风险辨识

风险辨识专题：风险管理概述 3Bureau Veritas Presentation _ Date 6.产品实现过程的风险识别合同要求设计过程开发生产准备试验和评价运行和服务 4Bureau Veritas Presentation _ Date 合同要求风险确定的工作环境不适当 --项目或系统将在何地区运行（炎热或寒冻地区？） --在该环境中的持续时间？界面定义得不好，界面未理解不适当的要求追溯性 --哪些规范影响我的产品？在主规范中有其它规范吗？对要求更改控制...

专题：风险管理概述 3Bureau Veritas Presentation _ Date 6.产品实现过程的风险识别合同要求设计过程开发生产准备试验和评价运行和服务 4Bureau Veritas Presentation _ Date 合同要求风险确定的工作环境不适当 --项目或系统将在何地区运行（炎热或寒冻地区？） --在该环境中的持续时间？界面定义得不好，界面未理解不适当的要求追溯性 --哪些规范影响我的产品？在主规范中有其它规范吗？对要求更改控制不适当 ---评审后，对更改进行跟踪并分发了吗？ ---可行性分析了吗？ 5Bureau Veritas Presentation _ Date 设计风险没有适当识别重要零件 ----是否做了FMEA? 哪些零部件会导致系统失效？缺乏逼真的仿真 ---我的模型代表系统吗？试验可重现吗？没识别出的失效模式，不适当的FMEAs ---我分析了所有可能的失效吗？ ---我了解了产品的运行环境吗？ 6Bureau Veritas Presentation _ Date 采购风险要求不能适当下传到下一级供应商 ---应下传到供应商的要求识别了吗？ ---我的下一级供应商完全理解了要求吗？不完整的零件/组件图纸提供给供应商 ---识别完整的数据包的方法和程序； ---谁准备？ ---谁转送？无经验的项目团队 ---成员是如何选择的？ ---有一个特殊的团队吗？不适当的供应商评价 ---评价的内容清楚地识别了吗？ ---准则识别了吗？ ---对比准则进行测量了吗？分包管理不力 ---管理分包方的职责明确吗？ 7Bureau Veritas Presentation _ Date 过程风险不适当的过程控制，过程没有文件化 ---我清楚地文件化这个过程吗？ ---如果我的关键人员不在会发生什么？ ---过程可以由其他人来实施吗？没有适当确定关键过程 ---我清楚的识别了我的关键过程了吗？ ---那些不合格不能看到或探测到的过程识别了吗？不适当的检验过程 ---防止缺陷被后面制造过程掩盖，关键检验点得到识别了吗？ ---过程的KPI识别了吗？不适当的纠正和预防措施系统 ---问题的根本原因已经适当地识别了吗？不适当的风险管理过程 ---我们分析了所有可能的后果吗？ ---我们有一个记录我们的决策过程方法，以避免重复错误或走失败的老路吗？ 8Bureau Veritas Presentation _ Date 生产风险 1. 不适当从工程到制造的转换设计和工艺工程师是否采用了并行工程以减小或消除工业化障碍？ 2. 不适当的制造文件工艺规程不足够详细，对于关键过程和/或零件图纸不详细 3. 不受控的记录每一操作完成后记录和验证操作，避免在下班时盖章 4. 不适当的不合格品控制不合格品是否清楚地进行了识别、记录和隔离？ 5. 采购的零件的问题 ---是否在订单中清楚地确定了采购要求？ ---是否确定了接收准则？ 6. 不受控的处置—原样使用或返工 ---报废可用零件；---使用不该用零件 9Bureau Veritas Presentation _ Date 生产风险 7. 不适当软件开发是否采用了工业标准编码？其他开发者是否理解该编码？ 8. 不适当的监视和发展是否策划了里程碑事件，为确定产品符合性是否进行了增加的试验？ 9.不适当的设备检定 --精度选择？--是否使用了标准具？--环境受控吗？ 10. 不适当的贮存/搬运 11. 不适当的技艺 ---是否使用了熟练的工人？---是否确定了胜任的准则？ 13.不适当的人员资格和培训管理 ---培训需求是否在工作任务和技能要求的基础上量身确定和分析？ 12. 不适当的过程控制，过程没有遵守 ---策划并进行了增加的检验吗？---工艺规程验证了吗？ 10Bureau Veritas Presentation _ Date 没有监控关键点 ---识别了关键点吗？ ---按要求记录和验证了结果吗？试验过程没有在早期发现潜在失效采用仿真进行试验，而不是使用真实硬件 ---模型的复杂程度不足以识别潜在失效； ---试验人员培训不适当。试验策划不适当 ---何时、何地、如何试验已经确定了吗？试验样件没有代表性 ---使用统计模型确定抽样数量吗？试验和评估风险使用没有校准的试验设备 11Bureau Veritas Presentation _ Date 运行监控没有发现性能衰减 ---引起其它系统失效了吗？ ---系统适当监控要求的参数了吗？不适当的维护 ---维护philosophy是什么？ ---维护是建立在过程还是日历基础上的？不适当的运行策划 ---充分理解了要求吗？ ---和顾客一起进行了策划吗？对运行失效的根本原因评价不适当 ---提供了特定的培训吗？没有预见的运行环境 ---如果运行环境有任何变化，是否有和顾客对话解决问题的机制？运行风险 12Bureau Veritas Presentation _ Date Organizational Risk Maturity Model 12 13Bureau Veritas Presentation _ Date Organizational Risk Maturity Model 13 14Bureau Veritas Presentation _ Date Organizational Risk Maturity Model 14 6.产品实现过程的风险识别

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