I/CS01.05-1内部审核检查表第页共页受审核9000/14001/18000审核要点区域4.21、询问1人公司管理方针的内涵是什么？是如何传达到相关方的？4.3.12、危害辨识、风险
评价
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和风险控制策划①辨识小组人员是否经培训？是否有记录？②危险源清单是否从三个方面（基础、结构、装修）、三种时态、三种状态辨识？③是否评价？评价方法是否正确？（LEC法）项④是否确定重大危险源及控制
计划
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？LEC≥160目部不符合法律法规要求的安全相关方的抱怨部分曾经发生过的事故、未采取有效措施的目测观察可能导致危险，且无适当措施的3、法律法规及其他要求4.3.2①针对公司下发的法律法规清单，是否进行实用性评价？②识别的法规查询途径？③新法律法规获取是否及时？1I/CS01.05-1内部审核检查表第页共页受审核9000/14001/18000审核要点区域4、目标、指标及管理
方案
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4.3.34.3.4①目标的制定及完成情况？公司管理目标、项目部制定的目标、管理方案中的目标②管理方案中的目标应量化。③目标、指标的跟踪完成情况？④管理方案的制定是否与符合项目部实际情况？与重大危险源的关系？⑤管理方案的发放及跟踪评价情况？项目5、职责与权限部4.4.1安①项目部的组织机构？全部②职责的制定（岗位职责、安全生产责任制）？外部队长、安全员、工人的职责？分4.4.26、培训、意识和能力①培训计划？相关职能和层次上分别培训。文件的学习、法律法规的学习、特殊工种的培训、义务消防队的培训、各种转岗、复岗取、换证的培训“三新”新材料、新技术、新设备的安全知识培训②实施记录及培训效果？2内部审核检查表第页共页受审核9000/14001/18000审核要点区域7、协商与交流4.4.3内外部人员的建议、意见、抱怨等如何处理？是否通报相关方？4.4.58、文件（收发、传阅、回收、销毁记录）4.4.69、运行控制①各种施工防护方案（如护头棚、马道、临边防护、高大架子、卸料平台、临时用电等）②安全管理规章
制度
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？项③安全检查及整改记录？目部④特殊工种花名册？安全⑤安全生产
协议
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书？部分⑥临时用电方案及管理措施？⑦消防器材的布置？⑧安全交底及脚手架验收记录？⑨劳保用品三证和检测报告、采购计划、验收记录？⑩化学危险品的管理？?对相关方的控制措施实施情况？?食堂防止食物中毒的控制情况？3I/CS01.05-1内部审核检查表第页共页受审核9000/14001/18000审核要点区域10、应急准备和响应4.4.7①应急预案与响应计划？（人员职责、设施设备存放地点、演习时间、要求、人员联系电话）②其他预案？（如出典、高空坠落、防止食物中毒等）4.5.111、绩效测量和监测①是否编制监测计划？如：绝缘电阻摇测、土方的掏挖、灭火器、防雷、职工体检等。项②计划完成情况？目部12、事故、事件、不符合、纠正和预防措施安4.5.2全①是否发生事故？是否采取纠正预防措施？部分②不符合项的纠正（上次内、外审）③日常检查发现问题的整改记录？45
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