工作循环检查范例 (15页)

工作循环检查范例工作循环检查范例篇一：工作循环检查管理程序工作循环检查管理程序中国石油XXX公司目录1范围与应用领域........................................................................................................12参考文件....................................................................................................................13术语和定义................................................................................................................14职责............................................................................................................................15管理要求....................................................................................................................25.1基本要求.............................................................................................................25.2实施JCC..............................................................................................................25.3JCC跟踪、监控和分析......................................................................................35.4有效实施JCC的关键点.....................................................................................35.5趋势分析.............................................................................................................36管理系统....................................................................................................................46.1资源支持.............................................................................................................46.2管理记录.............................................................................................................46.3审核要求.............................................................................................................46.4复核与更新.........................................................................................................46.5偏离管理.............................................................................................................46.6培训和沟通.........................................................................................................46.7解释.....................................................................................................................4附录AJCC流程............................................................................................................5附录B年度JCC计划表..............................................................................................6附录CJCC评估表.......................................................................................................7附录DJCC历史记录表..............................................................................................8工作循环检查管理程序1范围与应用领域1.1目的为验证操作规程的符合性和充分性，不断提高其可操作性，特制定本程序。1.2适用范围本程序适用于XX公司所属各单位。1.3应用领域本程序应用于XX公司所属各单位所有的生产操作、检维修作业，以及与化验和检定相关的自编操作规程。2参考文件XX公司《操作规程 管理规定 工会经费管理规定网络安全管理规定设计变更管理规定工程设计变更管理规定设备使用管理规定 》XX公司《检维修作业规程》GSO1/D8.6《数据分析管理程序》3术语和定义3.1工作循环检查(JobCycleCheck以下简称JCC)是以专业技术人员/班组长和操作人员合作的方式进行，对已经制定的操作规程与操作人员实际操作行为进行分析和评价的一种方法。3.2关键操作可能给员工或组织带来重大危害的生产操作、检维修作业活动。3.3操作纪律保障操作规程得到正确执行的要求或规定。4职责4.1企管法规处负责组织制定、管理和维护本程序。4.2生产运行处负责生产操作、化验及检定自编操作规程JCC数据的统计和趋势分析，以及操作规程修订的管理。4.3机动设备处负责检维修操作JCC数据的统计和趋势分析，以及检维修作业规程修订的管理。4.4人事处负责组织本程序的培训。4.5各相关单位和部门负责JCC计划的编制、批准与执行。5管理要求5.1基本要求5.1.1JCC活动之前，各相关单位负责人应对现场操作安全要求和区域风险控制措施进行验证，以确保安全地实施JCC活动。5.1.2所有关键操作的规程每年至少分析一次；每个操作人员每年至少参与一次JCC。JCC流程见附录A。5.2实施JCC5.2.1准备阶段5.2.1.1各相关单位应组织制定年度JCC计划表并征求相关人员意见，报单位行政正职批准。年度JCC计划表包括需进行JCC的操作规程、JCC小组组成和时间安排。年度JCC计划表参见附录B。5.2.1.2当发现关键操作没有相应操作规程时，各相关单位负责人应组织建立相应操作规程。5.2.1.3专业技术人员/班组长应按年度JCC计划表实施JCC，确定具体实施时间并通知本次JCC所涉及的每位操作人员。5.2.2初始评估5.2.2.1在实际操作前，专业技术人员/班组长和操作人员讨论该工作实际操作与操作规程的差异。若操作人员第一次进行JCC，专业技术人员/班组长应事先向操作人员解释JCC的目的、作用和程序。5.2.2.2专业技术人员/班组长应就以下内容与操作人员进行沟通交流，验证操作人员对规程的理解程度及规程的有效性、充分性和适宜性，并填写“JCC评估表”中“初始评估”部分。JCC评估表参见附录C。a)需要的防护设备及完好状态；b)需要的工具及完好状态；c)执行操作规程涉及的一些关键安全要求；d)关键安全要求是否针对该工作，操作规程中是否已包含该安全要求；e)执行该操作规程能否使工作安全、有效的进行。5.2.3现场评估5.2.3.1初始评估后，专业技术人员/班组长和操作人员到现场，由操作人员按规程实施。若工作的某部分无法按规程进行，但实际操作是安全的，应记下操作人员的实际操作过程。如果现场不宜进行相关操作，可以进行模拟操作。5.2.3.2现场评估结束后，专业技术人员/班组长针对操作人员实际操作步骤与规程的偏差、规程本身存在的问题、潜在的风险以及其他不安全事项和相应的改进建议填写“JCC评估表”中“现场评估”部分。不安全事项包括：a)潜在的打击风险；b)不安全进入受限空间；c)有隐患的设备；d)缺乏所需要的设备、工具、仪器；e)没有逃生路线或被堵塞；f)没有足够的空间实施工作；g)缺少现场隔离措施；h)环境危害（例如：泄漏）；i)其他不安全行为和不安全条件。注：在验证过程中发现有重大隐患应立即整改（包括现场隐患和规程缺陷）。5.2.4最终评估5.2.4.1专业技术人员/班组长和操作人员应根据初始评估和现场评估情况，讨论发现的问题，确认整改建议。5.2.4.2如果有修改规程或整改隐患的建议，专业技术人员/班组长应将建议填入“JCC评估表”中“最终评估”部分。该“JCC评估表”一式两份，一份经单位行政正职批准报主管部门；另一份存档。5.2.4.3如果没有修改规程或整改隐患的建议，该“JCC评估表”直接存档。5.3JCC跟踪、监控和分析5.3.1规程的修订具体执行大港石化公司《操作规程管理规定》。修订后的规程在实施之前，单位负责人应对操作人员进行充分的培训，培训应留有记录。5.3.2各相关单位应为每个操作人员建立“JCC历史记录表”。JCC历史记录表见附录F。5.3.3各相关单位应建立JCC技术档案。所有完成的“JCC评估表”均应及时存档。5.3.4各相关单位应根据“年度JCC计划表”，核实已完成的JCC任务，每半年进行一次JCC完成情况通报。5.4有效实施JCC的关键点5.4.1对实施JCC的承诺；5.4.2执行JCC前的培训；5.4.3定期审核JCC；5.4.4持续改进规程。5.5趋势分析5.5.1各相关单位应每年对计划JCC数量和已完成JCC数量进行统计并将结果上报主管部门。篇二：工作循环分析管理规定工作循环分析管理规定第一章总则第一条为有效控制关键作业和操作活动的风险，做到“作业和操作要受控”，依据中国石油天然气集团公司《工作循环分析管理规范》（Q/SY1239—2009）制定本规定。第二条本规定适用于中国石油天然气集团公司所属的炼油化工企业（以下简称炼化企业）。第三条本规定规范了工作循环分析的方法、程序和管理要求，是在企业具有较完整的规程的基础之上开展的、对规程的准确性、适用性、完整性以及员工操作的正确性进行分析确认的活动。第四条名词解释（一）工作循环分析（JCA）：是以操作主管和员工合作的方式对已经制定的操作程序和员工实际操作行为进行分析和评价的一种方法。（二）操作主管：负责执行工作循环分析计划的人员，一般是基层单位工艺、设备等专业技术人员及班组长（站、队长）。（三）协调员：负责制定工作循环分析计划并组织实施的人员，一般由基层单位主管生产、技术、设备的负责人担任。（四）关键作业：是指可能对有关的个人或组织带来重大危害和影响的生产操作、检维修作业等活动，或者与关键设备有关联的活动。（五）关键设备：一旦停止运转或运转失效，可能会引起异常或事故，或造成人员伤害、环境污染，或伤害员工健康的设备。第二章职责第七条炼油与化工分公司组织制定、管理和维护本规定。第八条炼化企业依据本规定制定、管理和维护本单位的工作循环分析管理实施细则，各相关职能部门具体负责本规定的执行并提供培训、监督与考核。第九条炼化企业基层单位按要求执行工作循环分析管理实施细则，对本规定提出改进建议。第三章管理要求第一节基本要求第十条工作循环分析的作业活动包括但不限于：（一）生产装置操作规程/操作卡规范的操作活动。（二）设备设施检维修作业。（三）清理、清洗等作业。（四）润滑、调试、维护等作业。（五）产品研发、检测、监测、测试、检验实验（包括取样）等作业。（六）安装、架设、设备建造等施工作业。（七）车辆维修、检测等作业。（八）机械加工作业。（九）搬运、装卸作业。（十）铁路货运等。（十一）其他。第十一条炼化企业应先识别关键作业和操作活动，所有与关键作业和操作有关的规程每年至少分析一次，其他的规程可视情况而定，每个员工每年至少参与一次工作循环分析，工作循环分析流程见附录A。第十二条实施工作循环分析之前，应对现场操作安全要求和区域的风险控制措施进行验证，准备所需的个人防护装备。第十三条有效实施工作循环分析的关键点包括对实施工作循环分析的承诺、执行工作循环分析前的培训、定期审核工作循环分析和持续改进。第二节准备阶段第十四条各炼化企业基层单位成立工作循环分析组，分析组成员由单位主要负责人、协调员、操作主管、员工组成，单位可根据情况成立若干个工作循环分析小组，明确分析（小）组成员职责。第十五条协调员组织识别本单位关键作业活动，并形成关键作业活动一览表，识别应结合单位危害辨识与风险评价的结果，充分考虑新增操作和作业活动、工艺、设备变更、事故处理等带来的作业变动，关键作业活动一览表随时动态更新。第十六条协调员制定年度工作循环分析计划（见附录B），报基层单位负责人审批，并与操作主管和员工进行沟通，必要时组织适当培训。第十七条当发现关键作业没有相应规程时，协调员应向单位操作规程编制小组汇报，由操作规程编制小组按照企业相关要求，完成相应规程的编制和审批。第十八条操作主管应按年度工作循环分析计划确定具体实施时间，通知工作循环分析所涉及的人员。第三节初始评估第十九条在实际操作前，操作主管应和操作员工讨论目前该项工作实际操作情况，以及实际操作与书面规程的差异。若员工第一次进行工作循环分析，操作主管应事先向员工解释工作循环分析的目的、作用和程序。第二十条操作主管应就以下内容与员工进行沟通交流，验证员工对规程的理解程度及规程的完整性和适用性，并填写“工作循环分析评估表”（见附录C）中“初始评估”部分，包括：（一）需要的个人防护装备及完好状态。（二）需要的工具及完好状态。（三）执行规程涉及的一些关键安全要求。（四）规程中是否已包含该安全要求。（五）执行该规程能否使工作安全、有效的进行。第四节现场评估第二十一条操作主管和员工到现场，由员工按规程实施工作。若工作的某部分无法按规程进行，但实际操作是安全的，应记下员工的实际操作程序、实际操作与规程的偏差以及规程本身的缺陷。如果设备没有启动，或不宜进行实际工作，可以进行模拟操作。第二十二条现场评估结束后，操作主管应针对偏差、缺陷、潜在的风险，以及其他不安全事项和相应的改进建议，填写“工作循环分析评估表”中“现场评估”部分。不安全事项及潜在风险包括但不限于：（一）打击危害。（二）不安全进入受限空间。（三）设备缺陷。（四）缺乏所需要的设备、工具、仪器。（五）没有逃生路线或逃生路线被堵塞。（六）没有足够的空间实施工作。（七）缺少现场隔离措施。（八）环境危害(例如泄漏)。（九）火灾爆炸。（十）防护不当造成伤害（如：烫伤、坠落等）。（十一）其他不安全行为和不安全状态。第二十三条在验证过程中发现有隐患应立即整改(包括现场隐患和规程缺陷)，整改不了的应采取控制和防范措施。第五节最终评估第二十四条操作主管和员工应根据初始评估和现场评估情况，讨论发现的问题，确认改进建议填写“工作循环分析评估表”中“最终评估”部分。操作主管应尊重员工的建议。第二十五条操作主管应将观察到的不一致项、修订规程和整改隐患的建议、负责人及其实施日期，形成记录，由协调员审核并上报相关部门，规程的修订、隐患整改执行相应 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 。第二十六条操作主管和员工应达成共识，如果规程是完备的，员工应做出承诺，按照规程进行操作；如果规程不完备，修订后员工应保证按照修订的规程进行操作。第六节跟踪和分析第二十七条单位负责人应确保所有修订后发布的规程在实施之前，相关员工都能及时得到培训、考试，掌握规程的变化。第二十九条操作主管应为每个员工建立工作循环分析历史记录，记录内容包括验证的规程、实际操作与规程的偏差、规程修订情况、执行日期和执行情况等。篇三：工作循环分析 管理办法 关于高温津贴发放的管理办法稽核管理办法下载并购贷款管理办法下载商业信用卡管理办法下载处方管理办法word下载 四川石化公司工作循环分析管理办法第一章总则第一条为有效控制关键作业和操作活动的风险，做到“作业和操作要受控”，依据中国石油天然气集团公司炼油与化工分公司《工作循环分析管理规定》（油炼化[2011]11号），制定本办法。第二条本办法规范了工作循环分析的方法、程序和管理要求，是在具有较完整规程的基础之上开展的、对规程的准确性、适用性、完整性以及员工操作的正确性进行分析确认的活动。第三条名词解释（一）工作循环分析（JCA）：是以操作主管和员工合作的方式对已经制定的操作程序和员工实际操作行为进行分析和评价的一种方法。（二）操作主管：负责执行工作循环分析计划的人员，一般是各生产部的工艺、设备等专业技术人员及班组长。（三）协调员：负责制定工作循环分析计划并组织实施的人员，一般由各生产部主管生产、技术、设备的负责人担任。（四）关键作业：是指可能对有关的个人或组织带来重大危害和影响的生产操作、检维修作业等活动，或者与关键设备有关联的活动。（五）关键设备：一旦停止运转或运转失效，可能会引起异常或事故，或造成人员伤害、环境污染，或伤害员工健康的设备。第四条本办法适用于中国石油四川石化有限责任公司（以下简称公司）及为公司服务的各服务单位。第二章职责第五条生产运行处是生产操作方面工作循环分析的管理部门，负责组织各生产部的生产操作活动、检测、监测、测试、检验实验（包括取样）、装卸作业等工作循环分析与评审；负责组织对生产服务单位的工作循环分析进行检查审核，并提供培训、监督与考核。第六条机动设备处是设备及检维修工作循环分析的管理部门，负责组织设备设施检维修、润滑/调试作业、清理/清洗、安装、架设、设备建造、机械加工、车辆维修、检测作业等工作循环分析与评审；负责组织对设备检维修服务单位的工作循环分析进行检查审核，并提供培训、监督与考核。第七条生产部负责对生产操作、设备检维修/保养、现场施工等作业进行工作循环分析；组织领导生产、设备检维修服务单位进行工作循环分析，对分析的情况进行评审，并对其培训、监督与考核。第八条质量安全环保处负责对公司相关单位执行本办法的情况进行监督，负责制定、管理和维护本办法。第三章基本要求第九条要求开展工作循环分析的作业活动范围包括（但不限于）：（一）生产装臵操作规程/操作卡规范的操作活动；（二）设备设施检维修作业；（三）清理、清洗等作业；（四）润滑、调试、维护等作业；（五）产品研发、检测、监测、测试、检验实验（包括取样）等作业；（六）安装、架设、设备建造等施工作业；（七）车辆维修、检测等作业；（八）机械加工作业；（九）搬运、装卸作业；（十）铁路货运等；（十一）其他。第十条各生产部先识别关键作业和操作活动，所有与关键作业和操作有关的规程每年至少分析一次，其他的规程可视情况而定，每个员工每年至少参与一次工作循环分析，工作循环分析流程见附录A。第十一条实施工作循环分析之前，对现场操作安全要求和区域的风险控制措施进行验证，准备所需的个人防护装备。第十二条有效实施工作循环分析的关键点包括对实施工作循环分析的承诺、执行工作循环分析前的培训、定期审核工作循环分析和持续改进。第四章准备阶段第十三条各生产部成立工作循环分析组，分析组成员由单位主要负责人、协调员、操作主管、员工组成，单位可根据情况成立若干个工作循环分析小组，明确分析（小）组成员职责。第十四条协调员组织识别本单位关键作业活动，并形成关键作业活动一览表，识别时要结合单位危害辨识与风险评价的结果，充分考虑新增操作和作业活动、工艺设备变更、事故处理等带来的作业变动。关键作业活动一览表随时动态更新。第十五条协调员制定年度工作循环分析计划（见附录B），报本单位负责人审批，并与操作主管和员工进行沟通，必要时组织适当培训。第十六条发现关键作业没有相应规程时，协调员向本单位操作规程编制小组说明，由操作规程编制小组按照公司相关要求，完成相应规程的编制和审批。第十七条操作主管按年度工作循环分析计划确定具体实施时间，通知工作循环分析所涉及的人员。第五章初始评估第十八条实际操作前，操作主管和员工讨论目前该项工作实际操作情况，以及实际操作与书面规程的差异。若员工第一次进行工作循环分析，操作主管要事先向员工解释工作循环分析的目的、作用和程序。第十九条操作主管就以下内容与员工进行沟通交流，验证员工对规程的理解程度及规程的完整性和适用性，并填写“工作循环分析评估表”（见附录C）中“初始评估”部分，包括：（一）需要的个人防护装备及完好状态；（二）需要的工具及完好状态；（三）执行规程涉及的一些关键安全要求；（四）规程中是否已包含该安全要求；（五）执行该规程能否使工作安全、有效的进行。第六章现场评估第二十条操作主管和员工到现场，由员工按规程实施工作。如果工作的某部分无法按规程进行，但实际操作是安全的，记下员工的实际操作程序、实际操作与规程的偏差以及规程本身的缺陷。如果设备没有启动，或不宜进行实际工作，可以进行模拟操作。第二十一条现场评估结束后，操作主管针对偏差、缺陷、潜在的风险以及其他不安全事项和相应的改进建议，填写“工作循环分析评估表”中“现场评估”部分。不安全事项及潜在风险包括（但不限于）：（一）打击危害；（二）不安全进入受限空间；（三）设备缺陷；（四）缺乏所需要的设备、工具、仪器；（五）没有逃生路线或逃生路线被堵塞；篇四：工作失误检查书范文工作失误检查书范文（检讨书格式）市委、市政府：9月26日下午，我县＊＊镇境内有大片秸秆燃烧，严重污染了幸福周边环境，损害了幸福市对外形象，造成了恶劣的影响。这起事故的发生有他的必然因素，我作为幸福县政府主要负责人，由于工作不认真，对此工作失职负有不可推卸责任，特向市委、市政府作出深刻检讨。尽管今年尚未进入秋作物收获期，县政府就前移禁烧关口，强化宣传，通过和乡镇签订目标责任书，责令各乡镇、行政村细化责任、死看硬守，填报《秸秆去向登记表》周密监控，成立了5个禁烧督查组巡回督查，严格责任追究，加强秸秆综合利用等多种措施，开展秸秆焚烧，但工作百密一疏，仍然发生了＊＊镇秸秆焚烧现象。认真分析，深刻反省，感到事件发生有以下几个原因：一是认识不到位，对秸秆禁烧工作还存在着这样那样错误的、模糊的认识。在我县还有部分领导干部认为，这项工作抓了多年，年年都抓得不错，今年肯定也不会出啥问题；有的乡镇干部思想上有厌烦、厌战情绪，满嘴牢骚话，工作没劲头；还有个别干部至今思想认识不到位，总认为市委、市政府下这么大力气来抓禁烧，是小题大做，自找麻烦。另外，在不少农民群众中也对秸秆禁烧存在着多种消极的、应付甚至是抵触的情绪。禁烧工作是一项长期而艰巨的任务，要求我们必须以更大的决心，更大的力度，更强硬的举措，更严明的纪律，进一步提高认识，进一步统一思想，坚定不移地将秸秆禁烧工作一抓到底，抓出成效。二是工作不够扎实。禁烧工作的关践是要耐心做好群众工作，要得到群众的理解、支持和配合，要调动人民群众的积极性。各级领导干部都要宣传、教育群众、引导群众。只有落后的领导，没有落后的群众，群众的一些不理解，群众的一些错误思想和传统的陋习，可以通过我们认真细致的工作去解决。如果我们的各级领导干部不能去积极引导群众，不能用正确的思想、正确的观念、正确的办法去引导群众、教育群众，领导比群众还落后，要我们领导干什么？从＊＊秸秆焚烧事故发生充分说明，我们的工作不够扎实。三是没能从讲政治和新农村建设的高度去重新认识和定位禁烧工作。在十六大即将召开的敏感时期，发生此类事件，实不应该，新农村建设和构建和谐社会都要求必须坚持经济社会发展与环境保护、生态建设相统一。农作物秸秆作为宝贵的再生资源，禁止焚烧和有效利用，变废为宝，循环利用，符合循环经济的基本特征，同时，秸秆还田又能增强土壤有机质，提高农业综合生产能力以及农产品的产量和质量。四是工作措施落实不到位。尽管我们也确定了“源头控制、严管重罚、堵疏并举、标本兼治”的工作方针和一系列工作措施，但有些措施流于形式。比如，要求乡镇成立禁烧应急分队，并在主要交通要道和各行政村设安全检查员、监督员，昼夜巡回督查，严防死守，一旦发生秸秆焚烧现象立即扑灭。这项措施就未能不折不扣地落实到位。再如，要求各村为单位，填报《秸秆去向登记表》实施源头控制，也未真正落实。五是责任落实不到位。今年我们在和乡镇签订目标责任书的同时，还明确了交通、公安、农业等10个县直单位。分包乡镇委局的禁烧责任，各乡镇、相关委局将责任量化到人、到村、到地块路边。但从＊＊镇秸秆焚烧事件来看，是起典型的责任事故，由于分管责任人责任缺位造成的，县委、县政府已对相关责任人进行了处理，并要求＊＊镇党委、政府深刻检讨。总之这起事故发生教训极为深刻，下一步，我们将引以为诫，认真查找工作中的薄弱环节，进一步强化工作措施，确保不发生类似事件。一是进一步提高工作重要性的认识，以本次事件为契机，对禁烧工作再动员，再安排，认真做到组织领导到位，思想认识到位，政策宣传到位。二是强化督查，严管重罚。实行行政措施、经济措施、法律措施三结合，对禁烧行为做到查处一起，教育一片；三是大力加强秸秆综合利用，通过出台优惠补贴政策，增置秸秆还田机械，新上综合利用项目，拓宽综合利用渠道。四是投入足够人力、物力、财力，突出重点区域和路段，重点村组和地块，严格落实责任制，死看硬守，确保禁烧工作万无一失。中共幸福县委县政府