工艺部稽查评分细则
表
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2010年工艺部月“工艺”第次稽查评分细则表车间/工序：时间：年月日扣分：稽查人确认：工序确认：序号类别总分稽核
内容
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扣分不合格现状描述合计扣分1表单40分机器设备点检、保养等表单，填写不完整，一项一次扣3分，超过2天以上的一项一次扣5分。 机器设备点检、保养等表单，提前填写，一项一次扣3分，超过2天以上的一项一次扣5分。 在稽查中有发现作业指导书损坏导致部分内容无法识别，每项每次扣3分。 在稽查中有发现作业指导书丢失，并没有补办的，每项每次扣5分。 在稽查中有发现机器设备点检、保养表丢失每项每次扣3分，2天（含2天以上）的每项每次扣5分。 所有机器设备点检表有损坏，无法识别上面的文字时，每项每次扣3分。 所有机器设备点检表使用红色笔做点检记录的每项每次扣2分。 机器设备要有点检、保养责任人，要对所操作的机器设备清楚知道点检内容和点检方法否则每项每次3分。 机器设备有药水浓度要求的，必须按要求的频率做好化验
分析
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，如不做化验直接生产的，按违反工艺操作，每项每次扣5分。 在第一次化验后得知浓度不在要求的范围内的，没有进行补加搅拌均匀后再次取样化验，而直接生产的每项每次扣3分。 2保养30分在稽查过程中发现机器在运作生产，而保养没有做的，每项每次扣5分。 没有做点检、保养，但表单已填写，经相关人员共同确认属实的，按弄虚作假每项每次扣5分。 如保养做的不到位，没有按工艺或供应商提供的方法去保养的，经确认属实，每项每次扣3分。 在检查过程机器在生产，但机器设备的气压、水压不在工艺要求的范围内，每项每次扣3分。 在保养过程中没有按要求佩带相关的防护物品的，每次扣5分。 没有按工艺要求的时间频率，对周、月、季度、年进行保养的，每项每次扣3分。 针对周、月、季度保养延迟3天（含3天以上）每项每次扣6分。 3其他30分正常生产时,设备运转不正常,每项每次扣3分. 没有按区域标示混放板，每项每次扣3分。 违反工艺操作要求生产的每项每次5分。 设备在没有生产的状况下，应关闭不需使用的水、电、气，否则每项每次扣3分。 生产板随意摆放或摆放不整齐的每项每次扣3分。 所有机器设备在生产前做好相关测试并记录，（如：刷磨机的刷幅、水破测试，显影机的显影点测试，曝光机的曝光能量测试等）没有做测试直接生产的每项每次扣5分。 经询问再次做测试确认，验证做过测试，但没有做记录的，每项每次扣5分。 针对工艺部所下的临时工艺更改通知，没有对相关人员进行传达的，每项每次扣5分。 对相关要求的工位（如检修、机器后接板）没有带手套。裸手拿板的每人每次1分。
浙公网安备 33021202002483