)盘点编组：由财务部于每次盘点前，早先依盘点种类、项目编排“盘点人员编组表"、盘点时间等，交总经理审批后，宣布实行.（二）各部门将应用于盘点的工具早先准备稳当，所需盘点表格,由财务部准备。1、存货的堆置,应力争齐整、集中、分类。2、现金、有价证券等，应按类型整理并列清单。3、各项财富卡依编号次序，早先准备稳当,以备盘点.4、各项财富帐册应于盘点前登记完成，并将相关单据如：入库单、领料单等装订成册（一月一本）。第六条。盘点实行要求1、要求主盘人、盘点人、协点人等严格依照盘点程序进行,不得营私作弊。2、盘点时要力争物件的安全.3、盘点结束时,要求盘点小组各成员均按职责区分署名确认。4、盘点结束后,由财务部将盘点状况进行总结,上报总经理，特别状况要侧重指出，盘点结果进行存档。5、依据盘点状况，对盘亏盘盈等状况做出办理决定，并存档.七、进出库管理方法第一条。出库时间定为每礼拜一、三、五、日的下午三点至五点（特别状况除外)。第二条。办理出库一定由总经理在内部直拨单或出库单上署名方可出库。第三条.内部直拨单用于营业、生产用周转物件、耗费品；而出库单用于后勤部门（工程、保安、办公室、配送）领用物件.第四条。原资料、物料用品、低值易耗品需要办理入库手续,而且要有入库经手人的署名。原资猜中的菜品、纯净水生产原料要直拨入厨房和生产部,只要要办理查罢手续即可。第五条。固定财富购入查收后直拨入使用部门，直接填制固定财富管理卡片，不需要填写入库单。第六条。保存员要对入库物件保质期、外观质量进行监察，发现问题应不与办理入库手续.八、固定财富管理方法第一条。企业所有固定财富，包含主楼、办公楼、厂房、员工宿舍、其余园林建筑、机械设施、大小汽车的帐务管理和计提折旧等，由财务部负责。实物管理按哪个部门使用，就由哪个部门管理的原则进行分工。