出口质量许可证评审表

出口质量许可证评审表 附件二 出口玩具生产企业质量体系评审表 (试 行) 出口玩具生产企业质量体系评审表说明 一、 本评审表是根据《出口玩具质量许可证管理办法》的有关规定制定的，用于对企业质量体系的 评审。 二、 生产企业质量体系评审采用评分方法。此“评审表”中列有十二项评审内容，满分为500分。 评审时各小项 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 分数扣完为止，不给负分。 三、 生产企业质量体质评审总评分达到400分，并且1.2项达到50分，第2项达到75分，第5项 达到85分，为质量体系合格。 标实序必备的体质量体系审核要点 审核方法 准得备注 号 系要素 分 分 1 领导职责1、 企业是否根据本厂实际情况制定了质量方针1、 未制定质量方针和质量目标的扣5分。未将质5 质量目标包 和质量管和质量目标，并分解到各个部门。 量目标分解到各个部门的扣5分。 括定量目标 理职能 2、 各级管理部门是否根据本厂的质量方针和目2、 任查二个部门，发现一个部门没有措施计划的和定性目标。5 标制定了相应的措施计划。 扣3分，措施计划有一条不落实的扣1分。 部门指科室 1.1 质量方针3、 正厂长每年至少检查质量目标的实施情况二3、 正厂长未对质量目标实施情况进行检查的扣车间。 10 40分 次，并写出检查报告，对检查中发现的问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 10分，只检查一次的扣5分，缺一份检查报告 提出整改率达百分之八十以上。 的扣3分，整改率低于百分之十第降低百分之10 4、 企业对质量目标的实施进展程度是否进行了五扣2分。 10 考核，有无检查考核 记录 混凝土 养护记录下载土方回填监理旁站记录免费下载集备记录下载集备记录下载集备记录下载 。 4、 任查二个部门，发现一个部门未进行考核的扣 5、 各部门的负责人对本厂的质量方针、目标及5分，无检查考核记录的扣3分。 部门的措施计划是否清楚。 5、 任查 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 、工艺、技术、生产、质量部门负责 人各1名，发现一人不清楚的扣2分。 10 1、 企业厂长是否重视产品质量，亲自参与制定1、 厂长未参与制定企业的质量方针的扣10分。无质量管理1.2 责任和权企业的质量方针。厂长是否坚持质量第一的查厂有关的会议记录，发现厂长在数量和质量 机构，但设有 方针，当数量和质量发生矛盾时支持质量管发生矛盾时未支持质管、抽检部门工作的一次专人负责的限60分 理和质量检验部门的工作。 扣5分。 不扣分。检验 人员数量一10 2、 企业是否根据本厂的规模建立了相应的质量2、 未建立的质量管理，质量检验机构的缺一个机般不低于5% 管理和质量检验机构，配备了专职人员，质构扣5分。质检机构无质量否决权的扣10分， 检机构有无质量否决权，检验人员数量能否检验人员数量不能满足工作要求的酌情扣分。 10 满足工作要求。 只有厂级、车 3、 企业是否建立了厂级、车间、班组三级质量3、 未建立三级质量管理网的扣10分，缺一级扣5间二级机构 管理网，并有质量管理框图。 分，没有质量管理组织框图的扣5分。 的按二级机 构考核。 标实序必备的体质量体系审核要点 审 核 方 法 准得备 注 号 系要素 分 分 4、 各部门的质量职能是否明确，是否按要求4、 任查二个部门，发现一个部门质量职能不明确的扣510 规定了企业领导和各职能部门的质量责分，一级机构的质量责任不清楚的扣5分。 任。 5、 任查二个部门的质量考核记录，发现一个部门质量责10 5、 查质量考核记录，看质量责任制是否贯彻任制未落实的扣5分。 落实。 6、 质量会议不能定期召开的一次扣3分，对发现的质量10 6、 质量会议是否定期召开，对发现的质量问问题不能得到及时解决的一次扣3分。 题是否能行到及时解决。 1.3 验证手段和1、 企业使用的产品标准，是否符合合同，有1、 有一种标准不符合要求的扣5分，缺一种标准扣3分。 5 人员40分 关法规要求，是否齐全。 2、 未配备设备又无其它保证措施的扣10分。常规检验、10 2、 企业是否配备了常规的检验、试验仪器设试验设备缺一种扣5分。 备或其它保证检验工作执行的措施。 3、 任意考核两名设计人员，有一人不学掌握安全标准的10 3、 设计人员是否掌握了有关的安全标准。 扣5分。 4、 检验、试验人员是否熟悉标准，能否按试4、 任抽检验、试验人员各二名，发现一人不熟悉检验标15 验、检验操作规程准确地使用仪器设备或准的扣3分，有一人不能按操作规程准确地使用仪器 检验新产品。 设备或检验产品的扣3分。 1.4 供方代表151、 正厂长或第一法人是否指定了专职的产1、 未指定供方代表的扣5分。供方代表职责和权限不清5 分 品质量负责人为供方代表，供方代表的职楚的扣5分。 责和权限是否明确。 2、 供方代表不能协调和监督质量体系实施的扣10分。对10 2、 供方代表是否按规定的职责和权限进行反馈回来的质量问题不能督促有关部门改进的，发现 了工作，对需方提出和反映的质量问题是一次扣3分。 否督促有关部门采取改进措施，并取得成 效。 1.5 供方领导的1、 是否由厂长或其委托胜任此项工作的独1、 未由厂长或厂长指定的独立人员负责质量体系复审工5 复审20分 立的人员业负责质量体系的复审工作。 作的扣5分。 2、 供方领导是否制定了复计划。复审后是否2、 未制定复审计划的扣15分。复审后无书面报告的一次10 有书面审核报告。对复中发现的问题是否10分。对发现的问题未提出改进措施的扣5分。 提出了改进措施。 2 质量体系的1、 是否根据本厂实际情况编写了质量手册。 1、 未编制质量手册的扣10分。 10 建立和运行2、 是否有保证最终产品质量的检验和试验2、 无操作程序文件的扣10分，缺一项扣3分。 10 85分 操作程序文件。 3、 无验收制度和标准的扣10分。验收标准缺一种扣310 3、 进厂的原材料有无验收制度，验收标准。 分。 10 4、 对关键工序是否建立了质量控制点，关键4、 任查二道工序，发现一道工序无质量控制点的扣5分， 工序的质量是否得到有效控制。 一道工序质量未等到控制点的扣5分，一道工序质量 未等到控制的扣5分。 标实序必备的体质量体系审核要点 审核方法 准得备注 号 系要素 分 分 5、设计的图纸、资料中安全项目是否符合合5、 任查二份设计的图纸、资料，一份不符合要求的扣1010 同，有关法规，标准要求。 分。 6、是否制定了检验，试验、设计人员的工作6、 未制定工作标准的扣10分，缺一份工作标准的扣410 标准。 分。 7、 是否为检验、试验人员设计了原始检验记7、 未设计质量记录的扣10分。设计的质量记录不全，缺10 录，检验台账，质量统计表等质量记录。 一种扣4分。 8、 是否制定了质量档案 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 。 8、 未制定质量档案管理制度的扣5分。 5 9、 是否建立了文明生产管理和考核制度。查9、 未建立制度的扣5分，未进行考核的扣5分。发现厂10 厂容、厂貌，室内室外应干净齐，道路通容、厂貌、车间科室、库房有一处不符合要求的扣2 畅无阻，生产秩序良好。 分。 1、 对生产过程使用的各种文件资料是否制1、 未制定的执行控制和程序的扣5分。发现一份未经审5 定的执行了控制程序，文件发布经过授权批或失效、作废的文件扣2分。 文件控制 人员审批，所有使用的文件都是有效版2、 文件更改未拟订和执行修改程序的的扣5分。发现一5 3 10分 本。 份不符合审批要求的文件扣2分。 2、 文件的更改是否制定和执行了修改程序。 有无使用不符合审批要求的文件。 1、是否按合同或产品自身的安全要求在合格1、任查二批产品，发现一批不符合要求的扣5分，未建10 产品的标记104 产品上作上标记。是否建立档案以记录每批产立档案记录的扣5分，记录不清的酌情扣分。 分 品的标记，说明书，警告语句，以便查询。 1、 进厂的原材料，零部件或外加工品有无验1、 任查五批进料，发现一批无验收记录的扣3分，一批10 收记录、分供方提供的合格证明。 进料无分供方提供的合格证明的扣3分。 检验和试验 2、 企业对首件产品是否进行了鉴定，有无鉴2、 任查三个款式，发现一个款式无鉴定记录的扣5分。 15 5 95分 定记录。 3、 任查二道工序，发现一道工序无工序检验记录的扣5 3、 工厂对关键工序有无工序检验记录。 分。 10 4、 最终检验和试验的原始检验记录是否清4、 任查五份检验、试验记录，发现一份填写不清，不完 楚完整，有无错误。 整的扣2分，有错误的酌情扣分。无记录的扣10分。 10 5、 现场检查厂检合格的产品安全项目、规5、 任查二批产品，发现一批产品安全项目不合格的扣25 格、数量、外观质量，包装质量是否符合分，其它项目不合格的扣10分。 合同，有关法规、标准要求。 50 1、最终产品检验、试验用的仪器设备性能、1、任查二台检验、试验用的仪器设备发现一台不能满足10 检验、计量和6 精度能否满足检验、试验要求，是否有相应的检验、试验要求的扣5分，无管理制度的扣3分。 试验设备 管理制度。 标实序必备的体系质量体系审核要点 审核方法 准得备注 号 要系 分 分 2、计量仪器及器具是否按计量部门的管理要2、任查五件计量仪器及器具发现一件未定期进行鉴定， 求进行了定期计量鉴定，是否有计量合格鉴定无计量合格鉴定证或校准记录超过计量有效期的扣2分。 20分 10 证和校准记录，有无超过计量有效期的仪器， 设备。 1、 企业对待验、已验、合格、不合格品标识1、 对检验和试验状态产品的标识封锁管理规定的扣1010 检验和试验状等有无管理规定。 分。 7 态的标识20分 2、 企业对合格与不合格品有无隔离措施，是2、 无隔离措施的扣4分，未规定放置地点的扣3分，无10 否规定了放置地点，有无明显标记。 明显标记的扣3分。 1、 企业对不合格品是否进行了控制，对返修1、 任查二批返修品检验记录，发现一批未按规定程序进10 后的产品是否按规定程序进行了检验，有行检验的扣5分，一批无返修记录的扣5分，一份记 检验和试验状无返修记录和责任人签字。 录无责任人签字的扣2分。 8 态的标识20分 2、 企业是否建立了不合格品档案，定期进行2、 未建立不合格品档案的扣10分，未定期进行质量分析10 质量分析，对发现的质量问题采取了改进的扣5分，对发现的质量问题未采取改进措施的一次 措施。 扣3分。 搬运、贮存、1、 企业对最终检验和试验合格的产品的搬1、 无管理规定和保护措施的扣10分，其中一个环节无规10 9 包装和交付30运、贮存、包装和交付是否有管理规定和定或保护措施的扣3分。 分 保护措施。 2、 任查二批产品，发现一批产品包装不符合规定要求;10 2、 产品的包装是否有管理规定和保护措施。 不能保证产品质量扣5分。 3、 工厂有无批次管理制度，是否认真执行。 3、 无批次管理制度扣10分。任查二批产品，发现一批产10 品批次不清的扣5分。 1、 对质量记录有无管理规定。 1、 无质量记录管理规定的扣5分。 5 2、 企业保存的质量记录是否完整、清楚，易2、 任查工厂保存的质量记录，发现无原材料检验记录，10 于查找，能分清是何种产品，在规定的时产品试验报告，首件产品鉴定报告，型式试验报告，质量记录 10 间内产品记录保存良好。 复审报告，不合格品档案，产品标记档案，原始检验 15分 记录，质量分析等缺一种扣2分。一份记录字迹不清， 分不清是体积产品的扣1分。质量记录保存不好的酌 情扣分。 1企业是否制定了培训制度。有无年度培训计1、无培训制度的扣15分。无年度培训计划的扣3分。落5 11 培训15分 划，并认真落实。 实不好的酌情扣分。 标实序必备的体系质量体系审核要点 审 核 方 法 准得备注 号 要素 分 分 2、企业对从事设计、最终检验和试验的2、任相3名设计、检验、试验人员档案，发现一10 人员是否进行了严格的培训、考核，人未经培训，考核的扣4分，检验人员未持证 检验人员是否持证上岗。 上岗的一人扣2分。 12 1、需要时，为验证产品特性是否合格，1、企业未规定适用的统计技术的选定程序的扣55 企业是否规定了适用的统计技术的选定分。 程序。 本表评审的企业是 厂， 申请书号: 结 论: 评审人员签字: 年 月 日