采购作业流程
版本：V1.0
文件名称：DPUR05
修订日期：2004/01/07
修订者：
页次： 2 OF 2
作 业 说 明
采购
物管
备 注
1. 采购材料需求：
采购依材料需求进行采购料件发放对外采购单
2. 请购单凭证转入：
由采购单位接收请购单凭证
3.请购资料维护：
由采购单位依请购单凭证资料于采购系统『请购资料维护作业』决定厂商、单价、数量、交期等资料
4.请购资料更新：
由采购单位于采购系统『请购资料更新作业』将请购资料自动转成采购单
5. 自动产生需求否Y/N：
判断是否由系统自动
计划
项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载
产生需求发放(如果为Y则交由物管单位自动计划需求转入采购单)
6.采购资料输入维护：
由采购单位于采购系统『采购单建立作业』建立或维护采购单资料
7.打印采购单凭证：
由采购单位打印采购单凭证
单据设定：
采购系统『单据性质设定』单据性质为采购单的采购单
需求计算作业流程系统提供【MRP计算后转采购】、【LRP
计算转采购】【订单转采购单复制】
采购单位可于库存系统打印『库存预计状况表』及产品结构系统的『材料需求检视表』或制令系统的『制令需求检视表』『料件缺料状况表』或订单系统的『预计出货表』等报表供采购时的需求资料参考
作 业 说 明
采购
物流副总监
会计/收料组
厂商
备 注
8.核准否Y/N：
由采购单位核准此采购单资料(如果为N则需重新修正采购资料或作废此单据)
9.核准否Y/N：
由物流副总监核准此采购单资料(如果为N则需重新修正采购资料或作废此单据)
10.采购单资料确认：
采购单完成后由采购单位助理于采购系统『采购单建立作业』中的确认功能确认之
11.采购单发放厂商暨存查：
采购单凭证共三联，一联收料组，其它二联由会计、采购单位存查
12．厂商回传。
Y
N
Y
N
采购单位可于采购系统打印『厂商别商品交货排程表』及『厂商预计进货表』及『品号预计进货表』及『制令预计进货表』及『采购预计进货表』报表供采购后跟催进货的参考报表
核准否
Y/N
采购单凭证
2
请购单凭证
请购资料维护
采购单资料输入或维护
2
2
厂商回传
发放厂商
采购单资料确认
请购资料更新
采购变更
采购状况表
采购单凭证
1
1
采购单凭证
采购单凭证
核准否
Y/N
采购单凭证
2
料件核价资料表
核价变更单凭证
采购材料需求
浙公网安备 33021202002483