■■■质量HACCP手册

吉林金翼蛋粉有限公司质量/HACCP手册ABC/QHM-A/0-2006PAGEPAGE41吉林金翼蛋品有限公司JJY/QHM-A/0-2006质量/HACCP手册编制：杨淑琴、高化云陈晨审核：刘霖批准：杨涛2006年6月1日2006-06-01发布2006-06-01实施吉林金翼蛋品有限公司发布质量/HACCP手册颁布令本《质量/HACCP手册》是依据GB/T19001——2000（idtISO9001：2000）质量/HACCP管理体系要求，结合本公司的特点而编制。它是公司质量/HACCP管理体系的文字阐述，是我公司质量活动的基本法规，是对内进行质量/HACCP管理和对外确保顾客满足的依据。本《质量/HACCP手册》经审查，现予批准发布。董事长：杨涛2006年6月1日任命书现任命刘霖为吉林金翼蛋品有限公司管理者代表和HACCP小组长，孙奎、黄爱军、董博、杨淑琴、高化云、陈保军为HACCP小组成员，依据GB/T19001——2000和HACCP的要求建立质量/HACCP管理体系，其主要职责和权限为：确保质量/HACCP管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；向最高管理者 报告 软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载 质量/HACCP管理体系的业绩和任何改进的要求；确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；负责就质量/HACCP管理体系有关的事宜对外联络。董事长：杨涛2006年6月1日目录手册的把握概况公司简介公司质量平安方针和质量平安目标公司主要业务流程公司组织机构图职责和权限质量/HACCP管理体系4.1质量/HACCP管理体系总要求4.2文件的要求4.3本章支持性文件管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为中心5.3质量平安方针5.4策划5.5职责、权限和内部沟通5.6管理评审5.7本章支持性文件资源管理6.1资源的供应6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境6.5本章支持性文件产品实现7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发7.4选购7.5生产过程把握7.6监视和测量装置的把握7.7本章支持性文件8测量、分析和改进8.1总则8.2监视和测量8.3不合格品把握8.4数据分析8.5改进8.6本章支持性文件9质量/平安体系HACCP管理纲要9.1HACCP系统9.2质量/平安方针HACCP小组的组成HACCP小组成员的资格要求和职责产品描述建立HACCP系统过程人流、物流危害分析杀虫剂、消毒剂危害分析加工流程及危害分析流程图的现场验证要求危害分析和关键把握点（HACCP） 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 监控设施纠偏行动产品纠偏步骤记录良好卫生把握程序验证HACCP系统的审核要求附录A：质量/平安目标分解及考核方法附录B：质量职能安排表附录C：ISO9001：2000/HACCP程序文件清单与标准条款对比附录D：食品平安管理体系程序文件清附录E：蛋白粉、蛋黄粉、全蛋粉生产流程图附录F：管理手册更改把握表术语1.1食品：指供人饮食或咀嚼的物品及其原料。1.2原材料：指原料及包装材料。1.2.1原料：指成品可食部分的构成材料，包括主原料和添加剂。1.2.1.1主原料：指构成成品的主要材料。1.2.1.2成品添加剂：指成品在加工、配粉等过程中，用以增加白度、筋力或其他用途而添加或接触于成品的物质。1.2.2保证材料：指与成品直接接触的成品容器如瓶、罐、箱、袋等，及直接包装或掩盖成品的包装材料，如箔、膜、纸、蜡纸等，其材质应符合卫生法规 规定 关于下班后关闭电源的规定党章中关于入党时间的规定公务员考核规定下载规定办法文件下载宁波关于闷顶的规定 。1.3产品：包括半成品、最终半成品几成品。1.3.1半成品：指任何成品加工过程中所得的产品，此产品经随后的加工过程可制成成品者。1.3.2成品：指经过完整的加工过程并包装标示完成的产品。1.4厂房：指用于成品的加工、包装、贮存等或与其有关作业的全部分建筑或实施。1.4.1加工作业场所：包括原料清理、加工及成品包装等场所。1.4.1.1原料处理场：指从事原料的清理等处理作业的场所。1.4.1.2加工；指从事研磨、筛理和和配粉等处理作业的场所。1.4.1.3包装：指从事成品包装的场所。2.手册的把握2.1手册编制说明2.1.1本手册依据GB/T19001：2000（idtISO9001：2000）要求为主线，增加HACCP的要求而编制的综合手册，本质量/HACCP手册阐述了从生产到服务的全部阶段的管理要求，预防和订正不合格事项，实行有限的措施，确保不合格得到订正并取得顾客满足。2.1.2本公司建立的质量/HACCP管理体系，涉及过程的是蛋粉产品的生产、销售和服务。2.1.3本手册接受活页装订，为便于修改换页，按章节进行页码编号。2.2总则《质量/HACCP手册》是本公司质量/HACCP管理体系的纲领性文件，手册的编制、更改由管理者代表负责，经董事长批准后发布实施，人事部负责管理。2.3质量/HACCP手册的管理。质量/HACCP手册的有效版本在封面注明为受控，而且只对受控版本才进行跟踪更改，以保证质量/HACCP手册的有效性。质量/HACCP手册发放前由管理者代表提动身放清单，报董事长审批，然后按发放清单发放，领用人或领用单位办理领用手续。持有者应妥当保存质量/HACCP手册，未经批准不地对外借阅。发放给认证机构的手册为受控文本，发放给其他外部机构的（如客户）为受控文本。2.4质量/HACCP手册的评审与修改管理代表依据管理评审的结果及质量平安方针和目标的变更状况每年组织一次对质量/HACCP手册的评审，修改其中不适合的内容。质量/HACCP手册接受活页装订，修改时以新页换去旧页，修改次数以0、1、2…表示。“0”为首次发行，“1”为第一次修改等，修改次数分别记入每个章节的标题栏和封面更改提示页，以显示质量/HACCP手册各个章节的现行修改状态。当更改达5次或公司质量/HACCP管理体系环境发生变化时，对质量/HACCP手册实行换版，版本号以A、B、C……表示，首次发行为A版。2.5手册的保存人事部应保存质量/HACCP手册正版及修改换版的全部记录。2.6手册发放清单见表1。表1名称编号使用部门持有人质量/HACCP手册01董事长杨涛02总经理(管理者代表、HACCP小组长)/生产部刘霖03副总经理/销售部孙奎04副总经理/供应部/生产保障部黄爱军05人事部高化云06质检部刘霖3.概况3.1公司简介吉林金翼蛋品有限公司坐落在全国生态城市，地处于吉林省辽源市经济开发区，成立于2003年。是集鲜蛋深加工、生物工程、绿色食品开发为一体的高科技股份制企业，具有独立法人地位。注册资金5080万元，占地面积11.6万平方米，建筑面积12000平方米。公司主要生产的产品有鸡卵黄免疫球蛋白、蛋白粉、蛋黄粉、蛋白液、浓缩蛋白液等系列产品，公司目前是国内最大蛋粉加工企业，也是国家发改委批准的蛋粉加工基地。我公司拥有雄厚的技术力气和人才优势，公司现有员工80人，其中工程师4人、中级职称4人、高校本科4人。公司引进了国际最先进的蛋粉加工设备（比利时OVOBEL公司的整套最新生产流水线）及各种配套设施，主要检测设备计20余台。公司年产量为50000吨。吉林金翼蛋品有限公司面对机遇和挑战，金翼人将以昂扬的姿势、务实的作风、拼搏进取的精神，铸就名牌企业、名牌产品，形成金牌口碑。公司永久把顾客食用平安的利益放在首位。“精益求精，追求卓越”是我们的奋斗目标，“供应优质平安蛋粉和服务，满足顾客需求和期望”是我们的目的。本公司宗旨是：重合同、守信用，以食品/质量/平安求生存，靠信誉求进展，以一流的产品食品/质量/平安，一流的服务满足顾客对产品的各项食品/平安指标要求。董事长杨涛并携金翼全体员工愿与社会各界伴侣，携手共创辉煌。公司电话：0437-3180188、3170400、3170300传真：0437-3170255网址：jyegg@163.com公司地址：吉林省辽源市东辽县工业园区邮编：136200联系人：杨涛3.2公司质量平安方针和质量平安目标3.2.1质量平安方针依据GB/T19001—2000和HACCP的要求建立质量/HACCP管理体系，不断完善本公司质量/HACCP管理体系，为在市场上取得充分的信誉，保证顾客身体健康，履行向顾客做出的质量/平安/质量承诺，特制定如下质量/平安方针：诚信守诺、最佳服务、以平安牢靠/质量精良的蛋粉产品、持续改进的质量/平安管理体系、保证顾客身体健康。质量/平安方针的内涵：诚信守诺：诚信旨于健，讲究信誉、诚恳经商、信守合同。平安牢靠/质量精良：蛋粉首先要保证顾客身体健康的要求，更要满足产品标准要求。持续改进：利用一切机会改进质量/HACCP管理体系，让顾客放心并供应持续稳定的优良/平安蛋粉产品。最佳服务：以一流的服务水平赢得顾客的信任。3.2.2质量/平安目标为实现本企业质量/平安方针，依据GB/T19001—2000和HACCP的要求建立质量/HACCP管理体系，并使其具有不断进行自我完善和改进的力量，特建立本公司质量/平安目标。本公司总的质量/平安目标是：1.蛋粉平安指标出厂合格率100%；2.质量/平安危害发生率为0；3.顾客对质量/平安危害投诉为0；。质量/平安目标在各部门各层次上进行了分解，见本手册附录A《质量/平安目标分解及考核方法》。董事长：杨涛2006年6月1日3.2.3树立质量/HACCP管理全员性思想，通过培训、宣扬、文件规范使每个员工充分理解公司的公司质量平安方针和质量平安目标的贡献。3.3公司主要业务流程公司主要业务流程见下图。客户订单现有产品在生产新产品编制生产方案选购方案及选购组织生产相关检查合格成品入库成品交付客户售后服务公司主要业务流程图3.4公司组织机构图董事长管理者代表/HACCP小组长总经理副总经理供应部/生产保障部HACCP小组质检部人事部销售部生产部生产车间3.5职责和权限本公司应建立有效的 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 ，具有整体性与协调性，机构设置见组织机构图，各部门的职责权限如下：a）董事长负责制定质量/平安方针和质量/平安目标，实行有效形式使全体员工理解、把握并坚持执行；组织建立质量/HACCP管理体系，并组织贯彻实施；任命管理者代表，为其工作懂得有效开展供应必要的条件；贯彻执行国家有关质量工作的法律、法规；定期进行管理评审；批准质量/HACCP手册，对产品质量负全责，配制相应的管理机构和质量保证机构，安排各部室质量职责并供应充分的资源，确保质量体系的有效运行，对公司最终产品质量负责；负责解决全公司产品存在重大的质量问题和分歧。b）管理者代表确保质量/HACCP管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；向最高管理者报告质量/HACCP管理体系的业绩和任何改进的需求；确保在整个组织内提高满足各棵要求的意识；主持内部体系审核；审批质量/HACCP管理体系程序文件；对外联络与质量/HACCP管理体系有关的事宜。c）生产副总负责系列产品的开发，对生产线设备使、维护、修理提出相关措施；负责产品生产活动的管理和协调实施；帮忙内部质量审核，组织并落实订正和预防措施。d）营销副总帮忙董事长建立质量体系组织实施与管理；负责组织合同评审工作，审批重大合同；协调产品销售和服务等经营环节的质量活动。e）生产部在生产副总的领导下，负责组织生产活动，使车间有序运作。保证质量的完成生产任务，定期对生产力量状况进行汇总分析、改进；组织生产车间贯彻执行工艺作业指导书，加强生产过程把握的管理工作；定期组织对生产员工的思想教育及质量意识培训，实行有效形式使生产员工理解把握并坚决执行公司的质量平安方针、质量平安目标；负责本厂生产方案的落实和生产过程的把握，依据技术文件的要求组织生产，确保生产在受控状态下进行；搞好设备日常保养工作，以确保设备的良好状态和持续的工作力量。其他部门见《岗位责任制》4质量/HACCP管理体系4.1质量/HACCP管理体系总要求4.1.1本公司依据ISO9001：2000和HACCP的要求建立了文件化的质量/HACCP管理体系，识别并确定了过程及其接口，制定了这些过程有效运作和监控的书面程序，以使体系全面实施、保持和持续改进。4.2文件的要求4.2.1总则公司质量/HACCP管理体系文件分四个层次，分别为：A层次：质量/HACCP手册；B层次：程序文件；C层次：基础文件、技术规范、HACCP方案；D层次：记录及其表单。4.2.2质量/HACCP管理体系文件a）质量/HACCP手册质量/HACCP手册是量平安管理体系最高层次的文件，规定了公司的质量平安方针和质量平安目标，明确了公司组织结构设置、部门的职责、权限和相互关系，阐述了质量/HACCP管理体系运作中各过程把握的基本原则和要点，是质量/HACCP管理体系的纲领性文件。b）程序文件程序文件是质量/HACCP管理体系文件中其次层次的文件，依据质量/HACCP管理体系要素，结合本公司的实际编制程序文件（程序文件清单见手册附页），明确规定了有关质量平安活动的目的和范围、途径、做什么和谁来做，何时、何地、如何做，使用什么文件，如何对活动进行把握和记录，包括质量/HACCP管理体系运行及维持的方法、职责安排及资源要求，是质量/HACCP手册的支持性文件。c）基础文件、技术规范、HACCP方案基础文件也称作业指导书，包括产品技术规范、操作规范、检验规范、HACCP方案、各级标准、顾客文件、规章 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 、产品国家标准、添加剂标准、相关规范性表格。作业指导书明确规定了指导完成某项工作任务的方法，是程序文件的支持性文件。d）记录与质量或HACCP有关的记录。4.2.3文件把握公司已制定了《文件和资料管理程序》，以确保：文件在发放前对其适应性进行了评审和批准；任何文件更改必需按程序规定进行把握；对文件进行编号，编目，并标识现行版本，以便于检索和识别；确保在使用现场，均可获得适用文件的有效版本；外来技术、质量文件也应纳入受控文件范围；防止使用作废文件，若由于法律需要或积累资料等目的，需保留作废文件时，则应予以适当标识。4.2.4记录管理4.2.4.1为供应质量/HACCP管理体系在有效运行，产品质量已符合要求的客观证据，公司已制定《记录管理程序》。4.2.4.2记录质检部对原料、加工与成品质量/HACCP管理及客户投诉处理与成品回收的结果应的确记录、检讨，并具体记录特别订正及再发生预防措施。生产部应填写加工记录及过程管制记录，并具体记录特别订正及再发生预防措施。生产部的各种管制记录应以中文为准则。4.2.4.3记录核对全部加工记录应分别由生产和质检部门审核，以确定全部作业均符合规定，发觉特别现象时，应马上处理。4.2.4.4记录保存具体参见《记录管理程序》。4.3本章支持性文件《文件和资料管理程序》《记录管理程序》。5管理职责5.1管理承诺5.1.1坚持以顾客为中心，并通过培训和宣扬，让全体员工知道：满足顾客和相关质量/平安卫生法规的要求是公司的永恒目标。为此公司制定并实施质量平安方针和质量平安目标。5.1.2董事长应定期和适时主持管理评审，以确定质量/HACCP管理体系是否适宜于当前的内、外环境及质量平安方针、目标的达标状况。5.1.3为达到质量平安方针和目标，董事长应确保必要而充分的资源。5.2以顾客为中心董事长应确保在质量/HACCP管理体系文件过程中，必需将顾客要求和期望及食品卫生法规的要求转换为公司的要求，并纳入各级文件中。5.3质量平安方针公司的质量平安方针，由董事长批准发布，它体现了公司的质量平安宗旨和方向，并向全员宣惯，各级组织和员工应充分理解并贯彻到自己的日常工作中，以确保满足要求和持续改进，并得到定期评审。5.4策划5.4.1质量平安目标董事长为确保质量平安方针得以实现并便于测量和评审，已建立了量化的质量平安目标。它包括了顾客要求和期望，并要求各职能部门和员工结合本职工作制定自己的质量平安目标并实施。5.4.2质量/HACCP管理体系策划为实现ISO9001：2000和HACCP，公司针对产品特点已进行了全面质量平安策划，形成了以本手册为纲领的质量/HACCP管理体系文件，确定了过程及管理过程的程序。制定了质量平安方针、目标，确保所需资源以及实施持续改进的具体方法。今后在生产新产品或为满足顾客及社会特殊要求的状况下，明确过程和责权，确保资源和持续改进。5.5职责、权限和内部沟通公司在建立文件化质量/HACCP管理体系过程中，在各级职能及各级层次之间，就过程及其有效性进行沟通，在程序中，应将过程与过程、职能与职能、层次与层次之间的接口关系描述清楚，在体系实施过程中，可通过电话、传真、会议、电子邮件、公告等方式进行沟通。组织机构和职责见前面组织机构部分。5.6管理评审5.6.1总则为保证质量/HACCP管理体系持续的适应性、充分性和有效性，公司制定了《记录管理程序》，明确了董事长定期和适时地主持由各部门负责人参与的管理评审会议。定期评审每两次的间隔不超过半年，管理评审的相关记录由人事部保存。5.6.2评审输入包括以下内容；内部审核的结果；顾客的期望及质量平安信息；产品质量、产品平安卫生法规的符合性和工作质量实际状况；订正和预防措施的状况；以往管理评审的落实状况；可能影响质量/HACCP管理体系变更的状况，包括质量平安方针、平安目标；任何对质量/HACCP管理体系改进的建议。5.6.3评审输出包括以下内容：质量/HACCP管理体系及其过程有效性的改进措施；与顾客要求有关的产品的改进措施；各种资源的需求（包括卫生和平安清洁生产的要求）。5.7本章支持性文件《管理评审程序》公司质量平安方针、目标6资源管理6.1资源的供应董事长负责供应质量/HACCP体系运行所需资源，为实施和改进质量/HACCP管理体系的全过程，以使顾客满足，公司应准时规定、供应必要的充分的资源。6.2人力资源6.2.1人事部为人力资源的归口部门。为确保在质量/HACCP管理体系中具有规定职责的人员是胜任的公司应考虑适当的教育、学历、技能、董事长和健康状况等。人事部编制《人力资源管理程序》具体规定聘请人员的任职资格及聘请方法和途径：在生产加工、技术管理、卫生管理及平安管理的负责人，应具备成品加工相关领域丰富的阅历。成品检验人员具备大专以上相关科系毕业的成品检验技术人员，或者通过专业技能训练合格并持有结业证明者。依食品卫生法规定生产部，应设置消杀管理人员，进行消杀和毒品管理的人员其资格及办理事项应符合国家有关规定。6.2.2在《人力资源管理程序》中，规定了人事部负责培训和体检的组织工作，适时评价培训的有效性，并保留适当的教育、经受、培训和健康状况的相应记录。培训的重要内容是确保员工生疏到他们活动的重要性和关联性，以及怎样通过本职工作来实现公司的质量平安目标。生产部应制定年度训练方案，的确执行并做成记录。年度训练方案应包括厂内及厂外训练课程，且应规划应考虑有效提升员工对产品质量/HACCP管理与执行力量。对从事成品加工及相关作业员工应定期举办（可在厂内）质量/HACCP管理、成品卫生及危害分析和关键把握点（HACCP）系统的有关训练。各部门管理人员应忠于职责、以身作则，并随时随地地督导及教育所属员工的确遵照即定的作业程序或规定执行作业。6.3基础设施生产部为基础设施的归口部门。6.3.1机器设备6.3.1.1设备部负责编制《设备设施管理程序》，包括建立生产设备台帐和定期维护方案，编制设备平安操作规程，阐明平安操作步骤及日常保养规定；以确保设备功能正常，特性稳定，加工力量满足工艺要求。6.3.1.2设备的维护与保持原则：生产设备的排列应有秩序，且有足够的空间，使生产作业能顺畅进行，并避开引起交叉污染，而各个设备的产能须相互协作。用于测定、把握或记录的测量器或记录仪，应能适当发挥其功能且须精确     ，并定期校正。6.3.1.3检验设备应以原材料及产品即定规格检验的需要设置适当检验仪器设备，生产部应具有足够的检验设备，供例行的检验及判定原料、半成品及成品的卫生质量；必要时，可托付具公信力的争辩或检验机构代为检验厂内无法检测的项目。6.3.2厂房及设施6.3.2.1厂房设置与空间因设备全封闭生产，同时生产车间远离了卫生间、餐厅等生活设施，避开了交叉污染问题。厂房应具备有足够空间，以利设备安置、卫生设施、物料贮存及人员作息等，以确保平安与卫生。加工作业场所内设备间或设备与墙壁间，应有适当的通道或工作空间，其宽度应足以容许工作人员完成工作（包括清洗和消毒）。检验室应有足够空间，以安置试验台、仪器设备等，并进行物理、化学、功能及（或）微生物等试验工作。微生物检验所应与其他场全部效隔离。6.3.2.2厂房区隔凡使用性质不同的场所（如原料仓库、材料仓库、原料处理场）应个别设置，加以有效区隔。公司目前已符合上述要求。6.3.2.3厂房结构厂房的各项建筑物应牢固耐用、易于修理、维持洁净，并应为能防止成品接触面及内包装材料患病污染（如有害动物的侵入、栖息、繁殖等）的结构。公司下水道盖接受封闭式，设置防鼠板。6.3.2.4平安设施电源必需有接地线与漏电断电系统。厂房应依消防法令规定安装火警警报系统。在适当且明显的地点应设有急救器材和设备，且必需加以严格管制。6.3.2.5供水设施储水槽（塔、池）应以无毒，不致污染水质的材料构筑，并应有防污染的措施，防止二次污染。6.3.2.6更衣室应设于管制作业区（打包间）四周适当而便利的地点，并独立隔间，应有足够大小的空间，以便员工更衣。6.3.2.7仓库应依原料、材料、半成品及成品等性质的不同，区分贮存场所。原材料仓库及成品仓库应隔离或分别设置，同一仓库贮存性质不同物品时，亦应适当区隔。仓库的构造应能使贮存保管中的原料、半成品、成品的质量劣化减低至最小程度，并有防止污染的构造，且应以牢固的材料构筑，其大小应足以供作业的顺畅进行并易于维持洁净，并应有防止有害动物侵入的装置。成品仓库应设置数量足够的栈版，并使贮藏物品距离墙壁、地面均在5公分以上，以利于空气流通及物品的搬运。6.4工作环境生产部为归口部门。6.4.1厂区环境生产部不得设置于易患病污染的区域，否则应有严格的成品污染防治措施。厂区四周环境应随时保持清洁，地面不得有严峻积水、泥泞、污秽等有造成成品污染的虞者，以避开成为污染源。厂区的空地应铺设混凝土、柏油或绿化等，以防尘土飞扬并美化环境。接近及厂内道路，应铺设水泥路等，以防灰尘造成污染。厂区内不得有足以不良气味、有害（毒）气体、煤烟或其他有碍卫生的设施。厂区内禁止饲养禽、畜及其他宠物。厂区有适当的排水系统，排水道应有适当斜度，且不得有严峻积水、渗漏、淤泥、污秽、破损或孳生有害动物而造成成品污染的虞者。厂区周界应有适当防范外来污染源侵入的设计与构筑，若有设置围墙，其距离地面至少30cm，以下部分应接受密闭材料构筑。厂区如有员工宿舍及四周的餐厅，应与加工、贮存成品或成品添加物的场所完全隔离。6.4.2生产环境因生产设备是全封闭的，故生产车间环境可以视为与生产环境相隔离了。因生产接受风力进行管道传送，进风质量可以视为生产环境，目前实行的是过滤方式，留意准时清理。设备管道内应按时清理和消杀，防止衍生虫子。6.4.3工作环境公司应保证各工作场所的卫生清洁，照明、温湿等方面能够满足各工作岗位的需要；公司应制造一种良好的工作氛围，使全部员工能进一步发挥其乐观能动性，提高组织的业绩。6.5本章支持性文件《人力资源管理程序》《设备设施管理程序》《厂区清洁、卫生管理制度》7产品实现生产部为产品实现的归口部门。7.1产品实现的策划7.1.1公司制定了《过程管理程序》及业务流程，对实现产品懂得过程和过程的挨次及接口做出规定，并管理、把握好这些过程。7.1.2对产品进行策划，形成文件化的“技术标准”，对产品规定了质量指标，以及实现指标所需的资源。7.1.3对过程进行策划，确定了过程、过程挨次、接口、把握方法和把握要求。7.1.4对检验进行策划，形成《进货检验把握程序》和《成品检验试验把握程序》，确定了质检把握点，以开展验证和确认活动，并明确了接收准则。7.1.5生产部门供应和保存产品实现过程的全部记录。7.1.6当生产新产品或为满足顾客特殊要求的产品时，生产部门应编制特定产品作业指导书，确保资源和持续改进。7.2与顾客有关的过程销售部为与顾客有关的过程的归口部门。7.2.1公司编制《产品要求评审程序》，在签订生产合同前，要充分识别、理解顾客明确的和隐含的要求，包括质量/平安卫生法规要求，并确认这些要求（包括口头要求）。7.2.2对这些要求，由销售部组织评审，确保能满足顾客的要求并保留评审和后续措施的记录。7.2.3客户满足和不满足处理7.2.3.1公司《产品要求评审程序》，对合同的更改、产品标准的更改及顾客反馈的状况（包括顾客投诉）以及产品售前售后服务等予以规定，建立与顾客沟通渠道，准时沟通有关产品和服务的信息。7.2.3.2对顾客提出的书面或口头埋怨与建议，质检部负责人（必要时，应协调其他有关部门）应即追查缘由、妥予改善，同时由公司派人向提出埋怨或建议的顾客说明缘由（或赔礼）与致意。7.2.3.3应建立成品回收制度，以快速回收出厂成品。7.2.3.4顾客提出的书面或口头埋怨与建议及回收成品均应做成记录，并注明产品名称、批号、数量、理由、处理日期及最终处置方式。该记录宜定期统计检讨分送有关部门参考改进。7.3设计和开发本条款已删减，缘由是公司严格执行国家标准，本公司无权进行设计和开发，因此删减了7.3条款。7.4选购供应部负责选购过程的归口部门，并实施把握7.4.1为确保选购产品符合规定要求，公司制定了《选购管理程序》，选购人员制定选购文件，以描述选购产品的信息，包括产品技术和卫生要求，验收要求。7.4.2为了使供应商有长期、稳定供应合格产品的力量，明确了选择和评价供应商的准则，由选购部组织实施，并建立“合格供方名单”，保留评审和跟踪的记录。7.4.3公司制定了《进货检验、试验把握程序》，规定了验证产品的方法和步骤，当顾客或组织需要到供方货源处进行验证时，公司明确了具体支配和放行方法。7.44选购品的销售地国家标准或海关检验标准把握。销售地国家标准或海关检验标准需求通知到供应商，可以接受相关的销售地国标或海关检验标准技术规范检验或要求供应商供应当产品的相应的销售地国标或海关检验标准认证证明性材料。本公司不存在外包过程。7.5生产过程把握生产部负责生产过程把握。7.5.1生产管理7.5.1.1产品作业指导书的制定与执行技术部应制定作业指导书，由生产部执行。产品作业标准书应详述配方，标准加工作业程序、过程管制标准（至少应含加工流程、管制对象、管制项目、管制标准及留意事项等）及机器设备操作与维护标准。应教育、训练员工依照加工作业标准书执行作业，使能符合生产、卫生及质量/HACCP管理的要求。7.5.1.2原料处理不行使用在正常处理过程中未能将其有害物理杂质等去除至可接受水准的主原料或配料。原料的保管应能使其免遭污染、损坏，并减低质量劣化至最低程度。7.5.1.3加工作业全部成品加工作业（包括包装与贮存），应符合平安卫生原则，并应在尽可能减低成品污染的状况和管制下进行。成品加工作业应严密把握物理条件以确保不致因机械故障、时间延滞、温度变化及其他因素使成品腐败或患病污染。用于输送、装载或贮存成品的设备、容器及用具，其操作、使用与维护，应使加工或贮存中的成品不致受污染。应实行有效措施以防止金属或其他外来杂物混入成品中。本项要求可以：布袋、金属探测器或其他有效方法达成的。内包装材料应选用在正常储运、销售过程中可适当爱护成品，不致于有害物质移入成品、良好透气性并符合卫生标准者。成品添加物的秤量与投料应建立重复检核制度，的确执行并做记录。7.5.2卫生管理7.5.2.1卫生管理标准的制定与执行生产部应制定（GMP《标准卫生操作规范》），以作为卫生管理及评核的依据，其内容应包括本章各节的规定，修订时亦同。应制定卫生检查方案，规定检查时间及项目，的确执行并作记录。7.5.2.2环境卫生管理接近道路及厂内道路、庭院，应随时保持清洁。厂区内地面应保持良好修理、无破损、不积水、不起尘埃。厂区内草木要定期修剪，不必要的器材、物品禁止积累，以防止有害动物孳生。厂房、厂房的固定物及其他设施应保持良好的卫生状况，并做适当的维护，以爱护成品免受污染。排水沟应随时保持通畅，不得有淤泥蓄积，废弃物应做妥当处理。应避开有害（毒）气体、废水、废弃物、噪音等产生，以致形成公害问题。废气物的处理应依其特性予以分类集存。废气物放置场所不得有不良气味或有害（毒）气体溢出，应防止有害动物的孳生及防止成品、成品接触面、岁源及地面患病污染。7.5.2.3厂房设施卫生管理厂房内各项设施应随时保持清洁及良好修理，厂房屋顶、天花板及墙壁有破损时，应马上加以修补，且地面及排水设施不得有破损或积水。厂房内若发觉有害动物存在时，应追查并杜绝其来源，但其扑灭方法以不致污染成品、成品接触面及内包装材料为原则（尽量避开使用杀虫剂等）。原来处理、加工、包装、贮存等场所内，若有大量废弃物产生时，应以输送设施随时快速送至厂房外集存处理，并快速搬离厂外，以防有害动物孳生及水源、地面等患病污染。加工作业场所内不得放置或贮存有毒物质。若有储水槽（塔、池），应定期清洗。7.5.2.4机器设备卫生管理用于加工、包装、储运的设备及器具，应定期清洁。用具及设备的清洁作业，应留意防止污染成品、成品接触面及内包装材料。全部成品接触面，包括用具及设备与成品接触的表面，应尽可能时常予以消杀清洁。用于加工成品的机器设备或场所不得供做其他与成品加工无关的用途。7.5.2.5人员卫生管理与成品接触的人员手部应保持清洁，工作前应用清洁剂洗净。打包作业人员必需穿戴洁净的工作衣帽，以防头发、头屑及外来杂物落入成品、成品接触面或内包装材料中，必要时需戴口罩。打包工作中不得有抽烟、嚼槟榔或口香糖、饮食及其他可能污染成品的行为。不得使汗水、唾液或涂抹于肌肤上的化妆品或药物等污染成品、成品接触面或内包装材料。员工如患有出疹、脓疮、外伤（染毒创伤）、结核病等可能造成成品污染的疾病者，不得从事与成品接触的工作。与成品接触的新进人员应先经卫生医疗机构健康检查合格后，才能聘用，以后至少应接受一次身体检查，其检查项目应符合相关规定。个人衣物应贮存于更衣室，不得带入成品处理或设备、用具洗涤的地区。接触人员工作前（包括调换工作时）、如厕后（厕所应张贴“如厕后应洗手”的警语标示），或手部受污染时，应清洗手部，必要时并予以消毒。访客的出入应适当管理。若要进入管制作业区时，应符合现场工作人员的卫生要求。7.5.2.6清洁及消毒用品的管理用于清洁及消毒的药剂，应证明在使用状态下平安而适用。成品生产部内，除维护卫生及试验室检验上所必需使用的有毒药剂外，不得存放的。清洁剂、消毒剂及危急药剂应予明确标明并表示其毒性和使用方法，存放于固定场所且上锁，以免污染成品，其存放与使用应由专人负责。杀虫剂及消毒剂的使用应实行严格预防措施及限制，以防止污染成品、成品接触面或内包装材料。且应由明白其对人体可能造成危害（包括万一有残留于成品时）的卫生管理人员使用或其监督下进行。7.5.2.7制定了《生产过程管理程序》和《HACCP方案》，落实责任、确定方法。7.5.3特殊过程的确认某过程的输出不能通过后续的测量和监控来验证，或产品缺陷只能在使用阶段才暴露的加工过程称为特殊过程，对特殊过程应进行确认。我公司物质消杀为特殊过程，对该过程编制了车间物质消杀把握程序（HACCP方案），对过程进行监控，操作人员进行培训和资格认可。本过程已删减，本公司产品生产过程及最终均能检验，不存在确认过程，因此进行了删减。7.5.4产品标识和可追溯性7.5.4.1本公司已制定《可追溯性体系把握程序》，生产运作全过程中，应对原材料、半成品、成品进行适当的产品标识和检验状态标识，以防止混淆、错用，有要求时，可实现追溯的目的。7.5.4.2标示标示的项目及内容应符合成品卫生法；还法为规定者，适用其他相关的规定。零售成品应以中文（或销售国语言）及通用符号显著标示下列事项并宜加框集中2（包括标示挨次）；品名：应使用国家标准所定的名称，无国家标准名称者，得自定其名称。自定其名称者，其名称应与主要原料有关。内容物名称及重量、容器或数量。主要成分、使用原料和添加物及量名称（或符合国标号）。质量等级。必要时，杀菌处理方法。登记证书字号。加生产部商名称、地址及销售者服务专线或加工生产部电话号码。有效日期，或加工日期及有效日期，或保存期间及有效日期；唯一标示有效日期者，其质量/HACCP管理标准书须载明该产品的保存期间，经主管机关公告指定须标示加工日期、保存期限或保存条件者，应一并标示的。本项方法应接受印刷方式，不得以卷标贴示。批号：以明码或暗码标示生产批号，据此可追溯该批产品的原始生产资料。食品说明及调理方法：视需要标示。其他经相关机构公告指定的标示事项。外包装容器应标示有关批号，以利仓储管理及半成品回收作业。7.5.5顾客财产主要表现在客户供应的技术规范，按《文件和资料管理程序》以确保客户的学问的产权不被非法使用。公司没有客户供应的其他有形财产，因此进行了删减。7.5.6产品防护7.5.6.1制定《产品防护管理程序》，使产品在公司内部以及交付到客户期间在搬运、贮存、包装等方面得到有效的防护，确保不被损坏、按期按质交货。7.5.6.2仓储与运输管制a）原材料储运方式及环境应避开雨淋、霉变等。仓库应经常予以整理、整顿，贮存物品不得直接放置地面。仓储中的物品应定期查看，入有异状应及早处理。包装破坏或经长期时间贮存质量有较大劣化的虞者，应重新检查，确保成品未受污染及质量未劣化至不行接受的水准。仓库出货挨次，应遵守先进先出的原则。有造成污染原料、半成品或成品的虞的物品禁止与原料、半成品或成品一起储运。进货用容器、车辆应检查，以免造成原料或厂区的污染。原材料入出库应详予记录，以利追踪。b）半成品应严守必要的贮存条件，以免质量劣化或腐败。半成品应依批别或时间序列进行质量检测，使过程顺当推动。c）成品1）公司厂应以书面制定成品入库至出库间的仓储作业程序并遵循的，其重点包括：i）成品应依产品别、日期别（或批号别），予以区隔排列，并能简洁快速查核。ii）每批产品应经严格的检验，的确符合产品的质量卫生标准后方可出货，并且保留样品备查。iii）对质量有疑问者，应予标示并经确认合格始可出库，对不合格应予标示并快速处理。2）仓库贮存条件应定时记录，如有巨大变化，应对产品质量再予确认，合格后方可出库。3）对成品仓库应按时点交并定期盘点，对超过保存期限产品应予处理。4）生产部应以书面制定出货作业程序并遵守的，其重点：·以先加工者先出为原则，但得应因需要作临时适当的调整。·防止对产品质量可能发生不良的运输方式。5）成品出厂应有适当的记录，该记录包括成品的名称、加工日期（或批号）、数量、实际出货者及签章、受货者名称及其数量。6）对出库错误而退库的成品，应报告技术部门再确认质量，作为再出库的依据。7）应定期与受货者对帐，包括产品名称及其数量。7.6监视和测量装置的把握生产部为归口部门，为确保测量力量与测量要求全都，公司制定了《监视和测量管理程序》，对监视和测量装置的校准及管理进行把握，以确保：a）按规定的周期进行校准，与产品最终参数测量有关的仪器应送法定的计量机构进行校准，以确保可以溯源。生产和检验中重要计量器应制定年度校正方案，并依方案校正与记录。b）接受妥当的搬运、贮存、维护方法，防止设备损坏或失准。c）当发觉设备失准时，应马上停用并报告，对原测量结果重新评价和确认，实行订正/预防措施防止再消灭失准问题。d）校准的记录由质检部保存。7.7本章支持性文件《产品要求评审程序》《顾客满足度测量程序》《选购把握程序》《生产过程管理程序》《标准卫生操作规范》《良好操作规范（GMP）》《设备管理程序》《可追溯性体系把握程序》《产品防护管理程序》《监视和测量装置管理程序》《文件和资料管理程序》《产品回收管理程序》8测量、分析和改进8.1总则公司通过已建立的文件化质量/HACCP管理体系，规定、策划并实施所需的测量和监控活动，以确保产品、过程和体系的符合性、适宜性和有效性，并获得持续改进。例如下列质量活动：管理评审、质量策划、培训、供应商评价、过程把握、内部审核、顾客满足度调查、订正和预防措施、数据统计分析、质量改进等均规定了对质量/HACCP管理体系和产品的测量、监控要求。实施这些规定，必将提高产品质量，并使质量/HACCP管理体系持续改进。8.2监视和测量8.2.1顾客满足销售部为顾客满足的归口部门。8.2.1.1公司已制定《顾客满足度管理程序》，规定了顾客满足度的调查途径与计算方法，当顾客不满足时，组织应制定订正预防改进措施。8.2.1.2销售部应定期分析、利用顾客信息、对顾客满足度进行测量并提交管理评审。销售部负责顾客信息分析结果的处理，监督跟踪改进措施。8.2.2内部审核人事部为内部审核归口部门。8.2.2.1管理者代表领导内审组负责实施。内部审核的范围是全部职能部门及全部过程，每年至少进行一次，需要时可适时增加，目的是评审价质量/HACCP管理体系的符合性、适宜性、有效性。8.2.2.2管理者代表任命经过审核专业技能培训，并考试合格者，组成内审组，指定一名组长具体负责审核的实施，审核组长编制审核实施方案。8.2.2.3分工时留意支配与被审核活动无直接责任的内审员进行。8.2.2.4审核的输出文件为“内部审核报告”，及“订正/预防措施要求表”，不合格责任部门负责制定订正预防措施并实施，防止再次消灭不合格。由内审组负责对整改措施的跟踪和验证。质检部保存内部审核的相关记录。8.2.3过程测量和监控人事部为内部审核归口部门。对于已确定的过程，公司编制了相应的文件对其进行测量和监控，特殊要强调的是产品实现过程的测量和监控，按《在制品及成品检验和试验程序》中规定执行。8.2.4产品测量和监控质检部为产品测量和监控的归口部门。8.2.4.1质检部负责编制《进货检验把握程序》和《成品检验和试验程序》，明确验收准则并对原材料、半成品、成品进行检验，确保产品特性符合顾客和相关食品卫生和海关要求并供应工序和成品符合性的记录。有销售地标准或海关检验标准要求的检验必需执行检验或验证。8.2.4.2未经检验的原材料和在制品，不得投产或放行，只有程序文件规定的进货检验、在制品和成品检验均合格的产品的有关数据和文件齐备并得到认可后，产品才能入库或出货。8.2.4.3质量管制标准的制定与执行公司应制定质量管制标准书（例如：企业产品标准），经质检部认可后的确遵循。a）原材料的质量管制原材料的质量管制，应建立其原材料供货商的评鉴及追踪管理制度，并详定原料及包装材料的质量规格、检验项目、验收标准、抽样方案及检验方法等，并的确凿行。b）每批原料须经质管检查后，放可进厂使用。c）原材料进厂应依其进厂日期或厂商的编号予以编订批号，该批号始终延用至加工记录表，以便于追查。d）原料进厂质量，除质检部自行检验外，应依据政府核准合格证书减免，或依供货商供应质量检验报告书，亦应酌予避开。e）包装材料应定期由供货商供应平安卫生的检验报告，惟有转变供货商或规格时，应重新由供货商供应检验报告。f）成品添加物应设专柜贮放，由专人负责管理，留意领料正确及有效期限等，加以专册登录使用的种类、卫生单位合格字号、进货量及使用量等。其使用应符合成品添加物使用范围及用量标准的规定。8.2.4.4加工中的质量管制a）应找出加工中的重要平安、卫生管制点，并订定检验项目、检验标准、抽样及检验方法等的确执行并做成记录。b）加工中的质量管制结果，发觉特别现象时，应快速追查缘由并加以矫正。c）为把握过程每一步骤的质量及便利今后的追查，质检部必需于过程中设置管制点，抽检半成品的质量及监查记录制作条件，并做成本质量记录表及加工记录表等管制报表。d）质检部核阅质量记录表及加工记录表等报表，应分析过程及质量是否处于正常状态。如发觉特别，应即接受有效的对策。e）最终成品应逐批分析质量，确认质量合格后始得充填包装。8.2.4.5成品的质量管制a）成品的质量管制，应详订成品的质量标准、检验项目、检验标准、抽样及检验方法。质量规格的下限不得低于国家标准，检验方法原则上以国家标准方法为准，如用非国家标准方法时应定期与标准方法核对。b）应对每批成品进行留样保存，必要时，应做成品的保存性试验，以检测其保存性。c）每批成品须经产品质量检验，不合格者，应加以适当处理。d）成品应逐批抽取代表性样品，实施下列项目的分析、品评及检查：成分分析；理化性分析；官能品评；外观检查；卫生检验（定期或必要时）。e）分析结果应填写成品质量检查记录表送管理干部，使协作加工记录研判是否合格及作为核准出库的依据。f）成品不得含有毒或有害人体健康的物质或外来杂物，并应符合现行法定产品卫生标准。g）成品入成品仓库后应留意：成品仓库贮存条件的管制与记录。先进先出。h）成品出库时应留意：检查加工日期及保存期限。对外观质量再做检查。应拒绝无法维持运输中质量的车辆出货。i）检验状况原材料、半成品及成品等的检验状况，应予以适当标示及处理。j）质检部应须备各项相关的现行法规或标准等资料或者查询的途径（如查询中国食品工业网等）。8.3不合格品把握质检部为不合格品的归口部门。8.3.1为防止不合格品的非预期使用和交付，公司在制定《不合格品把握程序》中，规定了不合格品的标识、隔离、记录和评审处置的权限和要求。8.3.2质检部负责不合格品的把握，应特殊重视顾客反馈的信息，对交付后或使用后才发觉的不合格品，生产应实行订正和预防措施。8.4数据分析综上所述，公司应对质量管制记录应以适当的统计方法处理。分析产品、过程、体系监测活动所得的各种数据，供应下述信息：顾客满足度；产品质量指标；原料的质量状况。8.5改进人事部为改进的归口部门8.5.1持续改进策划8.5.1.1公司通过规定策划、确定、管理质量/HACCP管理体系改进所必需的过程，确保持续的质量改进，向顾客供应满足的产品。通过收集、分析各方面适用的数据，以确定质量改进方案，并对实施过程进行监督，对实施结果进行评审。8.5.1.2人事部负责收集和保存质量改进的相关记录。8.5.2订正和预防措施8.5.2.1公司制定了《订正/预防措施和改进管理程序》，对以消灭或可能消灭的不合格，实行订正或预防措施，消退实际或潜在不合格缘由，防止再次消灭同类不合格或消灭新的不合格。8.5.2.2全部识别不合格的各级管理人员，均可评价是否需要实行订正或预防措施并向责任部门签发“订正/预防措施要求表”，由责任部门分析缘由，制定并实施订正/预防措施，记录实施结果。8.5.2.3签发“订正/预防措施要求表”的人员，对实施结果做出验证和评价，措施无效时，应连续整改直至有效。人事部归口管理订正预防措施工作，保留相关记录。8.6本章支持性文件《内部审核程序》《进货检验把握程序》《在制品及成品检验和试验程序》《不合格品把握程序》《订正和预防措施及改进管理程序》成品企业标准《危害分析管理程序》《关键点推断管理程序》《关键值确定管理程序》《CCP点监控管理程序》9HACCP体系管理纲要HACCP小组是HACCP体系的归口部门，负责管理和把握9.1HACCP系统HACCP是从食品卫生平安要求的角度，开放对食品生产部从原料进厂到产品销售整个流程的细部的检讨。它以严格的操作步骤从找出与食品有关的潜在危害点开头，到进行管理点推断、管制界限设定、监测管制点程序建立、订正措施建立、记录程序建立直到查证制度的建立，形成一个完整体系，即以发觉问题、提出问题、确认问题、解决问题到预防问题的规律性思维方法，从根本上做到食品的平安卫生、品质预防性自检把握供应执行依据。HACCP系统的导入，对同行品控体系将会是有益的补充，对于树立企业形象，增加产品的竞争力，也将具有现实意义。HACCP的资料来源及接受标准包括：《质量手册》、《食品卫生法》、《计量法》、《食品卫生通则》、《企业标准》以及HACCP标准等。9.2质量/平安方针见公司的质量/平安方针管理者承诺：建立一个完善的HACCP管理系统，制定HACCP方针并贯彻实施，定期审核HACCP系统，以验证HACCP系统的持续的有效，确保所生产的产品的平安性。9.3HACCP小组的组成组成HACCP小组是建立HACCP方案的重要的步骤，同时为了保证HACCP方案的设计、实施、管理均有效，HACCP小组应由不同专业的人员组成，该小组包括来自品控、生产技术、质检、顾问等的人员，HACCP小组还可以包括直接从事生产部日常操作的人员。9.4HACCP小组成员的资格要求和职责小组成员应具有所需的学问和阅历、如微生物、生产、技术、质量保证、设备等方面的学问和阅历。9.4.1小组长资格要求要求和职责9.4.1.1小组长资格要求食品或相关专业，从事食品的HACCP管理、生产两年以上；娴熟把握HACCP系统学问，生疏HACCP系统运作，能够独立开展HACCP系统推动工作；有较强的协调、沟通和解决问题的力量；须经特地的HACCP系统学问培训。9.4.1.2小组长职责负责建立HACCP小组；负责HACCP系统的进展，维持系统的有效、持续进行；协调HACCP小组各成员的工作；定期向管理者代表汇报HACCP系统的运行状况。9.4.2组员的资格要求和职责9.4.2.1组员的资格要求经过相关专业培训，两年以上工作阅历，有较强的沟通理解力量；须经过特地的HACCP系统学问培训，生疏HACCP系统学问。9.4.2.2组员的职责协作小组长开展所在部门或所属业务的工作；认真完成小组长安排的任务。9.5产品描述产品描述方式包括：产品的名称、原料和成分、用途、寿命、包材、运输方式、食用方法等，有助于辨认在成分或包装材料中的危害，具体参见文件《产品描述表》。9.6建立HACCP系统过程建立HACCP系统过程示意图见图3建立HACCP的好处了解基本状况HACCP七大原则实施HACCP十二步骤建立HACCP小组顾问专家生产、工程人员QC人员、技术人员描述产品识别我们的伴侣——食品认清我们的敌人——危害物建立流程图生产流程图生产流程图生产流程图生产流程图现场验证流程图图3建立HACCP系统过程示意图人流、物流危害分析分别绘制进厂原料物流图，车间生产原料流程图，生产员工上班/下班人流图，并对人流、物流进行危害分析，参见相关危害分析记录。空气危害分析车间墙壁均安装窗户，若打开窗户，外部空气会漂飘进车间，可能对产品造成污染，为避开空气的危害，制定以下把握措施：每周定期抽检车间空气微生物指标状况，把握状况准时实行措施；包装车间要求全部窗户关闭，不允许打开，避开外部空气进入，同时增加空气净化系统；厂区四周环境：公司周遍为空旷的农田地、无任何污染源，避开了空气污染。杀虫剂、消毒剂危害分析我公司使用的杀虫剂是拜虫杀、杀飞克药品，消毒剂是绿先锋、百倍王。我公司除四害工作由卫生防疫站负责，选用的灭害药剂也由防疫站负责。公司生产车间不使用药剂，均接受物理方法。对产品不会造成危害。为避开造成危害而实行的预防措施：每次施药均做好记录，为开展灭杀工作和证明其平安供应依据；生产厂家供应检测报告或操作部门供应检测报告证明使用的药品和这种操作不造成食品危害；消杀后对环境、设备进行清洁。加工流程及危害分析9.9.1.制定总流程图，完整列出从原料进厂到产品出厂运销的每一个流向步骤，以确认每一步骤与实际操作全都，具体参见危害分析及作业指导书。9.9.2.针对加工流程图进行危害分析，具体参见危害分析程序及记录。流程图的现场验证要求对生产过程的全部步骤制作成流程图，并经HACCP小组现场验证。流程图应符合实际状况，并经现场验证。流程图现场验证包括：验证所制定的流程图是否符合生产的实际状况；分析已确定的CCP点，及其关键限值是否发生偏差，纠偏行动是否足够等；分析已确定的CCP点，及其对产品平安的影响，是否需要修改其标准和限值，有无上升为CCP点的可能；对流程图的现场验证进行评估。做好现场验证的记录。危害分析和关键把握点（HACCP）方案危害分析每个生产车间人流、物流及生产、加工流程必需进行危害分析，以确定某产品在生产加工场所环境内部或外部引入的。发生的危害可以是指阅历、病理、文献、科学报道及其他信息供应的结论，其只要能指出在缺乏监控的某产品加工过程中可能发生的危害，我们均要谨慎制定和实施把握措施。HACCP方案当上述描述的危害分析显示有可