业务招待费管理办法

篇2:款待费管理方法

  款待费管理暂行方法
  一、款待的事由
  　　1、上级领导及有关职能部门前来视察、调研、检查、指导、接洽工作等;
  　　2、外地有关单位的访问、参观、联系工作等;
  　　3、乡镇及局、集团以外的本县盐业企业前来接洽工作;
  　　4、局、集团城圈外下属单位工作人员前来办理公务;
  　　5、会议;
  　　6、主要领导准备的其他事由。
  二、款待的内容
  　　款待的内容包括用餐、住宿、烟酒、水果等。
  三、款待的 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载
  　　(一)餐费及陪客人员数标准：餐费标准含菜、酒、烟、饭等发生在用餐时的全部费用。陪客人员的餐费标准按相应款待对象计算。
  　　1、接待局、集团城圈外下属企业人员，支配工作餐，午、晚餐25元/人以内。
  　　2、接待本县有关部门、乡镇及局、集团以外单位领导人员及随行人员，午、晚餐35元/人以内;非领导人员来访，午、晚餐30元/人以内。
  　　3、接待本市各县盐业部门领导及随行人员，午、晚餐35元/人以内;非领导人员来访，30元/人以内。
  　　4、接待省、市部门领导或本市以外的部门领导及随行人员，早餐15元/人以内，午、晚餐45元/人以内;非领导人员来访，早餐10元/人以内，午、晚餐40元/人以内。
  　　5、营销业务交往或招商引资等特殊状况，款待标准由主要负责人酌定。
  　　6、未经批准而超出标准的款待费，有款待申报人自负。
  　　7、陪餐人员数一般把握在2-3人，应为接洽工作的处室负责人及具体办事人员，必要时由局主要负责人或分管负责人出面，但陪餐人员最多不超过4人。
  四、款待的管理
  　　(一)用餐款待
  　　1、用餐款待实行对口申报。即哪个处室的业务由哪个处室的负责人(或分管此处室的局领导)申报。申报时首先由申报人到办公室填写派餐单。派餐单各项目必需真实、全面、正确填写，项目不全的不予批准。派餐单填写后，交办公室进行审批(办公室接待由分管领导审批)，签字批准后，由申报人持派餐单到指定地点就餐，并将派餐单交于饭店，结账时附于账单后。用餐申报人员必需在饭店账单上填写金额大写，但一律不准签名。凡有签名者，不论有无派餐单，局主要负责人和分管财务的领导不予以签字报销(主要负责人用餐款待除外)。
  　　2、派餐单必需事先取得。如分管款待的办公室负责人不在局内，可向主要领导申请批准。主要领导不在局内时，要在电话中请示批准。在电话中请示被批准的，在补办派餐单时，必需由主要领导和分管本处室的领导签发补办派餐单批准证明，申报人持此证明到办公室补办派餐单手续，凡无此证明的，办公室一律不得供应派餐单，否则追究办公室人员的责任。
  　　3、急需款待而又因故无法取得与办公室负责人或主要领导联系而进行的款待，要补办派餐单。首先由接待人写出申请，说明为什么未事先取得派餐单，为什么事先未能与领导电话联系，为什么款待等。申请要交局主要领导审批。凡被批准的，持有主要领导人签字的申请到办公室补写派餐单，否则，办公室一律不准供应派餐单。派餐单补办完毕后，由申报人交相应饭店，并附于账单后。
  　　4、凡无派餐单或有派餐单而在帐单上有签名(县外发生的用餐单据除外)的用餐单一律不予签字报销。否则要追究有关人员的责任。
  　　5、本局人员外出在无棣境外需就餐或回无棣后需就餐，每人每次不超过25元。如遇特殊状况，需超过此标准的，要向主要负责人电话请示和批准。此状况均要交纳现金，单据要有主要负责人签字后方可办理。
  　　(二)款待用茶、烟由办公室依据领导指示办理，其他内容的款待由局领导指定人员办理。
  　　(三)凡工作餐，中午一律不准饮酒;其他款待外来人员的用餐场合，陪餐人员必需饮酒的，必需适量，不得因酒误事或损害单位形象。
  　　五、本 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 自*年五月 日执行。
  
篇3:款待费管理方法

　　款待费管理方法　　　　一、目的：规范款待费的开支，赐予部门负责人以上干部确定的费用开支权，促进工作的开展，特制定本方法。　　　　二、定义：管理款待费是指宴请、礼品、礼金及活动费用等。　　　　三、分类及使用方式　　　　1、日常管理款待费　　　　使用对象为厂家代表、代理商、资源客户、大客户、行业人员、团队伙伴等的日常关系维护而开支的款待费用。　　　　使用方式：限额开支、结构合理、自主管理　　　　2、专项款待费　　　　使用对象为重点合作单位（如银行、厂家领导）、政府监管部门（如工商税务）关系维护及专项工作开展，特殊重要事项的处理（如业务纠纷等）而开支的款待费用　　　　使用方式：提前申请、批准后开支、统一管理（工厂领导统一由总办负责接待，重点合作单位、政府监管部门由业务部门归口接待）　　　　四、使用人：部门负责人以上干部。　　　　五、开支标准　　　　1、日常管理款待费  岗 位
  开支标准
  用途及说明
  督办领导
  每个业务单元每月500元+每个业务单元1条黄芙蓉（或者蓝硬半条）或等值的酒水。
  业务单元指分公司、业务项目
  业务部门负责人
  500元/月
  用于部门工作开展及分公司业务管理对象
  总办/人力/财务负责人
  300元/月
  用于部门工作开展
  备注
  1、业务负责人兼任督办领导的，2项相加。
  2、款待烟每月在总经办统一领取。
　　　　2、专项款待费　　　　依据需要，事前申请，由总经理批准后开支，详见《专项款待费申请表》。　　　　六、使用要求：　　　　1、款待费机构：总经办　　　　2、开支依据程序办理。　　　　3、杜绝无效开支及铺张，禁止私用和滥用，否则将取消资格。　　　　4、管理款待费与款待礼品合并在总经办设立年度预算，在预算内开支。　　　　七、审批及报销程序　　　　1、报销人按财务要求填写《日常管理款待费明细单》，并注明款待时间、人员及款待事由，由总办主任审核，总经理审批，财务报部销。　　　　2、每月报销一次，费用统一计入总经办。
  
篇4:人力资源公司业务款待费管理方法 实施细则 工程地质勘察监理实施细则公司办公室6S管理实施细则国家GSP实施细则房屋建筑工程监理实施细则大体积混凝土实施细则

;?>    人力资源顾问公司业务款待费管理方法实施细则一、目的为规范公司业务款待费的标准和管理程序,有效把握业务款待费用的开支,特制定本规定。二、适用范围本制度所称业务款待费是指由公司公关人员或业务人员伴随客户就餐、消遣或购买礼品转交给客户的行为中发生的费用支出,其他替客户担当的费用支出为劳务费支出,按劳务费进行管理。应酬费:是指款待公司客户所发生的费用或公司驻外分公司来公司办事人员;礼品费:是指公司在公关过程中为客户购买礼品所发生的费用;三、管理原则1、业务款待费一律纳入部门费用预算进行预算管理,各部门在批复的预算总额内要严格把握款待费的支出。2、支出标准:A、业务款待费用一次超过500元以上必需预先通知主管VP批准,每月超过1000元须由主管VP批准;B、业务款待费用一次在200元以上必需预先通知部门总监批准,每月超过500元须由主管VP批准;C、业务款待费用每月在500元以下的由部门主管审批;D、用餐标准50元/人次;E、伴随就餐人员原则上不应超过被款待人员人数。四、报销要求1、款待费支出提倡勤俭节约,反对铺张铺张。部门总监要严格把握款待费的使用,确保在限额内使用,方向明确,管理到位。要求费用使用者严格依据费用 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 和支出标准有效使用每一笔费用,做到有的放矢。支出要事前有方案有申请,事后有说明,一律杜绝先斩后奏的现象。2、报销发票须内容真实、项目完整、数字清晰精确;发票日期未注明、与业务款待费申请表不符的或文字有涂改的发票均不得作为报销凭据。3、买礼品发票要注明品名、数量、单价、金额,礼品金额超过300元(含300元)需附小票,不符合要求的发票财务部门有权拒绝报销。五、本方法由公司财务部负责解释。六、本方法自公布之日起开头执行,公司原有关业务款待费规定同时废止。
  平安施工措施  平安管理措施  平安防范措施
  平安技术措施  应急管理制度  食品平安制度
  
篇5:款待费管理规定方法

;?>款待费管理规定  款待费管理暂行方法
  一、款待的事由1、上级领导及有关职能部门前来视察、调研、检查、指导、接洽工作等;2、外地有关单位的访问、参观、联系工作等;3、乡镇及局、集团以外的本县盐业企业前来接洽工作;4、局、集团城圈外下属单位工作人员前来办理公务;5、会议;6、主要领导准备的其他事由。二、款待的内容款待的内容包括用餐、住宿、烟酒、水果等。三、款待的标准(一)餐费及陪客人员数标准:餐费标准含菜、酒、烟、饭等发生在用餐时的全部费用。陪客人员的餐费标准按相应款待对象计算。1、接待局、集团城圈外下属企业人员,支配工作餐,午、晚餐25元/人以内。2、接待本县有关部门、乡镇及局、集团以外单位领导人员及随行人员,午、晚餐35元/人以内;非领导人员来访,午、晚餐30元/人以内。3、接待本市各县盐业部门领导及随行人员,午、晚餐35元/人以内;非领导人员来访,30元/人以内。4、接待省、市部门领导或本市以外的部门领导及随行人员,早餐15元/人以内,午、晚餐45元/人以内;非领导人员来访,早餐10元/人以内,午、晚餐40元/人以内。5、营销业务交往或招商引资等特殊状况,款待标准由主要负责人酌定。6、未经批准而超出标准的款待费,有款待申报人自负。7、陪餐人员数一般把握在2-3人,应为接洽工作的处室负责人及具体办事人员,必要时由局主要负责人或分管负责人出面,但陪餐人员最多不超过4人。四、款待的管理(一)用餐款待1、用餐款待实行对口申报。即哪个处室的业务由哪个处室的负责人(或分管此处室的局领导)申报。申报时首先由申报人到办公室填写派餐单。派餐单各项目必需真实、全面、正确填写,项目不全的不予批准。派餐单填写后,交办公室进行审批(办公室接待由分管领导审批),签字批准后,由申报人持派餐单到指定地点就餐,并将派餐单交于饭店,结账时附于账单后。用餐申报人员必需在饭店账单上填写金额大写,但一律不准签名。凡有签名者,不论有无派餐单,局主要负责人和分管财务的领导不予以签字报销(主要负责人用餐款待除外)。2、派餐单必需事先取得。如分管款待的办公室负责人不在局内,可向主要领导申请批准。主要领导不在局内时,要在电话中请示批准。在电话中请示被批准的,在补办派餐单时,必需由主要领导和分管本处室的领导签发补办派餐单批准证明,申报人持此证明到办公室补办派餐单手续,凡无此证明的,办公室一律不得供应派餐单,否则追究办公室人员的责任。3、急需款待而又因故无法取得与办公室负责人或主要领导联系而进行的款待,要补办派餐单。首先由接待人写出申请,说明为什么未事先取得派餐单,为什么事先未能与领导电话联系,为什么款待等。申请要交局主要领导审批。凡被批准的,持有主要领导人签字的申请到办公室补写派餐单,否则,办公室一律不准供应派餐单。派餐单补办完毕后,由申报人交相应饭店,并附于账单后。4、凡无派餐单或有派餐单而在帐单上有签名(县外发生的用餐单据除外)的用餐单一律不予签字报销。否则要追究有关人员的责任。5、本局人员外出在无棣境外需就餐或回无棣后需就餐,每人每次不超过25元。如遇特殊状况,需超过此标准的,要向主要负责人电话请示和批准。此状况均要交纳现金,单据要有主要负责人签字后方可办理。(二)款待用茶、烟由办公室依据领导指示办理,其他内容的款待由局领导指定人员办理。(三)凡工作餐,中午一律不准饮酒;其他款待外来人员的用餐场合,陪餐人员必需饮酒的,必需适量,不得因酒误事或损害单位形象。 五、本制度自二00五年五月日执行。
 
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