业务员出差规章制度
业务员出差规章制度
业务员出差规章制度
篇一:
业务人员出差
管理制度
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业务人员出差管理制度 总则:
为了规范业务人员日常出差行为，加强其出差管理并做到有章可循特制定本制度。
一、业务人员出差类型:
1、公出:
因公出差联系业务当天能返回公司者;
2、出差:
因公出差联系业务超过24小时无法返回公司者;
3、私事:
请假休息者。
二、公出或出差时应凭《出差
申请表
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》并办理相关手续方可出行，因私外出需凭请假条方可出行。
三、公出人员需派车时按具体情况由公司安排用车。
四、具体管理:
1、因公事需要出差，要求于出差前填写《出差申请表》并注明出差路线、事由、计划及出差费用预算;
2、业务人员出差须经部门主管同意并签字确认后方可出差，否则出差费用一律不予报销;
3、出差后须按《出差申请表》中拟定的时间、路线、拟计划拜访客户名录等事项开展出差工作。到达当地第一时间予以报点，报点须用当地电话，由销售内勤(行政人员)按报点时间、地点、电话号码等内容予以登记。出差后回公司报销时须与报点相吻合，否则不报销有出入的部分;
4、出差期间如遇国家法定节假日，出差后可以申请调休;
5、出差后每天通过电子邮件或者短信、电话形式向部门主管报告工作进展及下一步工作计划安排。
五、出差费用规定:
出差费用规定以时间划分为两个阶段。 第一阶段:
市场开拓期为六个月，时间为201X.
3.1——201X.
7.31
1、出差费用报销包括出差期间的交通费、住宿费、伙食补助费等。特殊情况需要应酬的费用需向公司申请，公司领导批准后方可使用及报销。
2、乘火车时间低于5小时不得乘坐硬卧。
3、 出差补贴(见附表):
4、电话补助:
公司给每位业务人员配备手机、电话卡，电话费100元/月/人，超出部分自付
5、出差人员选择交通工具为长途汽车、火车、动车，飞机需经特别申请同意后方可乘坐。
6、出差人员每次出差借支不得超过5000元，经理以上级别不超过10000元，若出差途中费用不够可以自行垫付，待回公司后报销结算。
7、上一次出差回来后出差费用没有报销结算完毕的，不准再申请下次出差费用借支手续。
8、住宿费用按照
标准
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入住，报销时须有住宿发票，超过标准费用自负。
9、出差需要借支的需向公司出具借据，待出差回来报销后归还，保证借支报销平衡。
10、业务人员公出午餐补助15元/天，交通费用实报实销(市内交通50元以内，超出部分自付) 第二阶段:
市场发展期自201X年8月1日开始
1、业务人员只从公司领取基本工资。
2、业务人员出差期间所发生的费用一律由个人承担。
3、业务人员出差前可以从公司借支差旅费，达成订单后，所发生的差旅费及本规定第七项规定的业务招待费一律从其订单的提成中扣除。
六、业务人员的提成办法
1、在第一阶段市场开拓期，业务人员的提成为实际回款额的5%
2、在第二阶段市场发展期，业务人员的提成为实际回款额的15%
3、上述提成均指税前提成，实际领取时，必须扣除应该缴纳的税款。 注:
业务人员可以根据自己的实际情况，在第一阶段市场开拓期内随时提出申请按第二阶段市场发展期的方案执行。 七、业务招待费:
1、业务招待费及礼品费(填写报销凭证需要正式发票或者盖章收据，并注明项目名称否 则不予报销)。
2、业务招待费用必须经过领导批准后方可支出，否则自负。
八、用款审批和费用核销审批流程:
公司资金管理的原则是分权与集权相结合，规范用款及核销审批程序，及时清帐减少资金占用。
1.业务人员借款首先必须按照借款单上的内容正确填写借款单，填好后由部门主管签字，经营销总监或总经理审批后到财务部办理领款手续。
2.财务部要根据借款人对应的个人帐户余额情况并对照借款控制额度确定是否可以办理借款，否则有权可以拒付，并向相关部门告知拒付理由，特殊情况有总经理决定是否可以付款。
3.出差费报销首先按照财务部门的报销要求粘贴报销凭证，交部门主管确认签字，经过营销总监或总经理审批后，到财务部门审核后报销。
九、手机号管理
1.开机时间:
必须24小时保持开机状态。
2.月度手机连续停机、关机3次以上取消或扣除当月的通讯补贴。
十、业务人员的自觉性:
1.业务人员出差后每天工作必须有明确的目的性，要把工作落到实处，部门主管将不定期跟踪监督其出差工作情况，将列入绩效考核范围。
2.出差人员出差后须加强自身安全防范和财产保护意识，做到出入平安。
3.在以后的工作规章制度中或将增加制度内容。 十
一、业务人员晋升通道业务员?业务主管?业务经理?部门主管?营销总监 附表:
出差补贴费用表 州，深圳，广州。
篇二:
最新员工出差管理制度员工出差管理制度
1、总则
1.1为了统
一、规范管理员工因公奉派出差事项，特制订本制度;
1.2本制度适用于本公司以及所属分公司因公出差的各级员工， 出差涉及事项均须按照本制度规定执行;
1.3本制度涉及审核批准的事项中，权责单位因故无法实施的， 其指定代理人或指定授权人可代理实施，未经明确指定的人员确认无效;
2、出差类型:
2.1当日出差:
出差当日可能往返者。
2.
1.1当日出差交通费凭乘车证明实数支给，乘坐出租车的需权责单位核准。
2.
1.2当日出差人员不得在外住宿;但因实际需要，需在外住 宿者，
需事先呈报权责单位核准按远途出差办理。
2.
1.3当日出差一般情况需要公司派公务车，事前须由行政中 心审核批准，门卫做好车辆出入记录，司机做好油耗登记。
2.2远途出差:
出差必须在外住宿者，视出差行程、事情进展情况，应最少每两天向直接领导汇报一次，接收汇报领导需做好相应记录备查。
2.
2.1远程出差交通费凭乘车证明实数支给。
2.
1.2远途出差在其区域有公共汽车直达目的地的，须乘坐公共汽车，若因时间紧急或其他原因须经其直接上司批准 后可乘坐出租车。
2.3经同意自备车辆出差者，公司予以适当补贴油费(0.7元/公里)，不再另外报销交通费;
2.4出差人员之交通工具除可利用公司、本人车辆外，以利用火 车、公共汽车为原则;需利用航空交通工具出差的需经公司总裁批准。
3、出差签核程序
3.1营销业务人员申请出差
3.
1.1出差人员应提前2-5日办理出差申请，填写《出差审批 单》，并按以下核准权限逐级核准后方可执行:
3.
1.2分公司经理/集团部门副总裁出差，报请公司总裁审批(可 通过电话、邮件报请核准);
3.
1.3分公司部门主管出差，报请分公司经理审核;超1日由行政副总裁批准。
3.
1.4业务或其他人员出差，报请分公司经理/部门主管审批、 超过
1日则部门副总裁批准，超过5日以上则总裁批准。
3.2公司指派出差
3.
2.1即由公司权责单位或分公司经理、部门主管根据业务及其 他工作需要，指派其单位涉及岗位人员出差;
3.
2.2指派出差均由指派人填写《外派单》，并按照本制度执行 出差费用申请、核销事项;
3.3其他规定
3.
3.1员工出差时限由审批权责单位或指派人员视情况需要事先予以核定。
3.
3.2因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯 方式请示并经批准，出差后补办手续。
3.
3.3出差员工(总裁及以上人员除外)在出差前须到行政中心办理考勤登记。
3.
3.4出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请其所属权 责单位审核批准;因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知权责单位并在出差结束后提供相关证明;经其调查确实后批准另给付出差旅费。
4、出差费用标准及相关规定:
4.1出差时间核算:
4.
1.1出差当日12:
00以前出发按1天计算;
4.
1.2出差当日12:
00以后出发按半天计算;
4.
1.3出差当日12:
00以前返回按半天计算;
4.
1.4出差当日12:
00以后返回按1天计算;
4.
1.5此处涉及的时间以飞机、车船票等起,至时间提前,滞后2小时为准。
4.2出差费用标准 依《日常费用报销管理规定》执行。
5、出差费用预支、核销程序
5.1出差费用预支方式
5.
1.1因公出差的员工需预支出差费用的，依《日常费用报销 管理规定 》文件中借款管理规定执行。
5.
1.2出差人员亦可先行垫付出差费用，出差完毕后凭相关票据进行核销;
5.2出差费用核销程序
5.
2.1核销规定
5.
2.
1.1住宿费用按标准报销，超标自付，欠标不补;由 对方接待或公司安排的餐饮费、交通费、交际费 不得重复报支。
5.
2.
2.2交际费用额度500元内分公司总经理核准，超500 元由总裁或董事长核准，未经核准费用自理。无交 际费用票据需经总裁或董事
长签字核销。按《日常 费用报销管理规定 》执行。
5.
2.
2.3所有报销项目均需凭发票等有效票据报销;不得 虚报、冒领，上述情形一经查出，除追回报销款外， 并视其情节轻重给以不同程度的处罚。
5.
2.
2.4当日出差者不报销住宿费(特殊情况需请示)。
5.
2.
2.5出差人员未经核准出差时间超过审批时间的，停 留期间的涉及补贴、交通费按3折给付，特殊情 况由总裁核准后予以全额报销。
5.
2.
2.6本制度中涉及报销的费用，如遇特殊情况超支须提交书面报告经总裁审核批准后方可报销;
5.
2.
2.7若出差应报销住宿费无相关凭证者，则按相应住 宿费标准的50%支付。
5.
2.
2.8员工出差期间原则上不得报支加班费;节假日出 差的，经其所属权责单位批准并由行政中心复核 后，可酌情安排补休。
5.
2.2核销程序
5.
2.
2.1员工须在出差结束后3个工作日之内完成差旅费的报 销工作，
并呈交一份《出差报告单》。《出差报告单》 所载记录需与出差在外时向直接领导汇报记录一致。
5.
2.
2.2从财务单位领取《报销单》后，依财务单位规定的标 准粘贴相应的正式发票(补贴部份不需发票)。
5.
2.
2.3填好《报销单》的所有明细，出差人员签字后，呈报核决权限逐级核准:
5.
2.3财务单位复核程序
5.
2.
3.1财务单位人员按照本制度规定，复核单据的规范情况， 包括《出差申请单》、票据的张贴、金额核实、权责单 位核准签字、报销时间等;
5.
2.
3.2经其复核确认后，予以办理涉及人员的出差费用报销事项;
5.
2.
3.3对于出差费用的超标部分不得报销;
5.
2.
3.4涉及超出规定时间进行费用报销的，出差费用按照标准的6折支付;
5.
2.4出差人员为两人或两人以上差旅费支出、报销说明:
5.
2.
4.1出差小组中须指定专人管理所有人员差旅费的支出、 报销工作，其他人员仍须签字证明;
5.
2.
4.2《报销单》中的补贴金额由报销人根据“公司出差费用 标准”中的标准分发补贴金额;
5.
2.5出差期间发生的费用中，如有公司不予报销项的支出额，由 出差人员(除董事长、总裁外)根据“公司出差费用标准”中的标准分摊;
5.
2.6借款及报销原则为:
前款不清，后款不借。
6、交通安全
6.1 出差按事情的缓急，路程的远近，出行的方便等因素，选择 合适的出行方式，遵守公司出差财务报销制度，超标准需经上级领导批准。订票可委托公司行政中心代订，也可自行订票，如有订票费应索取正式发票。
6.2 请根据将要前往的目的地的天气情况添减衣物。旅行途中切 勿吃生食、生海鲜、已剥皮的水果;勿在路边无牌照摊档就餐，切勿暴饮暴食，应多喝开水，多吃蔬果类，少抽烟、少喝酒。经常外出的应注意身体健康，需常备:
感冒药，创口贴，止泻药。
6.3 搭乘飞机
6.
3.1 需提前2小时到达现场办理登机手续，飞机起飞前45分钟 停止换登机牌，如订了机票就应当特别注意需提前出发前往机场，以免耽误登机。(请尽早阅读乘机须知)
6.
3.2 如有工具需打包托运，如未能事先打包好，机场有提供 打包服务的，建议将工具装在旅行包内托运。
6.
3.3应注意飞行安全，扣好安全带，不带危险或易燃品，不在 飞机升降期间使用移动电话等相关电子用品。
6.4 搭乘火车:
6.
4.1 坐火车，须在车票发车时间前半小时到达车站，一般开车 前5~15分钟停止检票。
6.
4.2 坐火车时应问清到达的时间，及时通知办事处人员或客 户，如无人接车按事先确定线路前往，或与客户、办事处联系后确定路线。
6.5 搭乘汽车
6.
5.1 坐长途汽车应尽可能去车站买票乘车，打车应尽可能坐正 规出租公司的车，杜绝坐各类黑车、摩托车。
6.
5.2 坐车一定要索取正规车票，如实在没有也要取得能证明你坐过那车的凭证。
6.
5.3 长途汽车一般都会中途休息，下车前一定要问清楚停车休 息的时间是多久，何时发车，记一下车牌;休息时间结束及时返回车上，注意不要上错车。
7、 住宿安全
7.1 如条件允许选住公司或各办事处的协议酒店，或全国连锁的 一些商务快捷酒店，价格不贵，安全舒适，干净方便;或住一些地方办的正规宾馆;尽量不要住治安差、卫生条件无法保证的私人旅馆;另外入住前应先确认一下有无正规发票。
7.2 出入酒店房间请随手关门，勿将衣物披在灯上或在床上抽烟，
听到火警铃响，请由紧急出口迅速离开，切勿搭乘电梯。
7.3 进入房间请保持您的房门始终上好保险锁。当有访客敲门时， 请使用保险锁开门，并确认访客身份，请在大堂会见您的来访者，尽量避免在房间会客。
7.4 每次退房前，请检查您所携带的行李物品，特别注意您的证件和贵重财物。
8、 客户现场的安全
8.1 遵守所到处的安全规程，不要擅自操作对方的设备。
8.2 检修设备尽可能断电再操作，特殊情况需带电检修的一定要 注意安全，且要有客户处或业务人员陪同。
8.3 检修完成如需测试设备，应尽可能让客户处的专业人员操作确认。
9、 保证信息的通畅
9.1 应确保手机始终处于开机状态，特殊情况除外(如:乘飞机，进入地下室检修设备等)。
9.2 出差时应保证手机内有足够的话费余额，并将电池板充满电，最好能同时携带备用电池板。
9.3 出差行程、事情进展情况，应最少每两天向直接领导汇报一次。 10 、其它注意事项
10.1 出差途中尽量不与陌生人交谈，不要将行李物品交给陌生人
看管，也不替陌生人看管行李物品。
10.2 加强自我保护意识。在公共场合要保持安定，不要大声说话、 突出自己，不要参与别人的争吵;加强钱物保管。不要随身带大量现款，也不要在旅馆等住处存放大量现金。文件、钱包、身份证不要同时放在一起，要分开放;贵重背包做到包不离身，置于视线可及之处;贵重钱物不要放在易被刀子划开的塑料袋中。
10.3 谨防上当受骗。不要贪小便宜，在街上捡到东西要交警察处 理，以防被敲诈、陷害。
10.4 等车时要和其它乘客站在一起,不要太靠近地铁站台或马 路，以保证安全。如果是夜晚，一定要在灯光明亮和有人的地方等车。
10.5 遵守交通法规，注意交通安全;请在搭乘交通工具前详细阅 读相关的须知,如:乘火车,飞机的须知。
10.6 出差途中时刻谨记:
“便宜莫贪，热闹不看，任何与已无关的事不参与”。
10.7 无论乘座何种交通工具出差，请随身携带身份证。
1
1、 相关文件 请出差人员尽早阅读相关交通部门颁布的须知;如:
《铁路客运旅客须知》，《坐飞机须知》
1
2、附则 1
2.1本制度由公司行政中心负责解释。 1
2.2本制度的拟定、修改由行政中心负责，报公司总裁批准后执行，修改后亦同。 1
2.3本制度自颁布之日起实施。
1
3、附表 1
3.1出差审批单
篇三:
最新公司出差管理制度出 差 管 理 制 度
一、目的:
为使公司员工出差管理有序，特制定本规定。
二、范围:
因公出差的领导及员工。
三、申请及批准:
1、员工出差前应填写《出差申请表》，办理工作交接、且办理好审批手续;
2、申请批准后应及时到财务部备案;
3、出差的审核批准权限如下:
3.1当日出差由部门经理批准;
3.2市外出差及远途出差由部门经理审核，总经理批准;
3.3出差途中因病，或遇意外灾害，或因工作实际，需要延长时间，必须电话请示其主管领导，并获批准。
四、出差补贴范围及办法:
1、总经理、副总经理出差标准:
1)、食宿标准:
见附表一。 2)、交通补助:
凭有效票据实报实销，公司派车的将不予以报销。 3)、其它报销:
公关费、招待费等根据情况酌情报销，涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。
2、部门经理及负责人 1)、食宿标准:
见附表一。 2)、交通补贴:
凭有效票据报销火车票(卧铺、动车、高铁)、汽车及(公交车自理)，酌情报销出租车票。原则上不报销飞机票。 3)、其它报销:
公关费、招待应酬等费用经总经理审批后执行的，可实报实销;涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。
3、普通员工 按附表一执行，经总经理批准执行的费用，可实报实销。
五、出差规定:
1、出差必须是经领导派遣或事先申请方可执行。
2、原则上要按照预定时间准时返回，因私事延误必须履行请假手续;所产生的费用自行承担。
3、出差时间，必须遵守法纪法规，严禁滋扰生事，破坏公司声誉，若有违反，将受公司严重处罚。
4、严禁假公济私，以出差名义办理私人事务。
5、出差归来，须在3日内(周末除外)到财务部办理报销手续;
若有特殊情况，必须向总经理及财务告之清楚。
6、出差期间，除因公需要，可向财务部申请借款。 7、和领导一起出差的，可享受同等待遇;报销须据实执行，严禁虚报假报。
8、外出人员须将每日工作汇报以短信或邮件的形式向主管领导汇报。
六、出差报销流程
1、报销的审批权限 1)、公司员工因公出差，自行垫付出差费用，出差返回的三日内，提交《出差费用报销单》，经部门经理审核签字确认后，由内勤于每周一，周四统一交财务核算确认，然后由总经理审批签字，最后到出纳处报销。如果员工因临时出差等原因无法自行报销，所有单据交由部门内勤协助办理。
2、员工差旅费报销标准。 1)、员工出差分“长途”和“短途”两种，未出本地区且当天能往返的为“短途”，出差时间在一天以上的为“长途”。 2)、出差补助标准额
2.1)、员工出差不超过一日的视同正常出勤，因此产生的交通费用实报实销。
2.2)、长途出差补助标准:
(包含住宿费、交通费和膳食费) 出差标准现划分为三级:
总经理级别;经理级别;普通销售人员; 注:
住宿费，交通费按规定标准执行，超标自付。 3)、员工出差交通报销标准
3.1)正常情况下实报实销( 火车，汽车 ，轮船等)，所有报销需要正规发票，不能获得发票的特殊情况需要注明详细情况由部门经理和总经理签字方可报销。
3.2)如果因特殊情况出差需要乘坐飞机须经公司总经理批准方可乘坐。乘坐出租车的费用不在报销之列。
3.3)销售人员出差，经理级别每月话费补贴100元;其他人员每月话费补贴50元。 七、附则:
1)、本规定自发布之日起，开始执行。 2)、本规定由综合部制订并负责解释，报总经理核准后施行，修改或终止时亦同。 篇四:
员工出差管理制度员工出差管理制度 第一条 为规范员工出差流程、出差审批及差旅费报销，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体员工。 第三条 出差审批权责
(一) 当日出差:
出差当日可能往返的。出差前应填写“外出申请单”，由部门 经理核准。
(二) 国内远途出差:
出差必须在外住宿的。二日及以上由部门经理审核，由 主管副总经理核准，部门经理以上人员一律由总经理核准。
(三)
(四) 综合办公室负责出差备用金申请的审核、差旅费报销的审核。 员工出差国外或港澳台地区，一律由总经理审批。 第四条 出差管理原则
(一) 出差人员必须按照高效、经济、安全便捷原则选择交通工具、路线和时 间，反对浪费行为。
(二)
(三)
(四) (五) 出差必须先获批准或被安排出差，对擅自主张者不予报销差旅费。 提倡力行节约并对限额控制的差旅费用实行超支自理。 公务出差兼私人旅行，公司承担公务出差部分的差旅费。 重要专业业务出差人员须在出差结束后5个工作日内提交《出差报告》， 并作为领导是否同意报销差旅费的重要依据。 第五条 出差审批
(一) 各部门负责人都应合理安排外出人员，并考虑完成任务的期限，确定出 差地点、路线和时间等相关事宜。出差人员需填写《出差审批表》并送行政部备案。
(二)
(三) 出差人员凭《出差审批表》办理差旅费预借审批。 出差中途改变路线，或需要延长出差时间时，需报直属领导同意，报销 审批
时另附说明。否则其差旅费不予报销。
(四) (五) 出差人员在出差期间工资照发，但不另计加班费。 员工未经核准而擅自出差者，财务部不予报销差旅费，如因特殊情况除 外，但事后必须补办手续。 第六条 差旅费包括以下内容:
(一)
(二)
(三) 交通费:
采用标准内凭票报销，超支不补的原则。 住宿费: 采用标准内凭票报销，超支不补的原则。 出差补贴:
包括出差膳食补贴及市内交通补贴。采用按日包干，节约归 己，超支不补的原则。
(四) 业务招待费:
限于销售业务人员在开展业务时所必要支付的招待应酬费 用，采用事先请示，报批后凭票据实报销的原则。 第七条 当日出差
(一) 出差当日往返的，各级别出差人员可选择市内公共汽车和长途大巴 作为交通工具，并凭汽车公司开出的有效汽车发票报销交通费，如确无汽车发票的或费用报销凭证丢失的，应将具体情况加以说明，经部门主管查实后予以报销;使用公司提供的交通工具者，依《公司车辆管理制度》执行。
(二) 当日出差在午餐时间未能及时赶回公司就餐的各级别出差人员，统 一按每天30元支给午餐补助。报销办法凭经批准的“外出申请单”报销午餐补助，如因业务或工作需要宴请客户或接受客户宴请的，午餐补助不予计发。
(三) 当日出差人员必须于当日赶回，不得在外住宿。但因实际需要，应 事先通知部门主管，其发生的必要的费用，可在其返回公司后依相应的标准予以报销。 第八条 国内远途出差
(一) 出差费报销标准 员工出差乘坐车、船、飞机和食宿费用都应力行节约，并按不超出规定限额报销。限额控制的具体标准:
(二) 交通费的报销审核
1. 交通费的报销按照标准控制，凭票报销，超支不补的办法，各级别人员出差 报销交通费时，综合办公室按上述标准予以控制。超出标准的原则上不予报销，在标准以内的根据当班的飞机票、火车票、汽车票据实报销。
2. 随同总经理一同出差人员，鉴于便于工作，其交通费报销可据实报销。
3. 未使用本公司交通工具，因公务出差发生的往返机场，车站的交通费据实报 销。
4. 出差人员前往既无飞机通航也无火车开通的地区出差，交通费按长途汽车汽 车票价据实报销。
5. 出差期间有下列情况之一者，不予报销交通费:
(1)未经同意，擅自乘坐超标准而发生的超支部分;
(2)借出差之际探亲、访友和旅游而发生的交通费增支部分;
(3)出差有公司商务车接送或搭乘公司员工车辆的;
(4)未经批准，自带私车发生费用超过乘坐公共交通工具费用的部分。
(三) 住宿费报销审核
1. 住宿费按照限额控制，凭票报销，超支不补的报销办法，各级别人员出差报 销住宿费时，综合办公室按上述限额标准予以控制。超出标准的原则上不予报销，在标准范围内，根据住宿发票报销住宿费，不能提供住宿发票的不予报销。
2. 两人以上同性别的人员一起出差时，每两人按其中一人职级较高者标准报销 住宿费，另一人不得再行报销。
3. 住宿费审核以实际过夜天数和限额标准确定，并附与出差时间、出差地点一 致的有效的住宿报销凭证，超过限额标准的部分自理。
4. 因外事或重要业务需要招待宾客住宿或需要提高宾客及随同人员住宿费标 准的，应事先向分管领导报告。经审核同意后执行，报销时须附注事由说明。
5. 出差期间有下列情况之一者，不予报销住宿费:
(1) 由接待单位免费接待安置的;
(2) 参加会议、学习、培训，其会议培训期间支付的会议费、培训费、资料服务费等综合性费用中已包括了住宿费的。 第九条 出差期间公休与延期的处理
(一) 出差中公休:
出差过程中，若遇公休日，应以公务为重，继续执行出差任务，如遇到出差单位公休无法办公，可安排休息;为避免此类情况，出差前应事先与有关单位联系。
(二) 超期停留:
出差过程中，因交通中断或其他不可抗拒因素造成超过预定期限停留的，在核清事实的基础上，按照实际差旅费报销。
(三) 出差期间不能按时回公司时，出差者必须向主管领导报告公务进展情况，并保持24小时开机。 第十条 差旅费报销程序
(一) 出差人员回公司后，应按规定办理报销手续、结清借款。对无故未报销者不予再次借款。超过报销期，账面有个人出差借款的，财务部有权从当月工资中先行扣回。
(二)差旅费报销审签程序:
1、先交综合办公室对单据有效性及费用标准符合性进行稽核，符合规定的签名后交还出差人;
2、按审批权限送部门负责人或分管领导签字批准; 3、财务部门进行资金支付审批;
4、审签手续完备后到出纳处报账或冲抵借款。 第十一条 差旅费报销违规与失职追究
(一)出差人员不得违反规定虚报差旅费;不允许以非出差期间发生的费用票据或非正式票据虚列支出。否则，财务部有权拒绝受理，
情节严重的移交风险控制部调查处理。
(二)经查实为虚增报销者，责令退回虚报金额，并按虚报额处以三至五倍的罚款。
(三)各级审签人员因把关不严而失职，使弄虚作假的票据得以报销，后经查实已无法收回，由此给公司造成经济损失的，由各级审签人员承担相应的连带责任。
(四)部门负责人和分管领导如有故意包庇、纵容员工弄虚作假的违规行为，一经查实，按虚报额处以三至五倍的罚款，同时另视情节轻重给予行政处分。 第十二条 其他可报销的差旅费用
(一) 经理级别(含)以上，每年一次的探亲往返路费可报销，标准按火车硬 卧、高铁或动车二等座价格标准执行。
(二) 公司认定的特殊或稀缺人才前来面试所产生的交通差旅费用可报销，标 准按火车硬卧、高铁或动车二等座价格标准执行，极其特殊的人员可报销飞机票。
(三) 因管理公司经营管理需要，邀请专家或商业伙伴前来培训指导或洽谈合 作的差旅费用可报销，标准依实际情况而定。 第十三条 本制度自公司总经理办公会议审议通过后生效执行。 第十四条 本制度由公司行政部负责修订和解释。出差审批单 篇五:
业务员出差管理制度 业务员出差管理制度 第一章总则 第一条为了能使公司运作有秩序地进行，维护公司及员工的切身利益，特制定本管理制度。 第二条本制度涵盖业务员思想道德行为准则、日常工作规范条例、账款管理制度、客户关系管理办法等。 第三条凡公司业务员适用本制度。 第二章业务员思想道德行为准则 第一条业务员应思想端正，品德高尚，诚实守信，对公司拥戴忠诚，热爱本职工作，有奉献精神，严格遵守公司的一切规章制度，服从公司领导的安排。 第二条业务员之间应相敬相爱，团结互助，要具备团队意识，有矛盾纠纷要妥善解决，或上报公司领导寻求调解，不得私下用武力等不良方式，一经发现，扣除当月所有工资奖金，情节特别严重的，公司有权解除
合同
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，予以解聘。(此条之所以严厉，是因为在销售业务领域，矛盾特多，比如抢单等现象) 第三条业务员是对外代表公司形象的重要代言人，每个业务员在客户面前，不得作出有损公
司形象的行为或举动，不得作出有损公司信誉的事情，如经发现，或有客户投诉涉及公司形象的，经公司调查属实，扣除当月所有工资奖金。 第四条公司本着充分保障每个业务员利益的原则，严禁业务员之间出现抢单或划单的行为。抢单，是指甲业务员在洽谈的业务，乙业务员利用关系或以让出自己提成点数等别的手段抢走此业务;划单是指，甲业务员将自己的单划到乙业务员的名下。公司一经发现有抢单或划单的行为，扣除双方当月全部工资及奖金，并在全公司通报一次。如第二次再犯，公司有权解除合同，予以辞退。 第五条业务员应善待公司的任何财物。如有恶意破坏者，除要求赔偿外，公司予以扭送公安机关依法处理。不小心损坏者，比如灯具，公司按成本价从其工资中扣除。 第六条业务员在外不得以公司名义、打着公司的旗号从事与业务无关的活动。如经发现，扣除当月所有工资奖金，立即予以解聘，并送公安机关依法处理。 第七条业务员应具备职业操守，遵守公司相关的保密规定，不得将公司的商业秘密告诉竞争对手。如经发现，扣除当月所有工资奖金，立即予以解聘，并根据合同内容中的相关保密协议向法院起诉。 第三章业务员日常工作规范条例 第一条业务员严格遵守考勤管理规定，具体奖惩规定详见《业务员薪酬管理制度》。 第二条业务员每天必须向负责主管口头汇报前一天的工作详情，如有困难，寻求解决困难的办法。每周周一提交周工作总结的书面报告。此项规定旨在发现并解决业务员工作中存在的问题，予以总结归纳，帮助提高业务员的业务水平。 第三条业务员在上班期间，要求着装整洁，形象健康，禁止奇装异服或过于暴露的服装， 不得有披头散发、敞衣露背、穿拖鞋等有碍观瞻的举止。 第四条业务员在上班期间，不得从事与工作无关的活动，公司的电话不得用来做与工作无关的闲聊。 第五条业务员在上班期间，不得瞎晃闲逛，不得到各个部门串岗聊天消磨时光，影响他人的工作。 第六条业务员的请假规定。业务员每个月请事假不得超过三天。事假超过三天的，一律按旷工处理。旷工一天扣30元，当月旷工超过15天的，公司有权解除合同。如事假有特殊情况的，应写出情况说明报上级主管审批。请病假应提供相关的病历。 第七条公司对优秀业绩者会给以特殊优待假期，具体假期时间视公司而定。 第八条业务员
如需出差洽谈客户的，业务员必须提前向上级主管申请，经批准，方可外出。出差期间应有详细计划，并报以上级主管备案。出差旅费的具体报销办法见下章《账款管理制度》。 第四章账款货物管理制度 第一条业务员每天从财务处领取收款账单，当天下班前必须将收回的账款(现金或支票)交给出纳，与财务核对剩余的收款账单是否对数。业务员收回账款后，才能凭账款开取发票。因业务的灵活性，如果业务员当天不能在下班前赶回公司，可以于次日与财务交接收款账单，再重新领取新一天的单子。 第二条若有客户因某些原因，收到货后却不能及时交款，业务员必须收取客户的签收单 或借条凭据，上面须有客户自己注明的未付款项，并签字盖章。业务员必须把客户的签收单或凭据交回财务处，自己留复印件。 第三条坏账准备金。所谓坏账，是指那些收不回账的。为提高业务员的警惕性，也是为了防范业务员的利益不受侵害，增强业务员的自我保护防范能力，公司特设坏账准备金。公司每月从业务员的工资里提取150元作为本人的坏账准备金。当年度满，如果未发生吊账问题，公司全数奉还准备金，并予以适当奖励。如果真有客户赖账或跑账，首先由业务员出面追讨，追讨不成，由公司出面用法律手段解决，这其间的诉讼费用的一半由坏账准备金提取。公司出于人性化考虑，也出一半。如果坏账准备金不足诉讼费用的一半，从业务员工资中扣除。如果诉讼无果，成了死账，由业务员承担全部死账，诉讼费用由公司来出。(此条任主可作详细斟酌，也可以不设此条。) 第四条每月28号下午四点为当月最后回款时间。业务员不得将已收款项故意挪至下月。一经发现，从工资中扣除500元。 第五条对于那些暂时收不到账的规定:
公司本着出货见款的原则，要求业务员在客户收到货物后当即予以收款，但由于一些非人为的原因存在，客户暂时交不出款的，业务员除了交回客户的签收单或借条凭据到财务处外，还应及时报知直接上级主管备案，在这期间，业务员应主动提醒催促客户，超过十天仍未见到款项的，应与上级主管协商妥善追款办法。 第六条业务员出差旅费报销的规定:
为了提高业务员出差洽谈业务的成功率，遏止乱出差的现象，特制定本条。以签单为基准，单没签成，不报销;签成单，报销其交通
总费用的80%，且不超过签单金额的2%，如若超过，以2%支付给业务员。 第七条业务员为谈业务请客吃饭报销的规定:
以签单为基准，单没签成，不报销;签成单，报销实际消费数字的60%，且不超过成交金额的2%，如若超过，以2%支付给业务员。(作者附注:
第
六、七条任主看情况而定，因为这两条规定一出来，就可能会出现业务员凡是签成单都要报销，去哪里找来一张餐饮发票，谎称这是请客户吃饭的。无形中公司增加了额外的成本。杜绝办法就是，要嘛不规定，要嘛被充一条，限额限量，比如洽谈金额超过两万的，一个月不能报销超过三次的) 第八条对于货物的管理，公司实行货物出借制度。在与客户洽谈中，有时需要货物的现场展示，为了方便业务员的谈判，业务员可从仓管处借出货物，业务员开具借条。货物必须在两日内交还，交还的货物不能有破损，破损的货物由业务员照价赔偿。 第五章客户关系管理办法 第一条业务员应该认识到，客户是我们的衣食父母，维护客户关系的重要性。 第二条业务员每月必须详细整理新增客户的资料，包括姓名、地址、客户的实力或规模、尽可能多的关系网等等，将其填入客户档案里，复印一份交予公司备案，公司将严密保管这些资料。 第三条业务员要养成定时回访客户的习惯。每次将回访客户的内容及经过简要地记述下来，上级主管会不定期地进行检查。如被查到毫无记录的，处以200元的罚款。 第四条公司会全力配合业务员和客户的洽谈工作。包括协助洽谈，提供便利等等。 第五条业务员要正确处理客户的投诉。仔细倾听是最重要的。这能充分显示出对客户的尊重，即使客户火冒三丈，也会先消掉几分气。积极寻求与客户的沟通之道，切实考虑解决客户的疑问或困扰。 篇六:
营销中心员工出差管理制度营销中心员工出差管理制度 第一章 总则 第一条 为规范出差管理流程，加强营销出差预算的管理并做到有章可循，特制订本制度。 第二条 本制度参照本公司行政管理，财务管理相关的规定制定。 第二章 一般规定 第三条 员工出差按下列流程办理 出差前应填写出差申请单，出差期限由部门经理视情况
需要，事情予以核定，并依照程序核定。 第四条 出差的审核决定权限如下:
1、当日出差 出差当日可能往返，一般由部门经理核准。
2、远途出差 由部门经理核准，非营销中心副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。 第五条 交通工具的选择标准
1、短途出差酌情选择汽车作为交通工作。
2、远途出差一般选择汽车、火车或高铁作为交通工具，特殊情况采用飞机出行，一般火车超过6小时可以选择卧铺出行。 第三章 出差借款报销 第六条 费用预算 坚持预算后开支的费用控制制度，各部门应对本部门的费用进行预算是，做出年计划、月计划、周计划，非营销中心副总及财务和总经理的审批，并严格按计划执行，不得超支计划外费用，特殊情况非营销副总和总经理审批。 第七条 借款
1、借款的原则是“前账不消，后款不错。”
2、需借支的出差人员依据审批单的出差申请制定借款，财务部门收到经核签的出差申请及借款单时，需再对出差费用进行合理性预算，若认为合理则给予办理借支，若认为不合理的，可与申请人进行沟通，沟通后未 由交营销中心副总监进行最后裁决。
3、借款要及时清还，公务线束后5日内到财务部结算还款， 当理由过期不结算者，扣发借款工资直至扣清为止。
4、借款额应与借款人工资尽量挂钩，参照出差费用标准，原则上不得超过 月工资收入，具体情况视业务大小而定。
5、借款金额原则不限制为:
普通员工借款金额在1000-201X元，经不仅以上员工金额在201X元-3000元。特殊用途超过5000元等特大金额应上报到营销中心副总经理标明原因审批， 总经理最后审批。 第八条 报销程序及出差费用的报销 严格按审批程序办理 按财务规范贴差旅费报销单?部门经理审核签字?财务部核定?营销副总审批?总经理审批?财务 报销。 出差人员需于出差返回5日内向财务部门提取经部门经理签核的该 《差旅费报销单》、《出差报告》、财务部门依据相关规定进行初次审核，同时还需对费用支出合理性进行审核，如未按规定期限提
取者，财务部直接 还期发放人员时扣减该所预支之金额，便于日后报销时，按报销单所填金额90%予以报销。 第四章 差旅管理 第九条
1、出差前应填写《出差申请表》并注明出差路线、事由是，计划和出差费用预算，经部门经理和营销中心副总同志并签字确认后方可出差，否则出差费用一律不予报销。
2、部门经理对出差申请进行审核时， 对申请人员所填写出差目的及时间安排进行审核外，还应对其所提出的出差费用预算进行合理性预算。
3、出差期限由部门负责人视情况需要， 予以核定，并依照程序核实。
4、将出差申请表送主任及部门留存，记录考勤，原则上出发时间在中午12点以前公司以不来公司报到，出发时间在中午12点以后的要来公司报到，特殊原因不来公司必须有部门经理批准并报行部备案。
5、出差返回时间(以车票上的到达时间为准)在中午12点前的要来公司报到，出差返回时间在中午12点前的经部门经理批准并报行政部方可不来公司。
6、出差后须按《出差申请表》中拟定的时间、路线、拟计划解拜访客户名单等事项开展出差工作，到达当地第一时间予以报告，报告须用当地公用电话，由行政内勤 时间、地点、电话号码、车次等内容予以登记，出差后回公司报销时须与报出相吻合，否则不报销有出入的部门。
7、销售人员出差后每天向部门经理报告工作进展下一步
工作计划
幼儿园家访工作计划关于小学学校工作计划班级工作计划中职财务部门工作计划下载关于学校后勤工作计划
安排。
8、出差途中生病，或意外或因作实际，而需延长差旅时间的，应打电话向公司请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则差旅费不报销。
9、出差人员返回后均需提报《出差报告》部门经理，出差报告中需将本次出差任务完成情况(包括出差目的达成情况，出差支出情况等内容作详细说明)同时该报告也是出差费用报销的依据之一。
10、出差报告的审核及审批，行程如同出差申请。
1
1、出差结事后，应于5日之内提交出差报告，并列财务费用报销，未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司不予报销。
1
2、为强化出差费用管控及提升远途出差(本市以外)成本效益，远途出差人员在填具《差旅费报销单》时，必须与相应的《出差申请表》上所载明的预算金相符，如高于预算金额的10%或超过500元者，则必须提出说明并经部门经理核准后超出部门方可报销。 第十条 员工出差活动监管 各门经理对自己本部门员工出差活动负责进行监督管理，定期(按月)开展检查，对检查过程中发现的违规行为应及时办理。违规处罚标准:
1、员工出差未办理申请手续的，处罚责任人20-100元/次，期间产生的费用不得报销入账。
2、员工出差期间信息未按规定整理，总结上报，处罚责任人20-200元/次。
3、出差人员未按时办理费用 批手续并入账的，处罚20-200元/次，对超期限的出差费用按9%入账。
4、出差费用报批存在弄虚作假的，按照作假部门的多少处罚责任人，同时作假部门的费用不得入账，已入账的应进行剥离。 第十一条 出差相关规定
1、本市出差 1)原则上要求乘坐公交，不报销任何费用和补助，如特殊原因需乘坐出租车需取得部门主管同意后方可。
2、市外出差 业务人员根据《出差申请》进行相关时间安排，出差人员所乘交通工具及食宿标准具体按附件1的规定执行，特殊情况经营销副总批准执行。
3、差旅费应据实填报，如发现虚假不实者，除将所须差旅费返回外，并视情节轻重，予以惩处。
4、差旅费报销必须一次一清，上次不清下次不借，不能结清者，
从当月工资中扣同直至扣清。
5、出差不享受休息待遇，不得报支加班费或轮休，要保证每天8小时和一定的工作绩效，但重大节假日(春节、元旦、劳动节、国庆节、中秋节、端午节)可酌情予以补贴。 第五章 附则 第十二条 出差纪律
1、遵纪守法
2、遵守公司制度
3、注意安全，不从事危险活动
4、不从事有损公司形象，品牌形象，公司政策的活动。
5、不谈论与公司形象、品牌形象、公司原则和公司政策相违背的言论。 第十三条 本制度(暂行)经总经理核准后实施，如有未尽事宜，可随时修改。 第十四条 附件 附件1 差旅费管理细则 附件2 出差申请表 附件3 差旅费报销单出差申请表 篇七:
业务出差管理制度出差管理制度
一、出差申请
1、所有业务员出差之前应填制《出差申请表》，否则，由业务员自行承担出差费用。
2、业务员填制好《出差申请表》后，交由内勤部、总经理审批，审批同意后方可出差。总经理不在公司时，可由总经理授权公司其他员工代理执行审批权限。
3、《出差申请表》审批同意后，由业务员交内勤部保管备查，不能随意改动审批内容。
4、业务员出差前，应自行在内勤处领取《客户拜访表》，若销售部有业务任务安排时，业务员应服从销售部的统一安排。
5、业务员出差前，应自行到内勤处领取《应收账款对账单》并做好交接登记，内勤根据业务员出差行程，提前将出差业务员计划要拜访的所有客户的《应收账款对账单》准备好。
6、业务员出差前，应做好充分准备，并带齐价格表等相关资料。
二、出差行踪汇报
1、业务员出差，应当按照《出差申请表》上注明的出差行程安排
进行客户拜访或走访市场，核对应收账款，填制《客户拜访表》及办理其他相关业务内容，不要擅自改变行程安排。若遇特殊情况需要改变行程安排的，应提前报告公司总经理，经批准后方可按新行程进行客户拜访或走访市场，内勤在《出差申请表》上对相应行程作出更改。
2、业务员出差时，每天以电话或电子邮件的方式向总经理汇报行踪，内勤部每天按每位业务员汇报情况记录《出差行踪登记表》。 出差行踪登记表 出差人:
3、业务员出差期间应当将所有应收账款对账单全部与客户核对，并要求客户在对账单上签字、盖章确认。若业务员弄虚作假，造成公司应收账款核对不上或无法收回的，业务员应当承担所有责任。
4、业务人员应根据出差实际情况据实汇报行踪，内勤部负责业务人员行踪的抽查及监控，凡抽查到业务人员虚报行踪时，将对当事人处以200元/人/次的罚款，并纳入当月业绩及年终奖考核。
三、出差总结报告
1、业务员出差回公司后，应将《客户拜访表》交内勤，及时将《应收账款对账单》交内勤存档备查，并做好交接记录。
2、业务员出差回公司后两天内应当及时填写《出差总结报告》，报内勤部签字后交总经理签字。《出差总结报告》可按如下格式，也可以按习惯自行编写。出差总结报告 市场部意见:
总经理:
3、销售部可组织相关部门对业务员《出差总结报告》进行评定，并对出差效果进行评估，以便于对业务员出差管理方法进行调整。其评估结果将纳入业务员年终考核，并可作为此人薪资评定或晋级依据。
四、差旅费报销
1、报销内容 业务员出差除按公司规定可实报实销差旅交通费(除打的费)外，还可按公司规定标准报销住宿费，生活补贴
2、报销标准:
差旅费报销项目及标准
3、业务员回公司后，应及时填制费用报销单报销本次的差旅费及生活补助,具体要求:
(1)、一人一单:
涉及两人以上一起拜访客户或走访市场的，也必须分开填报;
(2)、所有差旅费报销单据后还应将《出差申请表》、《客户拜访表》(按销售部要 求做的相关调查报告)、《出差行踪登记表》和《出差总结报告》附在一起，缺一不可，审核人对此作为首要审核内容，否则业务员应补齐后方才报销。
(3)、业务员报销交通费时除市内公交车票外其余单据应提供电脑打印票据，若特殊地区车票确实没有实行电脑打票的，业务员应将所有不能提供电脑打印票的区域起始段提前报告内勤部，内勤部备案后，经调查，情况属实的，方可按对相关区域的实际情况作出特殊处理。
(4)、业务员报销交通费时，应在报销单上注明出差行程，并将票据按出差行程顺序在粘贴单上粘贴整齐，以便于审核部门审核，对于未按出差行程整理票据或粘贴不整齐的，审核部门可将报销单退回业务员重新粘贴。
(5)、业务员报销住宿费及生活补贴时，应尽量与交通费报销在一张费用单上，并注明出差起始时间，住宿费、生活补贴报销天数及标准。
(6)、内勤和财务人员对业务员报销费用进行严格审查，凡与附件及所报行踪不一致的，单据不符合规定的等，均不予报销。 (7)、原则上业务员出差打的费一律不予报销。
五、涉及带车出差的管理规定
1、因业务紧急或有厂家人员一起进行客户拜访或走访市场需要用公车出差的，业务员在进行《出差申请单》审批时，注明是否申请公车及所申请车辆车牌，经总经理审批同意后方可用车。
2、驾车出差前，驾驶员应检查好车辆状况，若发现车辆有异常现象，应及时进行保养或维修。坚决执行病车不出门的原则。否则，
一切责任由驾驶员承担。
3、驾车出差前，驾驶员应向内勤告知车辆起始里程;回公司后，驾驶员应告知内勤车辆路码表终止里程。内勤对用车耗油情况对出差人员进行考核。
4、驾车出差人员实际发生过路过桥费和油费按交通费报销办法执行。 本制度自宣布之日起执行。 重庆****商贸有限公司 201X年**月**日 篇八:
员工出差管理规定 篇九:
业务员出差管理制度 北京首创轮胎有限责任公司 业务员出差管理制度 文件编号:
批准:
审核: 1 目的 为了更好的提高业务员的出差效率，。 2 范围 本规定适用于销售公司 3 职责 负责市场销售工作的策划和监督 4 实施办法
4.1市场分析报告
4.
1.1客户管理岗在每月25日结款之后对一个月内的客户运行情况进行分析，包括三个市场的所有客户的运行情况，是否有客户中断，分析中断的原因，潜在的客户的信息收集和沟通。于30日前形成总结提交到市场策划岗。
4.
1.2广告策划岗对每个月的广告策划和执行情况，以及广告效果进行分析。对我们投放的广告要组织收集反馈意见，广告投放的计划是否需要调整，下个月广告投放的计划，形成总结于每月30日前提交到市场策划岗。
4.
1.3合同管理岗对每个月的合同签订的数量和执行情况进行分析，对于没有签订和执行的合同要给出原因，形成总结于每月30日前提交到市场策划岗。
4.
1.4各市场业务经理在每月30日之前把月度信息反馈表提交到营
销管理部，并保证所填内容真实有效。对于没有及时提交的将计入考核。 编制:
批准日期:
201X.0
1.01 受控状态?
4.
1.5月度信息反馈表零售市场和出口市场每个业务经理提交一份，配套市场每家配套主机厂各提交一份。内容必须涵盖月度信息反馈表的所有项目，对于各个市场的的报告中反映的情况和问 题必须是当月发生，各个市场的业务经理要从公司的全局去考虑问题，对于自己所提出的问题和反映的情况必须要有自己的解决方法和想法，或是建议。
4.
1.6市场策划岗对其他岗位提交上来的总结进行分析汇总，形成市场分析报告。提交给总经理审阅，待审批以后，于每月的5日下发到各个部门传阅，收集来自各个部门的意见和建议。
4.
1.7对于各个部门反馈上来的意见和建议，要在营管部部长的组织下进行讨论和协调，有必要的要在以后的市场分析报告中采纳。
4.2渠道建设
4.
2.1每个业务经理每年度要提交一份自己负责区域的区域宏观环境分析报告:
包括各区域的GDP水平信息、汽车保有量信息、城市集群信息、人均可支配收入信息、公路交通状况特点等。在2月5日之前提交到营销管理部。
4.
2.2每个业务经理每季度要写一份自己负责区域的区域竞争环境分析报告:
包括市场竞争格局信息(竞争品牌的销售状况、渠道模式、价格水平、服务等)、经销商规模和素质信息等所有与产品参与竞争相关
的信息。在下季度第一个月的5日之前提交到营销管理部。
4.
2.3营销管理部综合以上两个分析报告的信息，可以锁定各区域销售目标和应布点的经销商数量，以及经销商准入条件，从而达到合理布局、有计划开发的目的，拟定在各不同区域我公司产品的竞争地位定位。
4.
2.4 每个业务经理要在月度例会上汇报自己负责区域的渠道建设情况，原有渠道的维护和新渠道的开发。
4.
2.5 业务经理要关注顾客的呼声，更多的收集顾客的意见和想法，多去接触一些终端顾客，真正的了解我们产品在顾客心目中的地位，在月度信息反馈表中体现出来。
4.
2.6 认真了解竞争对手的渠道政策，利用竞争对手的渠道。
4.
2.7多关注一些行业环境的变化，尤其是原材料和汽车业。把行业环境的变化和产品的销售联系起来，把行业变化的信息以信息反馈表的形式反馈到公司，为公司下一步的营销决策提供依据，保障营销战略计划更好的执行。
4.3考核
4.
3.1各市场业务经理有义务配合市场策划人员搞好市场调查，做好市场分析。
4.
3.2每个岗位和业务经理必须准时提交材料，对于不按时提交的扣除工资的5%，三次不按时提交取消年底奖金评比资格。
4.
3.3如有特殊情况向营管部部长请假，如得到部长批准作为事假处理。
4.
3.4每月材料的提交要有记录。对于好的意见和建议要在月度例会上讨论、分析，如有必要实施的，要及时报相关领导审批实施。 5 本文管理 本文件由营销管理部制定试行，经总经理批准后生效，解释权和修改权在营销管理部。附件国内零售市场月度信息反馈表 国内配套市场月度信息反馈表 配套市场月度信息反馈表 出口:
出口市场月度信息反馈表 篇十:
员工出差管理制度(办法)员工出差管理制度 第一章 总则 第一条 为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制度。 第二条 本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。 第二章 一般规定 第三条 员工出差依下列程序办理。出差前应填写《出差申请表》。出差期限由派遣人视情况 需要，事前予以核定，并依照程序核实。 第四条 出差的审核决定权限如下:
1( 当日出差 出差当日可能往返，一般由部门负责人核准。
2( 远途出差 由部门负责人核准，报综合管理部审核、总裁审批;部门负责人(含)以上人员一律由总裁核准。 第五条 交通工具的选择标准:
(1) 短途出差，可酌情选择汽车作为交通工具。
(2) 远途出差，一般选择火车作为交通工具，火车超过六个小时的，可以选择卧铺出行， 特殊情况，可向总裁申请选择乘坐飞机。 第三章 出差借款与流程 第六条 费用预算 坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应该每月制定出差计划，列出费用预算，提前报综合管理部，以便公司核算，控制费用。 第七条 借款管理
(1) 借款的首要原则是“前账不清，后账不借”
(2) 出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总裁审批;
(3) 借款要及时清还，公务结束后3个工作日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结 算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。 第八条 流程
(1) 出差必须提前2—3个工作日提交《出差申请表》，按照表中
内容填写完整，并 按照流程审批。
(2) 出差人员填写“借款单”，同时附上审批通过的《出差申请表》，按照《费用审 批与报销流程》，办理借款手续，并领款。
(3) 员工出差完毕后应立即返回公司，并于3个工作日内(含出差回来当天)凭有 效票据(如机票、车票等)到财务部办理费用报销(或冲账)等手续。
(4) 填写“支出凭单”?部门负责人签字?综合管理部核实?总裁审批?领款报销(或冲 账)。
(5) 未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司将不予报销，并按 旷工处理。 第四章 费用标准及管理办法 第九条 费用标准及审批权限:
(2) 出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅时间的，应打电话向部门负责人 请示;不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。
(3) 出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用
(4) 公司工作人员出差，按以上规定标准报销，超支部分自理。同性别两人同行出 差，公司要求住一个房间，以节省差旅费开支。
(5) 工作人员及中层管理人员外出参加公司的参展(培训)会议，统一安排食宿的，会议 期间的住宿费、伙食费，统一开支。 第四章 附则 第十一条 下属与上级一起出差时，所有审批流程及费用报销，均统一由一人负责。 第十二条 餐费、住宿费的支领标准，因物价的变动，可以由总裁随时调整。 第十三条 本管理制度经总裁核定后实行，修改时亦同。 第十四条 本管理制度如有未尽事宜，可随时修改。
浙公网安备 33021202002483