HACCP 文件控制程序第1页/共4页
1目的
对与质量/食品安全卫生管理体系有关的文件进行控制,确保文件得到识别并得到有效管理。
2适用范围
适用于与质量/食品安全卫生管理体系有关的文件的控制。
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职责
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3.1管理部负责质量管理体系文件的发放、回收、销毁,负责文件的保管与存档及作好相关的记录。
3.2管理部负责HACCP体系有关文件及技术文件的编制、收集及发放的管理工作。
3.3管理者代表负责质量手册和HACCP手册的审核及程序文件的批准。
3.4总经理负责质量/HACCP手册的批准。
3.5生产部负责SSOP手册、技术文件的发放及审批。
3.6各部门负责本部门文件的编制和使用保管,部门经理负责相关文件的批准。
3.7管理部负责组织对现有体系文件的定期评审,及外来文件的收集和管理。
4工作程序
4.1文件的分类和编号
4.1.1文件分为三类
a.管理性文件:质量手册、HACCP手册、程序文件、规章
制度
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、工作制度。
b.技术性文件:SSOP手册、
工艺
钢结构制作工艺流程车尿素生产工艺流程自动玻璃钢生产工艺2工艺纪律检查制度q345焊接工艺规程
规程、检验规程、质量标准、作业指导书、设备标准等。
c.其它管理文件、记录。
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4.1.2文件编号
规则
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按以下规则进行:
a.手册编号:质量手册:××-YFA-2008
HACCP手册:××-HACCP-2008
b.程序文件编号:××-YFB-2008-文件编号
c.部门文件编号:××-部门代号-顺序号
d.记录编号:××JL-部门代号-顺序号
4.1.3文件分为受控文件和非受控文件。在公司内对体系有效运行有关系的各个场所均应使用受控文件。其他场所和对外提供的作为交流目的使用的文件为非受控文件。受控文件加盖“受控”印章,并注明分发号,非受控文件不做标识。
4.1.4文件版本用大写字母A标注,文件修改时要在修改页中注明修改状态。
4.2文件编写与审核批准。
4.2.1质量手册由管理部组织编写,管理者代表审核,总经理批准。
4.2.2程序文件由主要职能部门编写,相关部门会审,管理者代表批准。
4.2.3 HACCP体系文件、技术文件由品管部组织编写,分管副总经理批准,HACCP手册由总经理批准。
4.2.4作业指导书由各使用部门编写,部门经理审批。
4.3文件的发放和使用
文件发放部门需在发放的文件上注明分发号,发放时要求文件接收部门应在“文件发放清单”上签收,并列入本部门“受控文件清单”。
4.4文件的更改
在使用过程中如发现文件不适用需更改时,由申请者填写“文件更改申请单”,经原审批部门审核后进行更改,并将更改后的正稿
及相应的“文件更改申请单”交至原主管部门,由原主管部门按文件发放清单将修改稿发放至文件所有部门。
文件的局部修改可采用在原稿上划改、直接添加或删除的方式,如改动较多,可采用换页或附页的方式。更改需在“文件更改申请单”中特别注明具体的实施办法。
4.5文件的领用
a)当体系文件因丢失、严重破损或其它情况(如提供给顾客、认证机构等)而需领用时,由申请者填写“文件领用申请单”,部门经理审核及管理者代表批准后方可领用。
b)因破损而重新领用的新文件,原分发号不变,并回收相应旧文件;补发的文件应给予新的分发号,并说明已丢失的文件的分发号失效;
c)提供给顾客的文件为非受控版,不做更改控制,但必须做好发放记录;提供给认证机构的为受控版文件,按照公司内部受控文件处理。
4.6文件的保存及销毁
4.6.1文件发放部门必须保存所保管文件的原稿。各部门负责保管本部门相关文件,并将受控文件纳入本部门的“受控文件清单”。其他文件分类保存,以便存取和查阅。
4.6.2作废的受控文件需由原发放部门按“文件发放清单”从使用现场收回,并在“文件回收记录”上签收。具有保留价值的作废文件,需加盖“作废保留”章,由主管部门存档保存;其余作废文件由主管部门收集后,经管理者代表批准后销毁,并将销毁的文件登记在“文件销毁清单”中。
4.7外来文件的控制
4.7.1不是公司自己编写的外来文件应由主管部门采用原编号或按本公司程序进行编号。
4.7.2外来文件属技术性文件,经分管副总经理确认后发放至有关部门使用;属管理性文件,由管理部发放至相关部门。
4.7.3与质量/食品安全管理体系及产品质量/安全有关的外来文件作为受控文件,加盖“受控”标识,使用部门纳入本部门“外来文件清单”。
4.8 文件的管理
4.8.1 任何人不得在受控文件上乱涂乱划改,未经批准不准复印,不准私自外借,确保文件的清晰、整洁和完好。
4.8.2 管理部组织各部门对体系文件每年进行一次全面检查及评审,确保各类现行文件的适用性及有效性,发现问
题
快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题
及时处理。
4.8.3 公司内部运作及相应法律、法规、标准变更时,应及时更改相应的体系文件。
5相关文件
《记录控制程序》
6质量记录
6.1《文件发放清单》
6.2《部门受控文件清单》
6.3《文件回收记录》
6.4《文件更改申请单》
6.5《文件领用申请单》
6.6《部门外来文件清单》
6.7《文件销毁清单》
浙公网安备 33021202002483