质量管理部部门职责

质量管理部部门职责 (初稿) 编制: 审核: 批准: 2010年3月 一、质量管理部的职责 负责公司各种质量 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 的制定与实施，以及5S、零缺陷、全面质量管理等各种 职责1 质量管理活动的组织与推动 制定和完善质量管理目标责任制，确保产品质量的稳定提高，及时处理、解决 职责2 各种质量事故和纠纷 组织实施对原材料、外协件、外购品、自制件的检验，以及对产品工序、成品的 职责3 检验，出具检测报告，对出厂产品的质量负全部责任 职责4 负责制程的巡回检验、管理与分析，对制程量进行专案研究提出改善、预防措施 组织公司内部对不合格品进行评审，针对质量问题组织制定纠正、预防和改进措施， 职责5 并加以跟踪和验证 提供年、季、月度质量工作统计报表，建立和完善质量工作原始 记录 混凝土 养护记录下载土方回填监理旁站记录免费下载集备记录下载集备记录下载集备记录下载 、台账、 职责6 统计报表、质量成本统计核算程序 建立和完善质量保证体系，执行质量管理规定，推行全面质量管理 以及质量体 职责7 系的认证、组织和推行等工作 职责8 客户质量投诉案件及销货退回的分析、检查与改善措施 职责9 检验仪器、量具、实验设备的校正与保管 职责10 配合人力资源部做好全员质量管理的教育培训工作 职责11 其他有关的质量管理责任 二、质量管理部的权力 权力1 制定、实施和控制质量管理方针的权力 权力2 对质量计划、质量变异处理的审批权力 权力3 对质量事故、检查中发现的问题依程序和制度提请处罚的权力 权力4 对不合格品进行管制的权力 权力5 部门内部开展工作的自主权 权力6 重大、紧急质量事故中越权指挥的权力 权力7 重大、紧急质量事故中越级汇报的权力 权力8 质量管理经费预算及控制的权力 权力9 部门内部员工聘任、解聘、考核、处罚的建议权 权力10 其他与质量管理工作相关的权力 二、质量管理部的权力 权力1 制定、实施和控制质量管理方针的权力 权力2 对质量计划、质量变异处理的审批权力 权力3 对质量事故、检查中发现的问题依程序和制度提请处罚的权力 权力4 对不合格品进行管制的权力 权力5 部门内部开展工作的自主权 权力6 重大、紧急质量事故中越权指挥的权力 权力7 重大、紧急质量事故中越级汇报的权力 权力8 质量管理经费预算及控制的权力 权力9 部门内部员工聘任、解聘、考核、处罚的建议权 权力10 其他与质量管理工作相关的权力 九、质量管理部经理的岗位职责 职责1 负责公司质量方针、质量目标的贯彻落实，改善公司的质量管理工作 职责2 负责公司各种质量管理制度的制定与实施，以及各种质量管理活动的执行与推动 组织质量控制人员、质量检验人员对专业技术知识的学习，建立一支高素质的质量 职责3 控制、质量检验队伍 负责进料、在制品、成品的质量 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 和检验规程的制定与执行，监督指导各项质职责4 量检验工作 的检验工作 职责5 处理质量异常，协助处理客户投诉与退货的调查、原因分析，并拟订改善措施 职责6 组织不合格品的控制，制定不合格品的预防和纠正措施，并予以督导执行 职责7 负责检验仪器、量具、实验设备的管理工作 职责8 监督、检查质量记录，组织分析质量数据 职责9 负责质量管理信息的收集、传导、回复，以及质量成本的分析与控制工作 职责10 负责全面质量管理在公司的推行，并对各部门的工作进行内部质量审核 职责11 建立、实施公司质量管理体系，组织编写质量手册等质量文件，并进行审核 职责12 组织和协调公司产品的认证工作，负责对原材料供应商的评估 职责13 召开现场质量工作会议 职责12 负责本部门员工的聘用、解雇，以及下属员工工作的督导、评价与考核工作 职责13 完成总经理交付的其他相关工作 十、质量管理部副经理的岗位职责 职责1 协助部门经理制定、编制各种质量管理制度和质量文件，并负责《质量手册》的实施 协助质量管理部经理对质量管理信息进行分类、收集并处理、传递和应用、统计和 职责2 分析、控制和管理 职责3 协助质量管理部经理行使进出物料检验的监督职能，并定时抽查、复检进出物料 在进料、成品检验中发现的不合格项得到纠正前，应向质量管理部经理提出控制进货、 职责4 避免不合格现象再次发生的措施 职责5 协助质量管理部经理完成在生产中控制质量的职能，定时抽查抽查员的工作 在工序检验中发现的不合格项得到纠正前，应向质量管理部经理提出有效的方法， 职责6 避免不合格现象的重复发生 职责7 协助部门经理对不合格的进料、半成品和成品进行检验、控制和管理 职责8 负责样品的检验 职责9 负责质量管理资料的整理、归档 职责10 完成质量管理部经理交付的其他工作 第二章 进料检验管理 一、进料检验主管的岗位职责 职责1 负责制定进料检验标准和检验规范，落实执行进料检验工作，并出具检验报告 职责2 参加外协品定点前的考察和外协厂的质量保证能力的评估工作 职责3 参加外协厂送样产品检验结果的讨论，并保管好讨论记录 职责4 妥善处理进料出现的质量异常问题 职责5 协助采购部处理不合格材料的退货工作 职责6 对原料供应商、协作厂商交货质量进行整理、分析与评价 职责7 对进料的规格和质量提出改善意见或建议 职责8 检验仪器、量规和试验设备的管理与保养 职责9 进料库存品的抽验以及鉴定报废品 职责10 完成质量管理部经理交办的其他工作 二、进料检验专员的岗位职责 职责1 协助进料检验主管制定进料的检验标准和检验规范 按照相关标准、要求、图纸、检验方法和进料检查程序，对原材料、外购件、 职责2 外协件、包装物进行检验 按照公司规定的分类检验方法，对部分需进行分选检验的零件进行检验， 职责3 防止不合格品入库并投入使用 职责4 识别和记录进料质量问题，对供应商提出质量改进建议 职责5 通过再检验，验证供应商纠正措施的实施效果 职责6 拒收进料中的不合格材料和物件 职责7 做好质量原始记录，对所检物品的质量情况进行统计、分析、上报 职责8 完成上级领导临时交办的其他任务 三、进料检验记录表 编号: 日期: 品名 交货 交货 供料商 规格 数量 日期 ?加严检验(Maj) 最终判定 ?正常检验(Nom) 样本数 检 ?允收 ?特采 ?减量检验(Min) 验 ?选别 ?拒收 方 Maj Nom Min 允收水准AQL= % 判定 式 AC 判定者 RE 核准者 验收状况 检验结果 项次 规格 公差 检验方法 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 备注 四、进料检验报告表 编号: 填写日期: 材料名称 材料规格 材料数量 采购单位 采购日期 验 收 员 检验项目 检验标准 检验结果 不良数 是否合格 备注 总评 检 ?合格 验 ?不合格 记 《不合格通录 知单》的编号 进料检验 总经理 主管 质量管理部经理 检验员 仓库验收记录 验收数量 ?足 ?溢交 ?短缺 五、进厂零件质量检验表 零件编号: 零件名称: 号码: 抽样方法 检验项目 参考图号 检验方法 检验设备 检验结果 备注 抽样数 合格质量水平 检验主管: 检验员: 检验日期: 年 月 日 六、进厂零件检验报告表 编号: 填写日期: 年 月 日 采购单号 零件名称 料号 数量 抽样检验结果记录 检验项目 检验标准 合格数 1 2 3 4 5 6 检验结果 检验员 复核 七、进厂材料试用检验表 编号: 填写日期: 委托单位 ?仓库 ?采购 ?其他 通知单位 ?检验室 ?技术室 ?生产科 通知日期 检验试用日期 检验性质 ?破坏检验 ?非破坏性检验 检验项目 检验数量 检验试用结果 检 验 员 委 托 者 单位主管 质量管理部经理 八、材料不良改进通知表 编号: 日期: 年 月 日 供应商 品名 规格(料号) 交货日期 交货单号 交货数量 ?全检 不良数 前批不 % % 检验方法 不良率 ?抽检 检验数 良率 不良内容 项次 不良项目 不良数 不良率 备 注 1 2 (图示) 3 4 本公司应急措施 执行责任者 供应商 防止再发对策 预定完成时间 改善品标识 提出主厂品负人员 管 长 管 责 人 说明: 1(就被判定拒收或特别采用的检验批向供应商发出。 2(供应商应限期回复。 九、进料检验日统计表 检验主管 制表人 日期: 年 月 日 国外来料 序品名 规格数供应检验方式 不合不良数 主要不处置 号 (料量 商 格 良表现 全检 抽检 允收 拒收 选别 号) 国内来料 规格检验方式 处置 序数供应不合主要不 品名 (料不良数 号 量 商 格 良表现 全检 抽检 允收 拒收 选别 号) 本日备注 十、原材料供应商质量检测表 供应商名称: 编号: 验采物交检总允退 A类不良 B类不良 C类不良 收购品数货验第 批 抽收货日单名量 批批抽检率 检水 记期 号 称 数 数 率 准 录 十一、外协厂商质量检查表 填写日期: 年 月 日 供应商类别 ?协作厂商 ?试用厂商 ?原料供应商 ?外协加工厂商 厂商名称 制程有否按规定的标准操作 ?是 ?否 厂商的地址电话 制程有否按规定的检查标准?有 ?没有 检查 供应的原料、加工品名称 制程检查记录是否保存 ?有 ?没有 经办人员姓名、职称 制程中发现不合格品的处理 有无质量管理组织表 ?有 ?没有 本企业供料储存情况 质量管理负责人姓名、职称 产成品检验如何实施 ?全检 ?抽检 ?不检验 ?改换包装再送 质量管理部门是否独立存在 ?是 ?否 被退货时所采取的措施 ?等催货急时再送回 ?全检后再送回 检验人员共计 人，其中 ?要求过高 本企业要求的水平和厂商生 进料验收人员 人，制程检验人员 人 ?要求过低 产能力比较(厂商的意见) 成品检验人员 人，其他人员 人 ?要求适中 检验人员是否兼作其他?照规定 ?是 ?否 不良率能否降低 工作 ?打算降低 对于不良反应是否有人 ?有 ?没有 现有接受本企业订购事项的负责处理 进度情况 进料时，有无检验 ?有 ?没有 ?全检 ?抽检 检验方式 其他 ?其他 ?批退 ?选退 进料时发现不合格品的 ?重购 ?照用 处理 需要本企业协助事项 ?其他 进料验收单是否保存 ?有 ?没有 检验主管: 检验人员: 十二、供应商不合格品记录表 年度: 月份: 编号: 《不合格通知供应商 规格 批量 数量 单位 检验结果 不合格率 备注 单》的编号 十三、供应商物料拒收月统计表 月份: 日期: 交货单 供应商 日期 料名 料号 数量 供应商 交货日 不良内容 处理方法 编号 编号 合计 主管: 制表: 十四、供应商质量评价体系表 系统名 项目内容 评分 系统评价 1(生产效率情况 2(生产直通率和不良率情况 生产 3(周期时间 4(交货期 W 加权总分 1 1(技术能力 2(CAD设计能力 3(新产品开发能力 工程 4(仪器校正 5(设备维护 6(测量系统分析 W 加权总分 2 1(质量方针 2(质量体系 质量 3(预防措施 4(纠正措施 5(质量改善 W 加权总分 3 总评 排序 十五、供应商综合评价表 编号: 填写日期: 名 称 计划承接企业产品 厂 址 涉及加工工艺过程 供应商的 联系人 职务 电话 传真 基本情况 主要生产设备 主要检测工具 优 良 中 差 劣 得 评审内容 5 4 3 1 0 分 1(质量政策是否明确，目标是否量化 综合项 2(特殊岗位的操作人员是否得到适当的培训 3(工作场地是否清洁、整齐，定置摆放 1(进料检验是否有检验规范、检验记录 2(过程检验是否有检验规格、检验记录 3(最终检验是否有检验规范、检验记录 检验与 4(是否有标识来标明检验与试验状态 试验 5(不合格品是否有处理程序并按程序处理 6(质量出现异常时是否有信息反馈，是否有纠正措施 7(计量器具是否有检定管理制度，现场使用状况是否良好 1(是否对承制产品具备足够的工序能力 过程控制 2(是否制定制造流程图和作业指导书 3(产品是否有适当的标识 4(机械设备是否定期保养、润滑、清洁 5(工装、工具是否适当保存，现场使用状态是否完好 6(搬运工具是否能适当地避免产品损坏 1(仓库是否整洁、标识清楚、账物相符 2(产品出货前是否进行出货检验，并按客户要求作标识 出货安排 3(生产计划是否依次排定交付期，以确保按期交付 4(有无适当的紧急订单的处理方式与能力 现场评审分数达到70分以上为合格 得分合计 ?评审合格 ?评审不合格 ?改善后再评审 ?保留资料暂不列入名单 评审结论 采购部 技术开发部 质量管理部 十六、进料检验流程 生产部 采购部 储运部 质量管理部经理 进料检验主管 进料检验专员 开始 ?收到《进料 收料作业 ?确定检验 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 检验通知单》 ?执行检验 ?填写《进料 审核 检验记录表》 是 ?合格物料处理 允收 否 需求 审核 ?填写《进料检 决议 验质量异常表》 能 是 ?评定能申请特采 ?处理特采物料 否特采 否 否 拒收处理 ?入库分发 ?输入电脑 质量系统 结束 十七、检验状态标识流程 采购部 进料检验专员 质量管理部 开始 通知进料检验 收到进料检验通知 ?进料检验准备 ?进料检验 不合格 合格否 协商是否特采使用 合格 ?允收标签(绿) 否 是 ?特采标签(黄) ?拒收标签(红) 结束 十八、供应商评价流程 质量管理部 采购部 相关供应商 开始 ?提供资料 ?收集供应商信息 填写调查表 ?发放调查表 ?反馈汇总 不合格 初步评价 放弃 合格 ?组建现场审核小组 现场审核接待 ?现场审核 不合格 合格 ?审核报告 限期整改 不合格 ?跟踪验证 合格 ?列入《合格供应商名录》 ?样品验证 ?颁发产品配套证书 结束 第三章 制程检验管理 一、制程检验主管的岗位职责 职责1 协助经理制定制程检验标准及相关管理制度，并督促质检专员严格执行 职责2 负责制程巡回检验及质量异常原因的追查与处理 职责3 选择不良项目或可能有问题的制程进行研究、分析，提出改善、预防的措施 职责4 保存工序检验的相关资料，并协助相关工程师做好工序质量改进工作 职责5 在工序检验中发现的不合格现象得到纠正之前，控制不合格品流向下一道工序 职责6 半成品库存的抽验及鉴定报废品 职责7 协助生产部门做好生产过程的质量检验工作 职责8 对生产作业标准提出改善意见或建议 职责9 制定检验仪器、量规的管理办法，并组织执行 职责10 完成质量管理部经理交付的其他工作 二、制程质检专员的岗位职责 职责1 协助制程检验主管制定制程检验标准及相关管理制度，并严格执行相关规定 职责2 按制程检验规定，严格执行生产制造过程的巡回检验程序 职责3 识别和记录生产制造过程中产生或潜在的质量问题 职责4 控制生产制造过程中检查出的不合格品，避免其流向下道工序 职责5 对现场作业(操作)规范提出修正意见与建议 职责6 负责制程中问题点的记录、统计与初步分析工作 职责7 执行检验仪器、量规的管理办法，负责仪器的保养、校正等相关工作 职责8 完成有关领导交付的其他工作 三、制程检验标准书 品名 型号 工序号 工序名称 品质标准 作业标准书号 项次 项 目 规 格 检验方法 备 注 厂长: 主管: 制表: 说明: 1(检验标准作为生产部门及检验部门的品质判定依据。 2(依不同的工序制定。 四、 制造流程检验标准表 编号: 商品代号 产品名称 产品规格 零件名称 加工流程 制定日期 控制工作 不合格 控制点 作业标准 检查方法 抽样数 合格标准 项目说明 处理方法 制造 流程说明 经办人: 审核: 五、生产过程检验标准表 产品名称: 部门: 页次: 生产车间工作 质量管理部负责工作 生产生产过程管理 检 验 项 目 不合格 检验项目 抽样 合格 过程 时采取工作项作业注意 与方法 数 范围 检验点 合格范围 的措施 目说明 标准 事项 六、 产品质量检验标准表 产品名称: 有效日期: 及格标准 检验 检验 检验项目 抽样数 记录表 备注 方法 仪器 A级 B级 C级 七、作业标准书 产品号 工序 工序名称 检验标准编号 图 示 检验项目 操作说明及注意事项 项 项 目 规格 检验方法 次 项次 名称 规格 数量 项 次 名 称 规 格 数 量 使 使 用 用 物 机 料 具 标准工时 标准不良率 制成 符号 ? ? ? ? 部门 品管 制造 技术 制 修 发 订 审核 日期 签收 定 行 核可 修订者 说明: 1(本标准书由质量管理部制作，经厂长认可(修订亦同)。 2(作为生产部门各工序作业的依据。 八、 操作标准通知单 填写日期: 编号: 通知单位 制造毫米 产品名称 生产数量 生产日程 操作项目 新定 原定 标准 新定 原定 标准 新定 原定 标准 操作 标准 制表: 审核: 批示: 九、质量管理标准变动通知单 产品名称 规格 产品特性 原管理标准 变动后标准 通知单位 ?生产一车间 ?生产二车间 ?生产三车间 ?生产管理办公室 ?质量管理部自存 变动生产 流程管理 十、生产流程检验记录表 制造编号 产品名称 作业名称 记录日期 自至 检验频率 平均每日次数 管制项目 设备名称 x R 十一、生产过程记录表 批号: 规格: 工令: 用途: 编号: 签收 项目 班别 完成时间 数量 质量说明 日期 姓名 项目 不良原因 个数 经办: 审核: 十二、巡检记录表 班别: 填写日期: 抽查时间 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 平处 标准 时 时 时 时 时 时 时 时 时 时 均 理 抽查项目 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 备 注 主管: 检验员: 十三、制程巡回检验表 日期: 部门: 不良对 查 验 结 果 项工程查验重 内容 策 次 名 点 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 查验结果:?好 ?尚可 ×不良矫正 说明: 1(制程中对巡回抽检的记录。 2(检验标准范围可定上下限。 3(异常检验情况应追溯到源头及全过程的处理。 4(由相关部门呈阅后交质量管理单位存档。 十四、 产品质量抽检记录表 机器名称: 班别: 抽查项目 平均 标准 抽查时间 备 注 抽查员: 主管: 十五、产品别不良记录表 编号: 品名 规格型号 件数 检验 日期 操作者 加工数 检验数 不良数 不良率 缺点数 不良说明及处理 项目 主管: 填表者: 说明: 1(为对制程检验状况的统计报告。 2(不良率=不良数?加工数×100%。 3(本表由相关权限单位呈阅后，由质量管理部存档。 十六、操作者自主管理检查表 部门: 姓名: 日期: 检查结果(次数) 类 项 项 目 别 次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 工作环境 2 材料 品 3 机器状况 质 变4 模具、夹具 因 5 作业方法 1 孔径(用塞规) 产 2 缺孔(样板) 品 3 刮痕 品 质 说明: 1(自主检验的项目以目视及使用量规为原则。 2(检查记录使用符号: ?良， ?尚可， ×差。 十七、设备维护检查表 设备名称: 填写日期: 年 月 日 检查项目 实际情形 备 注 附近的环境是否整洁 是否依据操作标准操作 是否依据规定保养 使用人对异常状况的处理 程序是否知晓 保养、维护是否有记录 其他 十八、制程抽检日报表 控制员: 日 期: 检 验 结 果 检 验 抽 检 控 制 型 号 规 格 处 理 时 间 数 量 项 目 X R ?3б 说明: 1(控制产品可计量的项目，分析其准确度与精密度。 2(本表如使用单一产品，可作为不同时间别或不同控制项目别使用。 十九、月份层别统计表 占不良总数 顺 位 产 品 不良数(件) 累积比率(%) 比率(%) 1 2 3 4 5 合 计 说明: 1(将当月份各不良项目统计。 2(依比率作顺位调整。 3(针对重点项目采取改善措施。 二十、质量检验分析标准表 检验方法及标准 抽样 全数检验 仪器检验 目视检验 寿命检验 说明 ?检验仪器、量规 ?维护保养 ?校正 二十一、制程别统计分析表 编号: 月份: 分析类别 进料 制程 最终 客诉 1 不合格项目 数量 百分比(%) 累计百分比备 注 (%) 2 3 合 计 柏拉图分析 要因分析 对策措施 说明: 1(将各工程或部门的不良情况加以统计。 2(用统计手法进行分析。 3(拟订改善对策。 二十二、制程异常反应表 部门: 编号: 填写日期: 预定 订单号码 产品名称 完成日期 实际 异常原因 停电 机械故障 待原料 等原料 人力不足 质量异常 拟订处理 对策 批示 生产管理 部意见 制表: 审核: 二十三、质量异常报告单 填写日期: 编号: 异常现象 经办人: 年 月 日 质量管理部门建 签 章: 议 年 月 日 其他部门建议 签 章: 年 月 日 总经理批示 签 章: 年 月 日 备 注 二十四、质量异常统计表 品别: 次目: 填写日期: 日期 处理结果 取样地点 异常原因 处理情形 备注 月 日 处理前 处理后 填表人: 审核: 二十五、制程质量异常处理表 工令号码 批号 工程名称 发现者 发现原因 备注 发现异常的内容 发现后的临时措施 负责单位签章 判定 请 单位于 月 日前完成原因调查及制定改 责任单位 善对策 原因调查 改善对策(暂 时、永久) 效果确认 厂长批示 厂长批示 二十六、品质变异联络单 编号: 填写日期: 发 生 部 门 月 日 时 分 时 间 产品号 工序号 操作者 变异 品管研究 情况 意见 责任人: 时 间 月 日 时 分 原因现 追查 处理者 场 时 间 措 应急 施 处置 处理者 说明: 1(在生产过程中发生重大事故时使用。 2(可以由制造部门或生产部门填单。 3(做好根本对策，防止再次发生。 二十七、质量因素变动表 编号: 产品名称: 产品规格: 变 动 因 素 变变 项内控制差变动 动动制造 操作控制 设备 材料 技术作业 次 容 标准 异 结果 前 后 条件 标准 标准 改善 改善 性 水平 主管: 填表者: 说明: 1(质量变动前后结果的比较。 2(质量变动具体内容的体现。 3(便于质量理相关部门及时联络及对质量的控制。 4(技术单位、生产单位、质量管理单位负责存档。 二十八、重工返修日报表 填写日期: 项次 机 种 型 号 不良内容 送修部门 修理员 使用时间(分) 使用部件 1 2 3 合计 二十九、检验仪器、量规管理卡 建卡日期: 名称及形式 编号 附件 规格 适用检验项目 精确度 制造厂商 原厂编号 购入价格 购入日期 存入地点 使用日期 使用保管人签章 报废日期 备注 三十、检验仪器、量规的使用、维护保养及校正方法表 适用检验维护保养 名称 编号 规格 标准度 使用方法 校正方法 备注 项目 方法 三十一、制程质量管理流程 质量管理部 生产部 开 始 协助 选择控制对象 ?选择质量特性值 确定规格标准 ?选择仪器或方法 协助 ?实地测量 记录数据 协助 ?分析差异原因 ?采取纠正措施 结 束 三十二、质量分析统计流程 主管副总 制程质检专员 各相关部门 质量管理部经理 开 始 ?收集数据 协 助 归类分析 ?编制统计表 批示 ?制定调整方案 审核 ?传 阅 记录归档 结 束 三十三、质量指标报告流程 主管副总 质量管理部经理 制程质检专员 相关部门 开 始 ?记录质量信息 协 助 归类整理 审核 审核 ?编制《质量指标报表》 下 发 ?传 阅 ?反馈信息 记录归档 结 束 三十四、一般制程检验流程 质量管理部经理 制程质检部门 生产部 生产车间 开 始 ?常规检验 参 加 配 合 发现问题 ?限期整改 安排整改 ?实施整改 否 复检是 否合格 是 ?编制《质量报表》 审核 资料归档 结 束 三十五、特殊制程检验流程 主管副总 质量管理部经理 制程质检专员 生产部 生产车间 开 始 常规检查 参 加 配 合 批示 请示 ?发现重大问题 ?临时会议 参 加 配 合 审核 审批 制定应对措施 实施整改 限期整改 安排整改 审核 审批 ?质量总结报告 资料归档 结 束 第四章 质量控制管理 一、质量控制主管的岗位职责 职责1 根据企业整体质量状况制定《质量控制方案》，监控产品全过程质量状况 根据企业总体质量方针的规定，草拟质量控制的相关制度，经批准后执行 职责2 针对产品特点，制定批量生产质量保证计划和质量检验规范 职责3 职责4 跟踪确认工艺状态对产品质量的影响，论证其合理性 职责5 制定产品质量检验、产品信息流程反馈、统计工作标准 职责6 制定新产品开发标准 职责7 定期评估《质量控制方案》 职责8 负责领导QCC及QC小组的日常工作 跟踪产品的使用情况并提供改善意见职责9 职责10 总结产品质量问题并督促相关部门及时解决 职责11 完成上级领导临时交办的其他工作 二、质量控制专员的岗位职责 职责1 执行质量管理的日常检查工作，做好质量保证工作 职责2 负责公司产品全过程的质量数据统计和分析 职责3 负责安排和组织QC及QC小组的日常工作 职责4 协助质量控制主管制定各项质量控制方案 职责5 协助质量控制主管制定各项检验工作标准 负责质量控制相关文件的整理、归档 职责6 职责7 负责与其他部门协调、配合执行相关质量控制工作 职责8 完成上级领导临时交办的其他工作 三、生产过程控制标准表 车间名称 产品名称 工作令编号 质量特性 检测方法 规定日产量 间隔 规范界限 抽样 (或要求) 数量 规范编号 检测仪器编号 操作员 生产过程质量要求 四、生产过程控制表 所在车间 关键程序 控制文件号 制定日期 控制内容 控制标准 影响因素 测量规定 控制图情况 有无 类型 制定日期 批准日期 纠正性措施 操作程序 审核程序 制定者 审批者 审批日期 五、产品质量管理标准表 产品名称: 管 理 标 准 管理 管理项目 抽样办法 类别 日期 标准 日期 标准 日期 标准 成品 生产 过程 专用 材料 六、产品质量管理表 管理 抽样 管理范围 管理项目 管理图种类 质量管理报表 类别 方法 七、质量管理因素变动表 编号: 填写日期: 产品名称 产品规格 变动项目 变 动 记 事 变动因素 项 细 控制现差变动 次 目 标准 状 异 结果 A B C D E 日期 变动单位 内 容 八、检验工序作业指导书 产品 文件 工序号 版本号 名称 编号 工序检测卡片 产品 工序 检测 页码 型号 名称 部门 序号 检测项目 检测要求 检测方法 简图 更改 标记 处数 签字 日期 单号 审核 批准 编制 日期 日期 日期 九、生产工序质量评定表 工序名称 工序编号 序号 检查项目 质量标准 检验结果 评定 1 2 3 实测值 合格率序号 检测项目 允许偏差 设计值 1 2 3 4 5 (%) 1 2 3 主要项目 点，其中合格 点，合格率 %。 检测结果 一般项目 点，其中合格 点，合格率 %。 本部门自评意见及质量等级 质量管理部复评意见及质量等级 年 月 日 年 月 日 质检员 质检主管 质量控制主管 十、QCC活动成果评价表 评价等级 评价项目 评价内容 佳 一般 不佳 说明 主题选择是否合适 主题 活动是否完成主题目标 成员是否认识到活动的意义 运作 成员是否积极参加活动 质量管理及改进方法是否能够灵活运用 改善活动 成员是否能够不断充实、提高自己 是否取得预期的质量改进效果 成果 成员及主管对活动结果是否满意 综合评价 质量控制主管: 质量控制专员: 圈长: 填表人: 十一、质量控制小组活动报告表 日期: 年 月 日 组名 主题 时间 人员 地点 进行状况 实施内容 时间 下次 观察结果 地点 活动 负责人 部门主管: 质量控制主管: 制表: 十二、质量控制小组会议报告表 小 组 场 所 日 期 月 日 议 题 出席者 检查内容 近况回顾 报告内容 评 价 1 组员们有无想做的决心 佳 一 般 不 佳 2 是否全员都希望发展而去努力呢 3 组员们有无用功吗 4 经常持有异议，并在会议中加强讨论 5 质量管理手法或技术能否评价已有业绩 6 领导人是否能有效领导 7 组员们都能协助领导人吗 8 小组活动的目标是否明确 9 小组活动是否依计划进行 10 是否经常向主管报告活动状况 时 间 下次 会议 主 题 计划 工作分配 十三、工序质量控制流程 生产人员 质量控制专员 质量控制主管 开始 明确目的 选择对象 制定调查计划 收集数据 ?分析数据 ?制定工序标准 ?实行标准化 掌握工序能力 工序分析 否 是 工序稳定是否 设法降低成本 追查异常原因 维持管理标准 ?控制异常原因 ?制定和实施 改进措施 确认效果 起草报告书 结 束 十四、生产质量管理流程 生产部门 主管副总 质量管理部经理 质量管理部 质量检验部门 仓库 开始 审批 审核 ?制定标准 ?执行标准 标准控制 原材料检验 合格 生产领用 入库 ?标准控制 制程检验 合格 继续生产 标准控制 产成品检验 合格 入库 ?总结报告 数据汇总 审批 审核 修订标准 结束 十五、质量记录控制流程 质量管理部经理 质量控制主管 质量控制专员 相关部门 开始 质量记录 审批 签 署 ?标 识 ?汇 总 归 档 ?清 理 审批 签 署 销毁失效记录 ?销毁并记录 结 束 十六、日常质量管理流程 质检部门 质量控制部门 质量管理部经理 总经理 开 始 ?提供质检信息 否 ?汇总、分析， 是 制定初步的年审批 审核 度质量指标 否 是 是 修改完善 否 是 ?制定具体的 审批 审核 年度指标计划 否 是 否 执行、上 监控 报执行情况 是 ?记录实施情况 结 束 第五章 成品检验管理 一、成品检验主管的岗位职责 职责1 协助质量管理部经理制定质量准则，并组织实施 职责2 制定成品检验标准，经批准后安排实施 职责3 组织、指导成品检验专员做好成品检验、抽样检验工作，并进行岗位规范化管理 职责4 根据成品检验结果撰写检验报告 职责5 定期进行成品质量分析，对生产质量异常提出意见，并提出质量改进建议 提出相关质量改进意见 职责6 建立新产品分析制度，做好新产品的检验工作，及时提出新产品质量鉴定报告 职责7 做好留样观察和留样管理等工作 职责8 协助处理不合格成品的相关工作 职责9 负责成品检验专员的培训、指导、考核 职责10 其他相关工作及领导临时交办的工作事项 二、成品检验专员的岗位职责 职责1 根据企业质量管理制度及成品检验制度进行工作 职责2 协助成品检验主管制定成品检验标准，并具体操作执行 职责3 严格按照成品检验规程及设备操作规程进行成品抽样和检验工作，真实记录数据 职责4 协助成品检验主管完成《成品检验报告》，提出自己的意见和建议 职责5 做好本岗位各种仪器的维护保养工作 职责6 负责做好留样观察和留样管理等工作 职责7 负责各种数据的收集、整理，建立成品检验数据库 职责8 识别和记录成品质量问题，提出纠正措施，并通过再检验验证纠正措施的实施效果 职责9 负责不合格品的验证和处理工作 职责10 放行检验合格的成品 职责11 完成上级布置的其他工作 三、产品质量标准表 产品编号: 产品名称规格: 说明 尺寸容差 说明 尺寸容差 说明 尺寸容差 产品 尺寸 表 允许不合格因素 A级品 B级品 C级品 产品图 不合 格水 准 不合 格原 因分 析 四、样品检验通知表 编号: 填写日期: 年 月 日 被检验部门(生产组别) 编号(来源) 被检样品名称 化验项目 标 准 化验结果 备注 主管: 检验员: 五、产品抽查汇总表 编号: 填写日期: 成品名称 数量 制造批号 日 期 检验 质量保证 检验项目 日期 检验员 抽查数量 不合格数 判定结果 日期 复核 意见 备 注 六、质量检验记录表 编号: 填写日期: 产品名称 产品规格 制造批号 抽样数量 项次 检验项目 严重不良数 轻微不良数 处置方式及备注 1 2 3 严重不良率 % 合计 轻微不良率 % 不良处理建议 主管: 检验员: 七、产品检验报告单 产品型号 产品品名 编号 生产批号 执行标准 生产日期 取样日期 报告日期 检验项目 标准要求 实测结果 色泽 符合同一型号 气 标准样品 味 细菌总数(个/g) ?5000 大肠菌群(个/100g) ?30 结 论 备 注 一式两联，一联由质量管理部存根，一联交生产班组作入库凭证 审核人: 检验员: 日期: 八、成品检验报告表 制造 产品名称 目标 生产 自 月 日至 月 日 批号 及规格 产量 日程 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 检 不不不不不 验 抽抽抽抽抽包合 合合合合 项样% 样% 样% 样% 样% 装格格格格格 目 数 数 数 数 数 前数 数 数 数 数 检 验 包 装 后 检 验 检验员意见 日期 检验主管意见 日期 检验主管: 检验员: 九、出厂产品检验表 编号: 填写日期: 产品名称 数 量 客户名称 品 级 产品质量检验 产品质量保证 检验项目 进量 出量 抽样数 不良数 合格与否 检 验 员 备注 十、待出厂产品检验表 日期: 年 月 日 客户名称 机型 规格 材料 制造号码 数量 箱数 箱 检 验 结 果 检验项目 不合格箱号 合计 备注 1 2 3 4 „„ 检验 ?准予出货 ?请产品质量部再详细检验 ?建议退厂处理 判定 ?本批于 月 日装运 ?等业务部通知装运 复检: 检验员: 十一、不合格品登记表 检验日期: 年 月 日 机型 组立数量 项次 检验项目 不合格品 合计 处理情形及不合格原因 备注 综合不合格原因分析 检验员: 检验主管: 质量管理部经理: 十二、不合格品评审表 主持评审人 分析日期 参与评审人员 不合格品品名 型号 批号 生产日期 不合格品来源 技术原因 签字: 责任原因 主持人: 纠正及预防 措施 责任部门负责人: 评审结论 主持人: 十三、零件不合格品处理表 编号: 填写日期: 年 月 日 零件名称 检验数 零件规格 不良数 不良原 检验员: 因说明 日期: 年 月 日 处理及联 主管: 络事项 日期: 年 月 日 回复栏 主管: 日期: 年 月 日 十四、不合格品对策表 发生日期 年 月 日 负责人 担当人员 事件名称 品 名 型号规格 设计图号码 贵公司的 订单号码 数量 制造号码 不良情况说明 现货的处理 原因 (检查员的看法，无法由检查发现的理由) 防止再度 发生的对策 对相关问题 的对策 实施日期 从 月 日起实施 敝公司的确认 质量管理部经理: 生产部经理: 十五、废品通知表 责任单位: 填写日期: 生产日期 产品名称 报废工序 零件名称 废品数量 缺陷特性 生产部门 操作者 损失金额 残值 原因分析 检验员 责任单位 责任个人 废品库验收 盖 章 盖 章 盖 章 盖 章 十六、产品质量异常通知单 通知单位: 科 级 班 日期: 异常事项: 编号: 制造号码 产品或零件名称 异常品品质特性 抽样数 不良数 合格标准 发现时间 十七、问题产品返修通知表 责任单位: 填写日期: 产品名称 零件名称 返修数量 派工令号 损失金额 返修原因 返修要求 检验员 责任单位 责任个人 返工员 盖 章 盖 章 盖 章 盖 章 十八、产品质量不良分析表 班组: 填写日期: 分析日期 自 月 日至 月 日 产品类别 工令号码 产品名称规格 检验次数 不良数量记录 不良率 不良原因 分析 十九、产品质量问题统计表 产品名称: 年 度: 赔偿 退货 换货 合计 月销售主要赔偿主要抱 抱怨件数 份 额 % % % % 退货原因 怨原因 金额 金额 金额 金额 制表: 审核: 二十、检验计划签审流程 质量管理部经理 成品检验组 相关部门 技术副总 开始 ?汇总检验要求 实际检验要求 ?确定检验目的 ?制定检验计划 ?形成文字上报 审批 审核 提出意见 ?修订计划 发送至相关部门 ?执行计划 结束 二十一、成品抽样检验流程 质量部经理 成品检验组 生产单位 开始 确定检验目的 确定供应 要求和批量 确定使用方 的需求 ?选择合适的 ?提供相应资料 审批 抽样方案 ?实施抽样方案 ?根据质量历史 调整检验严格度 ?实施检验 ?分析检验结果 出具《检验报告》 结束 二十二、成品入库送检流程 质量管理部经理 检验专员 生产部门 开始 ?准备检验 样品送检 ?执行检验 审核 ?出具《检验报告》 合格 ?提出意见 ?办理入库 不合格 ?发出退货批《不合处理退货批量 格品分析表》 结束 二十三、企业样品检验流程 总经理 生产技术总监 生产部门 质量管理部 开始 否决 ?依规范检验 提供样品 ?出具《检验报告》 审批 审核 通过 ?提出意见 小批量试产 保证消除、纳 入标准 否决 完善样品， 保证纳入标准 ?样品特性检验 审批 审核 ?出具《检验报告》 通过 ?给出意见 批量生产 保证消除、纳 入标准 记录归档 保证消除、纳入标 准 结束 二十四、工厂出货检验流程 相关部门 质量管理部质量管理部经理 开始 ?首件检验 产品投产 ?批量抽检 合格 入成品库 ?接到通知 出货送检 不合格 ?检验 合格 依规范执 行测试 否 合格 ?出货 ?发出退货通知 处理退货 《不良品分析表》 结束 二十五、不合格品管理流程 总经理 生产部门 生产技术总监 质量管理部 开始 ?质检(抽检) 产品生产 ?鉴定 不合格 合 格 ?标示 ?隔离不合格品 ?处理不合格品 审批 审批 ?记录不合格品 下一道工序 结束 二十六、不合格现象分析流程 总经理 相关部门 生产技术总监 质量管理部 开始 不合格现象发生 ?不合格现象调查 确认 ?不合格项目描述 ?分析产生原因 配合 ?提出应急对策 审批 审核 通过 ?制定、实施纠 正措施 执行 否 决 ?效果 验证 效果反馈 通过 ?下道工序 结束 二十七、报废品处理流程 生产部 生产单位 质量管理部总经理 生产技术总监 开始 检验 ?质检 产成品 确认 不合格 审批 审核 ?提出报废 执行报废 ?结果确认 反馈 通知财务 审批 审批 ?审核分析报告 配合 黄 存档 结束 二十八、产品质量处罚流程 总经理 生产部 生产单位 生产技术总监 质量管理部 开始 ?质检 产成品送检 确认 发现质量问题 ?明确质量责任 出现质量事故 否决 ?开具质量处罚审批 审核 通知单 通过 ?发出处罚 接收处罚 通知单 ?记录存档 结束 二十九、返工处理工作流程 总经理 生产部门 生产技术总监 质量管理部 开始 ?质量异常 质量异常现象发生 现象调查 ?质量检验 ?不合格项目描述 确认 ?分析产生原因 审批 审核 ?提出返工决定 通过 ?生产线返工 样品送检 ?成品检验 合格 ?通知生产部门 结束 第六章 质量改进管理 一、质量改进主管的岗位职责 职责1 负责对产品(服务)持续改进的策划 职责2 产品(服务)质量统计分析，并根据分析结果制定出相应的改进措施 职责3 质量改进工作组织和改进效果的跟踪验证 职责4 负责内部运作流程、售后反馈及其他相关信息的收集与反馈 职责5 营造质量改进的文化氛围，提高员工积极参与持续改进活动的热情 职责6 本部门人员日常事务的管理 职责7 质量管理部经理交付的其他工作 二、质量改进专员的岗位职责 职责1 对产品(服务)质量进行统计分析 职责2 协助各部门数据统计技术的选择与应用 职责3 协助质量改进主管选择、确定质量改进项目 职责4 组织、协调、推进公司内部的持续改进活动 职责5 指导改进小组成员制定、优化改进计划，并负责实施 职责6 每月汇报改进项目的进展情况, 按需要制定相应的计划 对已出现的质量问题或潜在的问题提出相应的纠正和预防措施，并跟踪 职责7 验证实施效果 职责8 质量改进主管交付的其他相关工作 三、质量改进 工作计划 幼儿园家访工作计划关于小学学校工作计划班级工作计划中职财务部门工作计划下载关于学校后勤工作计划 表 编号: 日期: 年 月 日 部门 所在单位 负责人 参与者 目前质量 1( 状况分析 2( 1( 存在的问题 2( 1( 原因分析 2( 质量改进 (可附单独的质量改进方案) 方案 相关 协助部门 主管副总 质量管理部经理 相关部门经理 说明: 1(由质量管理部提出具体的质量状况。 2(质量管理部和相关部门拟订质量改进方案。 3(各部门拟订各部门的质量改进计划。 四、年度质量改进计划表 改进项原因改进负责部配合部完成项目改进 项目 月份 存在问题 目名称 分析 措施 门、人员 门、人员 日期 目标 级别 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 五、产品质量改进记录表 产 品 名 称 产 品 规 格 产 品 编 号 变 动 因 素 管理 原质量更改后更改 交办完成改善 项目 标准 标准 原因 日期 日期 结果 制程 设备 材料 操作 技术 六、产品质量改进通知单 改进单位 生产过 改进项目 程改变 现况 项目 预期改进后 的效果 预定 批示 拟办 月 日方始 日程 改进方法及 其改善重点 处理 结果 质量 质量改进 管理 主管批示 经理 批示 七、产品质量改进分析表 产品名称 产品编号 质量原因分析 目前水准 拟变更水准 现状检查 经办单位 改善对策 分析者 主管批示 八、质量改进因素记录表 产品名称: 产品规格: 编号: 质 量 改进事项 日期 改善结果 改善结果比较 变动因素统计 改 制 操 控 原 设 作 改改性 项 细 编 内 交 完 结善 差造 作 制 料 备 业 善善术 目 目 号 容 办 成 果 费 异 条标 基 改 改 水 前 后 性 用 件 准 准 善 善 平 填表人: 填表日期: 九、不合格现象预防处理表 地点 时间 机种 信息来源 问题描述 原因分析 纠正措施 预防措施 预防效果 责 任 人 责任部门 验 证 人 十、质量数据统计管理流程 总经理 质量管理部 生产部 各生产车间 开始 ?汇 总 汇 总 质量日报表 分析日报表 分析 质量月报表 审批 ?质量月度报告 接 收 接 收 下发文件 分 析 质量季报表 审批 ?质量季度报告 接 收 接 收 下发文件 审批 ?质量年度报告 质量年报表 结束 十一、企业质量改进管理流程 总经理 质量管理部经理 质量管理部 相关部门 开始 ?汇总质量信息 并分析整理 编制质量 审批 审批 改进计划 ?组织实施 执行 是 发现问题 ?修订质改措施 审批 审批 否 ?继续执行 撰写质改报告 效果评估 存档 结束 十二、质量持续改进管理流程 主管副总 质量管理部 各职能部门 开始 ?制定持续改进计划 审批 发放《持续改进项目征集表》 ?持续改进项目提案 ?收集持续改进提案 审批 ?组织论证、评审 否 是否采纳 是 持续改进项目立项 ?实施持续改进方案 ?确定持续改进方案 改进问题反馈 ?检查、监督实施效果 否 ?评价有效性 是 ?改进成果保持、公布、奖励 ?保存未采用提案， 保存持续改进资料 结束 十三、质量预防管理流程 总经理 质量管理部经理 质量管理部 相关部门 开始 配合 ?搜集、分析资料 原因分析 审批 审批 ?提出预防措施 组织实施 实施 ?效果验证 通过 ?纳入质量体系 结束 第七章 质量成本管理 一、质量成本主管的岗位职责 职责1 编制质量成本管理的相关制度 职责2 负责质量管理部的经济核算业务 职责3 负责控制质量管理部预算，降低费用成本 职责4 负责质量成本的分析，并提出改进要求 职责5 负责质量管理部的成本控制工作 职责6 促使质量管理部减少成本浪费 职责7 负责编制质量成本管理相关报告 职责8 其他相关工作 二、质量成本专员的岗位职责 职责1 协助质量成本主管编制质量成本管理的相关制度 职责2 负责执行质量管理部的经济核算业务 职责3 负责执行控制质量管理部预算，降低费用成本 职责4 负责执行质量成本的分析，并提出改进要求 职责5 负责执行质量管理部的成本控制方案 职责6 促使质量管理部减少成本浪费 职责7 负责对内部故障损失的管理，建立台账，并进行数据分析 职责8 负责对外部故障损失处罚的落实 职责9 协助质量成本主管编制质量成本管理相关报告 职责10 其他相关工作 三、质量成本计算表 产品名称: 编号: 质量不合格说明 不合格品处置方式 ?废弃 ?整修 ?降级 说明 说明 单价 用量 成本 材料成本 部门 部门成本 百分比 成本 此阶段优良 成本 人工成本 制造成本 质量 合 计 成本 说明 成本 计算 整修成本 降级品与优良品价 格差异 优良品完成成本 降级损失 降级品完成成本 降级损失 总损失说明 四、质量会议工资费用计算表 编号: 填写日期: 会议名称 小时数 参加人数 小时工资率 金 额 会 议 内 容 合 计 审核: 制表: 五、质量培训费用计算表 部门: 填写日期: 职工类别 职工姓名 培训内容 起讫时间 天 数 日工资率 工 资 工资附加费 合 计 合 计 审核: 制表: 六、质量奖励费用计算表 颁发奖金部门: 填写日期: 奖 金 种 类 获奖人姓名 奖 金 额 获奖人签字 备 注 合 计 单位主管: 制表: 七、废品损失计算表 责任单位: 填写日期: 直接损失金额 直接人工损失 制造费用损失 产品零件单合 计量损失单位 总 小时 金总 小时 金名称 名称 位 计 单位 金额 工时 工时 工资率 额 工时 费用率 额 合 计 八、返修损失计算表 责任单位: 填写日期: 直接材料损失 直接人工损失 制造费用损失 产品零件返修计量合 单位小时 小时 名称 名称 数量 单位 计 单价 金额 金额 金额 工时 工资率 费用率 合计 九、质量事故处理费用计算表 核算车间: 填写日期: 质量事故内容 产品名称 规 格 部 门 人 数 总工时数 工 资 工资附加费 合 计 质 量 责任 车间 事 故 处 参加 处理理 部门 费 及人 员 用 备 注 单位主管: 制表: 十、质量成本预算表 名称: 填写日期: 时间 项目 数量(单位) 预计费用 开始 结束 人员 原材料 租用器具 十一、质量成本计划表 单位:元 目标值 二级科目 三级科目 项目或 项目或 项目或 总成本 „„ 基层公司 基层公司 基层公司 质量培训费 质量管理活动费 预防成本 质量改进措施费 质量评审费 小计 试验检测费 质量管理部办公费 鉴定成本 工资及福利基金 检测设备折旧费 小计 报废损失费 返工费 内部故障 停机损失费 成本 质量事故处理费 小计 索赔及处罚费 保修费 外部故障 诉讼损失 成本 通报等处罚 小计 质量成本合计 目标值 预防成本率 鉴定成本率 内部损失成本率 外部损失成本率 质量成本率 产值收入质量成本率 利润质量成本率 十二、质量成本月报表 科目 目标值(%) 实际值(%) 增减(%) 二级 三级 质量培训费 质量管理活动费 质量改进措施费 预防成本 质量评审费 工资及福利基金 小计 试验检测费 质量管理部办公费 鉴定成本 工资及福利基金 检测设备折旧费 小计 报废损失费 返工费 内部故障成本 停机损失费 质量事故处理费 小计 索赔及处罚费 外部故障成本 保修费 诉讼损失 通报等处罚 小计 质量成本合计 预防成本率 鉴定成本率 内部损失成本率 质量成本指标 外部损失成本率 质量成本率 产值收入质量成本率 利润质量成本率 十三、车间质量管理费月报表 核算车间: 填写日期: 单位:元 累计 本月 上年本年 质量与上年相比 与计划指标比较 质量成本项目 实际计划金 管理历史计划 数 指标 额 上升或下降 超支或节约 费 同期 指标 质量工作费 质量培训费 预 质量奖励费 防上升 元 超支 元 产品评审费 成下降 元 节约 元 质量改进措施费 本 工资及附加费 小 计 检验测试费 鉴 工资及附加费 定上升 元 超支 元 办公费 成下降 元 节约 元 检测设备折旧 本 小 计 上升 元 超支 元 合 计 下降 元 节约 元 车间主任: 制表: 十四、车间质量损失费月报表 核算车间: 填写日期: 单位:元 累计 本月 上年本年 质量与上年相比 与计划指标比较 质量成本项目 实际计划金 管理历史计划 数 指标 额 上升或下降 超支或节约 费 同期 指标 废品损失 内 返修损失 部 停工损失 故上升 元 超支 元 障 下降 元 节约 元 事故分析处理费 成 产品降级损失 本 小 计 索赔费用 外 退货损失 部 保修费 故上升 元 超支 元 障 下降 元 节约 元 诉讼费 成 产品降价损失 本 小 计 上升 元 超支 元 合 计 下降 元 节约 元 车间主任: 制表: 十五、质量事故费用表 核算车间: 填写日期: 质量事故内容 产品名称 规格 部门 人数 总工时数 工资 工资附加费 合计 责任车间 质量事故处理 费用 参加处理 部门及人 员 备注 单位主管: 制表: 十六、质量成本统计表 编制单位: 年 月 日 单位:元 质量成本项目 单位 数量 单价 金额 废品损失 小计 降级损失 小计 返工损失 小计 停工损失 小计 复检损失 小计 事故处理费 小计 停电损失 小计 合计 十七、内部质量统计表 事故分析产品降级序号 摘要 废品损失 返修损失 停工损失 总计 处理费用 损失 十八、外部质量统计表 产品降 序号 摘要 索赔费用 退货损失 保修费用 诉讼费用 总计 级损失 十九、质量改进费用汇总表 编号: 填写日期: 产品 改进前单位构成成本 改进后单位构成成本 差额 产量 金额 财务主管: 核算人: 技术主管: 填表人: 二十、月份成本分析表 月份: 日期: 分类 项 目 细 目 金额 总计 占?比率% 质量工程 质量会议 ? 质量活动 预 防 新品审核 成 品管训练 本 协力厂辅导 新材料试验 进料检验 ? 制程检验 鉴 成品稽核 % 定 检验仪器校验 成 检验仪器折旧 本 信赖性实验 不良报废 ? 重加工 内部 失败 闲置时间损失 成本 服务材料成本 ? 抱怨处理损失 外 折让损失 部 失 逾期交货赔偿 败 新品交换 成 服务费用 本 形象损失 ? 品质成本总计 ? 制造成本总计 ? 销货金额 ? 品质成本率=??? ? 品质成本占销售额比=??? 说明:1(由质量管理部每月计算提出; 2(销售金额由销售部提供; 3(制造成本由财务部提供。 二十一、质量成本报告表 编制单位: 填写日期: 单位:元 成本项目 本月 本月计划 废品损失 金额 发生率 占总额 金额 发生率 占总额 返工损失 降级损失 内部 复检损失 故障 停工损失 成本 事故处理费 停电损失 合 计 索赔损失 保修费用 外部 外部质量故障处理费 故障 退货损失 成本 折让损失 合 计 鉴定 原材料检验费 成本 工序检验费 成品检验费 质量人员工资 设备能力维护费用 合 计 质量计划工作费 质量评审费 质量改进措施费 质量情报费 预防 成本 工序能力研究费 培训费用 质量改进评估费 合计 质量成本合计 本月 本月计划 内部故障成本/产值 外部故障成本/产值 鉴定成本/产值 预防成本/产值 质量成本/产值 备 注 二十二、质量成本分析报告表 编制单位: 填写日期: 单位:万元 本期实际 本期累计 计量 指标名称 指子母比上比去年指子母比上比去年 单位 标 项 项 期 同期 标 项 项 期 同期 质量成本率 万元 内部损失成本 万元 外部损失成本 万元 二十三、产品降级/降价处理损失报告表 产品名称: 填写日期: 单位:元 产品规格 数 量 原 价 处理价 增值税税率 净损失 处理原因 申请单位签章: 质量管理部签章: 财会部签章: 二十四、间接质量费用分配表 费用种类: 填写日期: 单位:元 分配对象 分配标准 分配率 分配额 合计 二十五、产品单位质量成本表 填写日期: 单位:元 质量成本项目 历史先进水平 上年实际平均 本年计划 本月实际 本年累计实际平均 预防成本 鉴定成本 内部故障成本 外部故障成本 主要明细项目 1( 主要 明细2( 项目 3( 二十六、质量成本计划流程 总经理 质量管理部 相关部门 财务部 开始 上年度质量上年度质量成 信息收集 本信息收集 ?制定公司确定公司质年度质量成量成本目标 本控制计划 制定部门、工制定核算 厂控制计划 办法 收集月度质量 信息 月度成本数据质量成本费用 收集 核算 ?月度质量成 本分析 ?编写质量成审核 审 阅 本报告 ?纠正、预防措施 或整改工作计划 ?措施实施 配合实施 结束 二十七、质量成本管理流程 总经理 质量管理部 质量管理部 相关部门 开始 ?质量成本预测 配合 质量成本决策 配合 ?编制质量成本计划 审核 审核 质量成本核算 ?质量成本日常控制 ?质量成本分析 ?质量成本考核 结束 第八章 质量管理体系 一、质量管理体系主管的岗位职责 职责1 协助企业最高管理者领导企业建立、实施和保持质量管理体系 职责2 制定和优化质量管理文件和质量控制流程及规范 职责3 对质量体系的实施过程进行监督并及时持续改进 职责4 审核企业年度审核计划，以供企业最高管理者批准 职责5 负责拟订内部质量管理体系审核报告 职责6 协助企业最高管理者定期召开管理评审会议 职责7 全面负责内部质量管理体系审核工作 职责8 向企业最高管理者报告实施质量管理体系的业绩 职责9 负责企业各项认证文件的审核、认证工作的实施 职责10 负责与质量认证机构进行接洽、沟通 职责11 完成上级领导交给的其他任务 二、质量管理体系专员的岗位职责 职责1 协助质量管理体系主管编制质量管理各项文件 职责2 协助质量管理体系主管规范各项质量控制流程、各项质量管理制度 职责3 协助质量管理体系主管做好质量管理的审核，对质量管理实施过程进行监督 职责4 协助质量管理体系主管做好年度审核计划并具体实施 职责5 公司质量相关文件的归档整理，质量体系记录的收集和保存 职责6 协助负责公司质量管理教育培训，总结质量管理活动的先进经验并予以推广 职责7 追踪国内外质量管理动态，对质量管理新思想、新技术、新方法应用提出建议 职责8 及时统计、分析公司质量管理状况并上报供高层领导作为决策依据 职责9 了解相关的产品标准及各种产品认证实施细则，推动相关部门按照其执行 职责10 填报产品认证资料，与质量认证机构联络产品认证事宜 职责11 完成上级领导交办的其他工作 三、质量文件评审记录表 受审核方名称 合同号 评审依据:ISO 9001:2000 评审日期 评审内容 符合性 评审说明 质是否制定了文件化的质量方针 量 质量方针是否与组织的宗旨相适应 方 质量方针是否承诺满足要求和持续改进质量管理体系的有效性 针 质量方针是否提供制定和评审质量目标的框架 是否制定了文件化的质量目标 质 所有相关的职能和层次上是否都制定了质量目标 量 质量目标是否包括满足产品要求所需的内容 目 质量目标是否可以测量 标 质量目标是否与质量方针保持一致 是否编制了文件化的质量手册 质量手册是否规定了质量管理体系的范围 质 质量手册是否阐述了任何删减的细节与合理性 量 质量手册是否包括为质量管理体系编制的形成文件的程序或对其引用 手 质量手册是否包括质量管理体系过程的相互作用的表述 册 质量手册是否包含组织为确保其过程有效策划、运作和控制所编制的支 持性文件的清单 记 是否规定需编制ISO 9001:2000标准所要求的记录 录 是否编制了文件化的文件控制程序 文 是否规定了文件发布前应得到批准，以判断文件是否充分 件 是否规定了需对文件进行评审、更新并再次批准的相应情况 控 制 是否规定了识别文件的更改和现行修订状态的控制方法 程 是否规定了确保在使用时可获得有关版本的适用文件的控制方法 序 是否规定了确保文件保持清晰、易于识别的控制方法 是否规定了确保外来文件得到识别，并控制其分发的控制方法 是否规定了防止作废文件非预期使用的控制方法 是否规定了对所保留作废文件的标识方法 是否编制了文件化的记录控制程序 记 是否规定了记录的标识的控制方法 录 是否规定了记录的贮存的控制方法 控 是否规定了记录的保护的控制方法 制 是否规定了记录的检索的控制方法 程 是否规定了记录的保存期限的控制方法 序 是否规定了记录的处置的控制方法 是否编制了文件化的内部审核程序 是否规定了内部审核的职责 是否规定了内部审核的时间间隔 是否规定了策划内部审核方案应考虑拟审核的过程和区域的状况与重要 性以及以往审核的结果 内 是否规定了审核的准则、范围、频次和方法 部 审是否规定了在审核员的选择和审核的实施中如何确保审核过程的客观性 核和公正性 程 是否规定了审核员不应审核自己的工作 序 是否规定了应保持内部审核的记录 是否规定了如何报告审核结果 是否规定了被审核区域的管理者应及时采取措施，以消除已发现的不合 格现象及其发生的原因 是否规定了跟踪活动应包括对所采取措施的验证和报告验证结果 是否编制了文件化的不合格品控制程序 不 合是否规定了不合格品处置的职责和权限 格 是否规定了对不符合产品要求的产品予以识别和控制，以防止非预期的 品使用或交付 控是否规定了处置不合格品的方法 制 是否规定了应保持不合格的性质以及随后所采取的任何措施(包括所批 程准的让步)的记录 序 是否规定了应对纠正后的产品再次进行验证，以证实符合要求 是否规定了在交付或开始使用后发现产品不合格时，应采取与不合格的 影响或潜在影响的程度相适应的措施 是否编制了文件化的纠正措施程序 纠 是否规定了如何对不合格(包括顾客投诉)进行评审 正 是否规定了如何确定不合格的原因 措 是否规定了如何评价确保不合格不再发生的措施的需求 施 是否规定了如何确定和实施所需的措施 程 是否规定了记录所采取措施的结果 序 是否规定了如何评审所采取的纠正措施 是否编制了文件化的预防措施程序 预 是否规定了如何确定潜在不合格及其原因 防 是否规定了如何评价防止不合格发生的措施 措 施 是否规定了如何确定并实施所需的措施 程 是否规定了记录所采取措施的结果 序 是否规定了如何评审所采取的预防措施 其他不符合事项 1(“符合性”栏指对符合标准要求的填“符合”，不符合标准要求的填“不符合” 备注 2(“评审说明”栏的填写指对不符合要求的填写不符合的事实 3(“其他不符合事项”栏的填写指与法律法规等其他要求不符合的事项 四、受控质量记录一览表 序号 质量记录名称 质量记录编号 保存期 控制状态 修改状态 使用部门/人 备注 五、受控质量文件清单 序号 文件名称 编号 发放号 版本 备注 六、质量文件发放、回收记录表 发放记录 回收记录 序分发 文件名称 编号 版本 号 号 部门 签收 日期 份数 签回 日期 份数 七、质量文件更改申请表 文件名称 编号 版本 更改位置、内容及原因 更改后的内容 可能引起的其他 需更改的文件名称 申请人签字 签名: 日期: 年 月 日 所在部门意见 签名: 日期: 年 月 日 审批部门意见 签名: 日期: 年 月 日 八、质量文件销毁申请表 编号 版本 份数 文件名称 销毁原因 申请人: 日期: 所在部门意见 签名: 日期: 文件保管部门意见 签名: 日期: 总经理意见 签名: 日期: 九、生产过程审核计划表 被审核部门 产品图号 审核目的 审核产品及过程 工序号 工序名称 过程能力 评 价 文件与作业内容的一致性 备 注 1 2 3 对工艺设计是否周全的评价 对过程结果有效性的评价 备注 评价以符合率来衡量，分五个等级，即90%以上(含)、80%、70%、60%、60%以下 十、过程业绩评审报告表 过程名称 职责部门 业绩评审负责人 总经理 过程简要描述 过程业绩评审内容 序号 业绩评审指标 业绩 评审意见 过程业绩综述 纠正方案/方案建议 序号 纠正/预防措施 方案建议 十一、质量管理体系审核计划表 组织名称 审核目的 审核范围 审核依据 审核组长 组员 组别 审核报告的分发范围 审核活动安排 日期,时间 组别 部门 主要活动及涉及的标准条款 编制: 日期: 批准: 日期: 十二、质量管理体系审核报告表 审核员姓名 级 别 ?审核员 ?高级审核员 受审核组织名称 受审核组织地址 管理体系依据标准 参与文件审核日期 参与全部或部分文件审核活动详述 备 注 注:审核员应对参与文件审核情况进行详细描述，包括审核章节、条款、正面及负面评价、提出具体 审核组长确认,日期 聘用机构(盖章) 文件审核意见等。 十三、质量管理体系审核流程 高层领导 质量管理部经理 质量管理部 相关部门 开始 ?审核准备 参加 ?审核前会议 参加 ?执行审核 符合否 否 发出纠正 回复纠正 措施通知单 措施通知单 是 否 纠正措施实施 改善否 是 ?结案 ?汇总发出 审核报告 结束 十四、质量管理体系运行流程 高层领导 质量管理部 相关部门 外部认证机构 开始 参加 ?管理评审会议 参与 ?提出改进措施 参与 审批 ?修改体系 正常 ?组织实施 ?质量审核 正常否 偏差 ?连续监视和验证 审批 ?提出运行报告 提出 纠正措施 ?下达纠正指令 ?监督实施 实施 结束 十五、质量文件管理工作流程 高层领导 质量管理部 相关部门 开始 ?文件制定申请 ?文件编写 否决 审批 ?文件编号及版本核对 通过 ?文件发放 文件使用 ?组织讨论 使用反馈 否决 ?修订文件 审批 通过 ?收回失效文件 ?销毁失效文件 结束 十六、质量管理体系制定流程 高层领导 质量管理部 相关部门 开始 ?学习质量体系标 准，统一思想 讨论决定 ?组织管理层决策 ?建立工作机制 ?制定工作计划 和程序 ?制定质量方针 和质量目标 参与 ?质量体系总体 审批 参与 设计系统分析 ?依环境特点选择 质量体系类型 ?规定质量职责 和权限 ?形成质量体系 结束 十七、质量管理体系完善流程 高层领导 质量管理部 相关部门 开始 ?质量管理体系 审批 制定 ?组织实施 ?质量体系实施的 教育培训 配合 ?质量管理 执行效果反馈 体系审核与评审 ?现有质量体系调 查评价 ?质量体系实施过配合 程中的考核 ?修改现有质量管审批 理体系 ?发放执行 结束 十八、产品认证管理流程 质量管理部经理 分管副总 质量管理部 相关部门 开始 ?填写申请资料 提供产品样品 审批 审核 ?编制上报文件 ?修改、审核上 报认证文件 ?上报 认证通过 ?领取认证证书 ?通告相关部门 结束