精细化安全生产网格化管理指导手册

精细化安全生产网格化管理指导 手册 华为质量管理手册 下载焊接手册下载团建手册下载团建手册下载ld手册下载 精细化安全生产网格化管理工作 指导手册 二0一四年八月 目录 1 第一章 安全生产网格化管理工作....................................................................................................... 4 第一节 “网格化”管理工作概述 ................................................................................................. 4 (一)“网格化”管理的内涵 ................................................................................................. 4 (二)网格划分的原则 ........................................................................................................... 4 第二节“网格化”管理工作职责 ................................................................................................... 5 (一)市公司主管部门(一级网格机构) ........................................................................... 5 (二)市公司各部门和县(市)分公司(二级网格机构) ............................................... 5 (三)市公司各班组、县(市)各部门(三级网格机构) ............................................... 5 第三节“网格化”管理工作制度 ................................................................................................... 6 (一)逐级分包制度 ............................................................................................................... 6 (二)安全生产检查制度 ....................................................................................................... 6 (三)隐患处理制度 ............................................................................................................... 7 第四节“网格化”管理工作基本 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 ........................................................................................... 7 (一)二级网格(市公司各部门、县(市)分公司) ....................................................... 7 (二)三级网格(市公司各部门班组、县(市)分公司部门) ....................................... 8 (三)三级网格及社会单位(物业、承包经营场所的单位等责任片区) ....................... 9 第五节“网格化”管理工作内容 ................................................................................................... 9 (一)落实日常检查巡查 ....................................................................................................... 9 (二)组织集中排查整治 ....................................................................................................... 9 (三)加强安全设施建设 ..................................................................................................... 10 (四)提高应急处置能力 ..................................................................................................... 10 第六节“网格化”管理工作保障措施 ......................................................................................... 10 (一)加强人员组织保障 ..................................................................................................... 10 (二)加强资金装备保障 ..................................................................................................... 11 (三)加强督导奖惩保障 ..................................................................................................... 11 第七节“网格化”管理工作督导考评机制 ................................................................................. 11 (一)督导考评形式 ............................................................................................................. 12 (二)督导考评内容 ............................................................................................................. 12 第八节 八类场所安全工作标准 ................................................................................................. 13 (一)安全管理基础工作 ..................................................................................................... 13 (二)交通安全管理工作 ..................................................................................................... 14 (三)办公综合楼安全工作 ................................................................................................. 14 (四)重要核心机房安全工作 ............................................................................................. 16 (五)基站安全工作 ............................................................................................................. 18 (六)仓库 ............................................................................................................................. 19 (七)营业场所 ..................................................................................................................... 21 (八) 食堂 ........................................................................................................................... 22 第二章 安全隐患网格化排查工作....................................................................................................... 24 第一节 安全隐患网格化排查工作职责 ....................................................................................... 24 (一)五大责任主体 ............................................................................................................. 24 (二)五大责任主体的工作职责 ......................................................................................... 24 第二节 安全生产隐患网格化排查工作内容 ............................................................................... 24 第三节 安全隐患网格化排查工作措施 ....................................................................................... 25 2 第四节 安全隐患或违规行为处置流程图 ................................................................................... 27 第五节 安全生产隐患“网格化”排查工作记录表格 ............................................................... 28 附录1:“网格化”管理基本制度 ................................................................................................ 29 附录2:“网格化”管理安全检查的内容及处理办法 ................................................................ 31 附录3: 安全网格化管理台账模板 ............................................................................................. 32 3 第一章 安全生产网格化管理工作 第一节 “网格化”管理工作概述 (一)“网格化”管理的内涵 “网格化”管理是将公司、部门、班组、个人按照属地管理原则～划分为若干网格～明确每个网格的消防管理的人员、职责和任务～组织开展安全生产检查和消防宣传教育～及时发现和督促整改安全隐患～掌握辖区单位,场所,消防安全管理信息及情况～形成“横向到边、纵向到底、责任明确、监管到位”的动态消防监管网络。使形式安全达到实质安全。 (二)网格划分的原则 网格划分以公司、部门、班组为单位～在县,市,公司、市公司部门为 单元 初级会计实务单元训练题天津单元检测卷六年级下册数学单元教学设计框架单元教学设计的基本步骤主题单元教学设计 ～划分若干消防安全管理网格～对网格内的公共安全设施实施动态管理～构建“一网三级～一级多格～一格多点”的安全生产管理信息网络。 “一网三级”指:一级网格是公司安全生产主管部门,市公司各部门和县,市,分公司为二级网格,二级下的市公司部门班组、县,市,分公司部门为三级网格。 “一级多格”指:市公司为一级网格～包含若干二级网格, 4 二级网格下的各班组、”四级”部门为三级网格。“一格多点”指:三级网格内根据安全生产管理工作需要～按照“完整性,含物业管理范围,、便利性,利于统一管理,”原则～将单位、场所、班组个人细化为若干防控网点～实施分类管理。当班组辖区面积较大或单位,场所,数量较多时～可按照“均衡性,各网格任务量均衡,”原则～将三级网格划分为若干“小”网格～进一步明确管理人员和管理责任～实施精细化管理。 第二节“网格化”管理工作职责 (一)市公司主管部门(一级网格机构) 要负责辖区消防网格精细化管理的总体领导和组织协主 调～贯彻落实上级管理机构安排部署的各项消防工作任务～分析判断辖区安全生产状况～定期对所属防控力量的指导、督导、检查～组织、实施本辖区各项排查整治行动。 (二)市公司各部门和县(市)分公司(二级网格机构) 主要负责发动消防监控人员、保安队员、三级网格机构等力量开展日常巡查、检查、宣传～及时消除安全隐患～督促单位落实安全生产防范措施～完成市公司主管部门安排的安全生产工作。 (三)市公司各班组、县(市)各部门(三级网格机构) 主要负责日常监督检查～发现并及时整改安全生产隐患～ 5 对发现的安全隐患和问题按规定及时向二级网格机构移交处理,二级网格机构按照规定履行上报和监督、整改工作。 第三节“网格化”管理工作制度 (一)逐级分包制度 市公司分管领导分包“二级网格”,市公司各部门和县,市,公司领导分包“三级网格”,市公司班组、县,市,分公司部门工作人员分包“三级网格”下的办公场所、消防设施、机房、基站、食堂、仓库、对辖区安全生产工作负责,市公司班组、县,市,分公司部门安全工作人员全部深入“网格”开展巡查检查、隐患排查工作。市公司安全生产管理人员对安全生产网格精细化管理实施管理监督、检查、落实工作。 (二)安全生产检查制度 市公司安全生产主管部门要贯彻落实上级管理机构安排部署的各项消防工作任务～分析整个网格内的安全生产状况～定期对所属防控力量的指导、督导、检查～组织、实施本网格内各项排查整治行动。 市公司安全生产主管部门～对二级以下的网格存在的突出问题～及时解决并帮扶指导～根据实际不定期的组织开展有针对性的巡查检查。是公司班组和县公司部门要在辖区内每周组织开展一次日常消防安全检查。消防巡防、保安队员、所有安全生产网格分包人员要每天结合各自岗位职责开展消防巡查检 6 查。三级网格管理人员对管辖单位开展每周一次消防监督抽查～专项行动期间～按照上级部署配合做好安全生产专项治理工作。 (三)隐患处理制度 对检查发现重要的安全隐患违规行为～以二级网格机构汇总并上报市公司主管部门～市公司主管部门督促限期整改。对未按期整改到位的～市公司主管部门在本月公司通报处理。市公司班组、县,市,公司各部门每周及时查处安全生产隐患违规行为。对严重威胁公共安全的重大隐患～要立即报告本单位二级网格机构上报市公司主管部门挂牌督办、限期整改。 第四节“网格化”管理工作基本标准 (一)二级网格(市公司各部门、县(市)分公司) 1.组织机构:明确1名安全管理,专、兼职,工作人员熟练掌握安全网格化管理的具体内容。 3.工作制度:1、逐级分包制度, 2、定期检查制度,3、隐患处理制度,4、信息报告制度。 4.人员职责:主要领导为第一责任人～主管副职为直接责任人,专、兼职安全生产管理员等人员按照各自职责认真开展经常性安全巡查、日常安全生产宣传,组织人员对分包办公楼、机房、基站等布防点检查和督促工作落实。 5.上墙图版:1、基层安全生产网格化管理工作示意图,2、基层消防网格精细化管理三级网格划分图,3、安全隐患或违法 7 违规行为处置流程图,4、应急救援处置程序图,每个图版按照墙面布局方便阅读实际规格上墙。 6.档案资料:1、与二级网格,市公司各部门、县,市,分公司,与三级以下网格分包人员签订的安全责任书,2、单位安全网格分包人员底册,3、安全隐患排查整治台帐,包括日常消防检查记录、火灾隐患移交、整改 通知 关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知 书,,4、消防宣传培训资料,5、消防文件资料汇编,6、应急处置预案等。所有资料要统一封面～标准装订。 (二)三级网格(市公司各部门班组、县(市)分公司部门) 1.人员组成:～明确分包工作人员～所有安全工作人员熟练掌握安全生产网格精细化管理的具体内容。 2.工作职责。组织成员～对分包区域开展经常性安全防范巡查、日常安全检查,要组织人员分包消防安全责任片区～督促工作落实。 3.工作制度:,1,定期检查制度,,2,隐患处理制度,,3,安全生产例会制度,,4,宣传培训制度,,5,安全生产网格精细化管理三级网格划分图。应急救援处置程序图,每个图版按照墙面布局方便阅读实际规格上墙。 4.档案资料:,1,与责任,二级网格,签订的安全生产责任书,,2,网格包片人员底册,,3,安全排查整治台帐,包括日常安全生产检查记录、隐患处置登记记录等, ,4,安全生产文件资料汇编。所有资料要统一封面～标准装订。 8 (三)三级网格及社会单位(物业、承包经营场所的单位等责任片区) 1.人员组成:以物业管理人员、保安、消防监控人员～明确兼职安全管理人员～所有安全工作人员熟练掌握消防网格精细化管理的具体内容。 2、工作职责:物业管理人员、保安、消防监控人员为骨干～明确专兼职安全管理人员～所有安全工作人员要结合岗位职责～每天开展安全防火巡查检查～检查防区内设置和消防设备等运行状态。 3.档案资料:,1,责任片区社会单位人员底册,,2,隐患排查整治台帐,,3,防火巡查检查记录, ,5,消防文件资料汇编。所有资料要统一封面～标准装订,或分类存入档案盒内,。 第五节“网格化”管理工作内容 (一)落实日常检查巡查 三级网格力量要采取白天和夜间、重点和一般、突击和日常检查相结合的形式～经常深人辖区的安全用火、用电、用油、用气等为重点的日常安全生产检查巡查～保障辖区生产安全。 (二)组织集中排查整治 县,市,分公司～市公司各部门的三级网格要按照上级统一安排,结合辖区安全形势和季节特点～深人开展安全生产集中 9 排查整治和各类专项治理行动～全力清剿安全隐患～惩治消防违法违规行为～提高安全防范水平和抗御能力。 (三)加强安全设施建设 县,市,分公司～市公司各部门要加强安保、消防监控室、值班保安等多种形式安全设施建设～配备必要的安保、消防设施及器材,要加强对消防设施的管理和使用～维护、保养好各类安保、消防器材,定期维护保养和更新～确保完整好用。 (四)提高应急处置能力 三级以下的通过网格精细化管理服务～提升“网格”安全生产和应急事件处置能力。要逐一明确辖区各类防控力量在应急处置机制中的职责分工和应急处置程序～制定应急处置预案并定期组织演练～实现安全生产突发事件早期发现、有效处置、达到实质安全的效果。 第六节“网格化”管理工作保障措施 (一)加强人员组织保障 县,市,分公司、市公司各部门要加强对基层安全工作的组织领导～确保基层安全工作有组织机构、管理人员和专门力量～确保各项工作落到实处。探索建立灵活机制～提高专,兼,职安全管理员地位。 10 (二)加强资金装备保障 县,市、,分公司、市公司各部门要结合实际,加大对开展安全网格精细化管理工作经费的投入力度～要将安全工作保障性经费纳入资金预算全额保障～及时向市公司上报需求～加大安全生产资金投入力度～推动安全防范手段顺利进行。 (三)加强督导奖惩保障 县,市,分公司、市公司各部门要对消防网格精细化管理工作实行目标管理、督导考核、奖优罚劣～每半年网格分包单位完成安全责任目标情况进行一次督导～每年进行一次考核～安全生产目标考核不达标的～对其实行效能考核。对工作开展不力～因安全职责和工作措施不落实、不到位发生较大以上或有影响的事故～按照市公司安全生产考核规定追究有关人员的责任。 第七节“网格化”管理工作督导考评机制 为公正检验基层安全生产网格精细化管理工作成效～督促基层防控力量履行工作职责～落实工作措施～推动全区基层安全生产网格精细化管理工作再上新台阶～确保全区安全生产形势的持续平稳～特制订基层安全生产网格精细化管理工作日常督导考评机制。 11 (一)督导考评形式 日常督导考评以逐级考评、归口管理为原则～主要分月度抽查、季度考评、年度考核、专项督导四种形式。 (二)督导考评内容 1、是公司安全生产主管部门,一级网格管理部门, 主要分月度抽查、季度考评、年度考核、专项督导四种形式。日常督导考评要确保每个月对下一级单位全部抽查一遍,季度考评在本季度最后一个月月底进行,年度考评要在每年年底对下一级单位逐一考评;专项督导考评是指在上级部署临时重大任务时开展的专项工作督导考评～按照上级下发专项督导考评 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 执行。日常督导考评主要采取现场检查、资料查阅、明察暗访等形式。 2(县(市)分公司、市公司各部门,二级网格管理部门,。主要考评对基层消防网格精细化管理工作的组织领导～确保有组织机构、有管理人员、有专门力量,对照年初目标责任～对基层消防网格精细化管理工作经费的投人情况～安全装备配备情况～以及各项责任目标落实情况。 3(市公司班组、县,市,分公司各部门,三级网格管理部门,。主要考评本网格辖区内安全生产网格精细化管理工作的实施～开展日常消防巡查、检查、宣传～及时消除安全隐患～督促单位落实安全生产防范措施落实情况,组织三级网格分包人员开展日常监督检查～发现并及时督促整改安全隐患～对安全 12 生产严重隐患问题按规定及时向二级网格移交处理。 第八节 八类场所安全工作标准 (一)安全管理基础工作 1、组织保障体系建设情况 ,1,配备专职安全管理人员,地市公司, ,2,配置兼职安全管理员,市公司各部门、县,市,分公司, 2、安全生产责任体系建设情况 ,1,与员工签订安全责任书,市公司各部门、县,市,分公司, ,2,制定员工岗位安全行为标准 3、安全宣传教育活动开展情况 ,2,新入职员工安全教育培训,地市公司, ,3,专项安全宣传教育活动记录,安全生产月、消防安全等宣传教育活动,,地市公司, 4、安全生产应急体系建设情况 ,1,生产安全事故综合应急预案,地市公司, ,2,办公楼、机房楼及营业场所的生产安全事故专项应急预案,地市公司, ,3,办公楼、机房楼、营业厅场所等开展应急演练活动的记录,地市公司, 13 (二)交通安全管理工作 1、建立机动车辆调度制度～车辆运行有管理部门审批 2、建立车辆维护保养制度～按时进行车辆保养 3、建立驾驶员安全责任制度～与专职驾驶人员签订安全责任书 4、建立车辆和专职驾驶员管理档案 5、制定交通事故应急预案～并定期演练 6、车辆配备灭火器、基本维修工具、故障车警告标志等随车工具,7座以上车辆应配置安全锤,。 7、车辆配备灭火器、基本维修工具、故障车警告标志等随车工具,7座以上车辆应配置安全锤,。 8、车辆投保交通事故责任强制保险等 9、租赁车辆的登记证书、号牌、行驶证、营运证、保险费凭证、安全技术检验合格证明等齐全有效 10、建立驾驶人员管理考核制度～对违章驾驶、不文明驾驶等行为进行处罚 11、建立专职驾驶人员聘用考试制度 12、新入职驾驶人员经培训后上岗 (三)办公综合楼安全工作 1、要明确消防安全责任人和管理人,有消防安全管理制度和消防安全操作规程 2、建立人员、车辆出入登记制度、物品出入审批制度 14 3、建立火灾隐患排查整治制度和消防档案制度。 4、定期开展消防安全检查。 5、安装火灾自动报警系统、水喷淋系统或系统运转是否正常 6、应急疏散指示图是否缺失。 7、房屋有裂缝、漏水、渗水等,墙面、地面、天花板等物理环境等有影响人身安全、设备安全的隐患,。 8、办公区是否有堆积杂物、易燃物。 9、必要部位未安装安防监控系统 10、电源线和信号线混合敷设等现象 11、电源线有破损、裸露现象～电源插座松脱、盖板破碎、电源接线装置多级串联现象 12、疏散通道有堵塞、锁闭等不畅通现象 13、手提式灭火器配置数量不足、配置灭火器类型不恰当、灭火器未进行年检等现象 14、必要部位未进行防火封堵或封堵不规范 15、空调排水管有破裂和空调漏水现象 16、拆除、包覆火灾报警探头～影响水喷淋系统喷头正常功能等现象 17、未定期开展应急疏散演练 18、未定期开展员工安全教育培训、员工不了解消防知识和紧急逃生安全基础知识 19、消防监控室值班人员不足两人～值班人员未经培训持 15 证上岗 20、防火、防爆工作制度及落实情况,餐厅操作间等部位, (四)重要核心机房安全工作 1、要明确消防安全责任人和管理人,有消防安全管理制度和消防安全操作规程。 2、通信生产机房内未安装火灾自动报警系统、自动气体灭火系统。 3、火灾自动报警系统、自动气体灭火系统等消防设施存在故障或不能正常运转。 4、安全出口标识、应急照明设备、疏散指示标识、疏散指示图等设施缺失、故障或设置不符合要求 5、通信机房门为非防火门或防火门等级、开启方向等不符合要求 6、机房内隔断安装是否符合要求。 7、安装自动灭火系统的机房内未配置过滤式自助呼吸器或配置数量不足 8、手提式灭火器配置数量、类型和维护年检等是否符合要求 9、必要部位未进行防火封堵或封堵不规范。 10、拆除、包覆火灾报警探测器,设备、电缆等物体遮挡火灾报警探头、气体灭火喷头等现象 11、机房内有吸烟或食用食品现象 16 12、机房内设置备品备件库,机房内堆放纸箱等易燃物,施工余料未及时清理,生产设备的说明书等易燃物放置在设备机柜内,机房内与生产设备有关的档案、仪器仪表等物品未存放在专门的柜子中 13、消火栓系统启动按钮、手动火灾报警按钮、气体灭火系统的手动控制与应急操作按钮未设置防止误操作的警示显示～未采取防止误操作的措施 14、气体灭火系统储瓶间未设置应急照明,灭火剂储存装置被阳光直射 15、防火卷帘正下方堆放物品 16、机房采用易燃材料装修,机房设吊顶、幕墙裙,机房内办公家具、窗帘等未采用不燃或难燃材料 17、消防控制室未设置直通室外的安全出口,消防控制室值班人员不足2人,值班人员未持证上岗,消防控制室内有与其无关的电气线路及管线穿过,静电地板下线路布放不符合规范、存在施工垃圾等情况 18、疏散门设置是否符合要求,疏散通道有堵塞、锁闭等不畅通现象,机房楼内的门、窗放置影响逃生和灭火救援的障碍物 19、机房内使用电炉、取暖器、微波炉等电热器具,机房内使用饮水机、电热水瓶、暖瓶等饮水装置或器具 20、电源线有破损、裸露现象～电源插座松脱、盖板破碎、电源接线装置多级串联现象。 17 21、机房内照明灯具设置在设备机柜或电缆走线架正上方,灯具与电源线或设备之间距离不符合要求。 22、柴油发电机房设置是否符合要求,灯具和开关设置是否符合要求。 23、机房的门、窗未采取防止水、灰尘和虫类等进入机房的密封性措施。 24、机房进出管理未履行查验和登记手续。 25、机房楼的出入口未安装出入口控制系统。 26、机房楼的周界/建筑出入口～园区内道路～楼内的通道及通信机房、支撑系统用房等未安装数字视频安防监控系统,机房视频监控保存时间少于30天 (五)基站安全工作 1、要明确消防安全责任人和管理人,有消防安全管理制度和消防安全操作规程。 2、安装火灾自动报警系统。 3、安装的消防系统不能正常运转 4、未进行防火封堵或防火封堵不规范 5、手提式灭火器配置数量不足、灭火器类型不恰当、灭火器未进行年检等现象 6、基站内有吸烟现象。 7、严禁使用基站使用易燃材料进行装修 8、基站内存放易燃物 18 9、照明灯具设置在走线架上方～或设置在设备机架正上方,灯具与电源线和设备之间的距离小于0.3m 10、电源线有破损、裸露现象 11、电源插座松脱、盖板破碎等现象 12、电源插座多级串联现象 天馈线电缆进站入口处弯曲半径不足60mm 13、 14、天馈线电缆进站入口处弯曲半径不足60mm 15、空调电源线与空调排水管同孔敷设 16、空调排水管破裂～空调漏水 17、基站未安装防盗门、窗 18、空调室外机未安装防护栏 19、基站无出入登记 20、墙壁、屋顶有漏水或渗水现象 21、铁塔螺栓未紧固或有缺失现象 22、基站设备超过地板承重标准且未采取措施 23、基站和铁塔未张贴防盗警示标志 (六)仓库 1.落实仓库安全管理责任制～明确责任部门和责任人～并挂牌明示。制定完善仓库安全管理应急预案。 2.库房必须设置防盗门、防盗窗。 3.库区应设置安保监控系统～安装使用防盗红外线报警装置。 19 4.仓库实行24小时值班制度～安保人员每日定时巡查～白天2小时一次～夜晚1小时一次并保证记录完整。 5.仓库夜晚值班人员每班不得少于2人。保安人员年龄应在55周岁以下～初中以上文化程度～品行良好～身体健康～会报警、会使用灭火器、会组织人员疏散逃生。 6.必须保证库区、库房消防通道畅通～防火、禁烟、疏散指示等安全标识设置到位。库房内应设置应急照明灯～不准设置办公室、休息室～不得使用电器设备,不准用可燃材料搭建围栏或隔断、隔层,仓库的内部装修和库房内隔墙必须采用阻燃材料。库房的耐火等级不得低于二级。 7.库房内不得使用白炽灯或其它高温灯具～照明灯具的垂直下方与储存物品距离不得小于零点五米,库区、库房内电气线路必须按有关规范安装～不得随意敷设电气线路。库房内供电线路必须穿金属管～电气开关应安装在库房外～并有断电指示灯。 8.仓库防火分区最大允许建筑面积2500平方米。占地面积超过500m?,含500m?,或建筑面积超过1000m?,含1000m?,的库房必须安装使用火灾自动报警装置。 9.库区及库内有关设备、设施必须设置防雷装置～并定期检测～保证有效。 10.按照1公斤灭火器保护10平方米面积计算配备手提式干粉灭火器～且放置在灭火器箱内,一个点不少于2具不多于5具～点与点之间的最大距离不得超过15米,按季度进行检查维 20 护。面积超过300平方米的库房宜增配推车式干粉灭火器。 11. 库区、库房应制定消防应急预案和现场处置方案～落实防火责任制～并定期进行演练。仓库管理人员必须做到“三懂、三会、三能”。 12.库内作业人员应按规定穿戴劳动防护用品～特种作业人员须持证上岗。 13.加强第三方人员出入库管理～临时性物流运输及搬运人员进入仓库时～应有审批手续～并且凭身份证或驾驶证等有效证件进行实名登记。 14.物品应堆放整齐,防止高空坠物伤害～做好防鼠工作。 15.经公司授权的安全检查人员～至少每半年对仓库进行一次安全检查～并出具检查报告。 16.本规范适用于中国移动安徽公司所属的中心仓库和工程物资、备品备件、维护材料、业务资料、办公用品等具有独立库房的仓库,包括租赁使用期限1年及以上的外租仓库,。 (七)营业场所 1、建筑设计规范要求安装火灾报警系统或设备运转不正常 2、未安装水喷淋灭火系统(说明原因) 3、未配置手提式灭火器或配置数量不足、灭火器未进行年检等现象。 4、安全出口标识、应急照明设备、疏散指示标识、疏散指示图等设施缺失、故障或设置不符合要求 21 5、疏散通道有堵塞、锁闭等不畅通等现象 6、必要部位未进行防火封堵或防火封堵不规范 7、安防值班人员按规定要求不足的 。 8、电源接线装置多级串联现象。 9、电源线破损、裸露 10、在地面敷设的电源线的未进行保护 11、电源线、信号线混合敷设～布线混乱,包括营业坐席及设备机房, 12、库房等重要部位未安装防盗门窗 13、库房等重要部位未安装红外防盗报警系统、库房入口部位无视频监控 14、无视频监控设备或存在系统不能覆盖全部营业坐席、图像不清晰、图像保存时间不足30天等现象 15、未与“110”或其它专业报警处置中心联网,需具备联网条件, 16、未配备投币式保险柜 17、存在大额现钞不投入投币式保险柜、保险柜钥匙和密码未分开掌握等现象 18、营业款的运送等环节未采取必要的安全防范措施 (八) 食堂 1(落实食堂安全生产责任制～制定完善安全管理应急预案。 2.严格遵守国家食品安全、卫生防疫的管理规定～确保食 22 堂饮食安全。食堂工作人员应持有健康证并定期体检。 3.应落实一名兼职安全员～按日、周、月进行安全检查。定期组织安全培训演练～并做好检查及培训记录。食堂工作人员会报警、会使用灭火器、会组织人员疏散逃生。 4.保持疏散通道畅通～应急标识、应急灯等设置到位～并保持完好。雨雪等恶劣天气应及时设置防滑警示。 5.食堂内应根据面积大小配备足够数量的干粉灭火器～放置在明显、易取用的位置～临近灶台等火源处必须放置灭火器。每季度进行一次灭火器检查～并认真填写“状态卡”。 6.操作间应安装燃气泄露自动报警器和自动断开设备。 7.使用燃气应严格执行操作规程～经常对燃气系统、灶具进行安全检查～防止火灾。 8.严禁在操作间和有天然气设备的房间内设置宿舍～燃气灶具、气表周围不得堆放易燃物品。 9. 禁止乱拉乱接软管～严禁私自拆、装、移、改天然气管道设备～禁止搬弄燃气表。 10.不得将室内燃气管道、气表设置在室内装饰材料内～避免管道腐蚀、破损泄漏。 11.确保用电安全。不乱拉乱接电源线～电源插座固定。 12.库房内应保持整洁卫生～油品必须安全存放～做好防鼠工作。 23 第二章 安全隐患网格化排查工作 第一节 安全隐患网格化排查工作职责 (一)五大责任主体 市公司主要领导人和市公司分管领导人,公司安全主管部门主要负责人和专职安全管理员,县市分公司、市公司各部门主要负责人～兼职安全员,市公司各班组、县市公司各部门负责人,网格直接分包人。 (二)五大责任主体的工作职责 市公司主要领导人和市公司分管领导人为安全隐患网格化排查第一责任人～对辖区的安全生产工作负领导责任。 市公司安全生产主管部门专职安全管理员具体负责安全生产隐患网格化排查工作～对各级重点单位的重要机房等工作生产场所进行安全生产检查监督。 各级兼职安全管理人员按照各自职责落实安全隐患网格化排查工作,对于安全生产重点单位的隐患检查和监督工作。市公司各班组对安全生产隐患网格化排査工作进行指导和督促。对安全隐患负责记录在案～及时消除安全隐患。 第二节 安全生产隐患网格化排查工作内容 五大责任主体开展安全隐患网格化排查工作必须做到“八 24 个必查”: ,一,对新投产的机房、营业厅等重要场所投产前安全生产的情况必查～ ,二,安全出口、疏散通道必查,凡是发现营业期间锁闭安全出口、堵塞疏散通道的～督促立即改正。 ,三,违法储存、使用、经营易燃易爆危险物品和在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火～违章进行电焊作业等情况必查。一经发现～督促立即改正。 ,四,灭火器材配备及维护管理情况必查。不符合规定的～督促限期改正。 ,五,经营、生产、储存场所人员留宿情况必查～违反规定留宿的～督促立即改正。 ,六,消防安全提示牌悬挂情况必查。未悬挂的～督促其悬挂。 ,七,对从业人员进行消防安全培训情况必查～未落实消防宣传教育培训的～督促限期培训。 ,八,对违反用电规范的必须限期整改。 第三节 安全隐患网格化排查工作措施 ,一,生产、经营场所建筑没有经消防安全验收或备案。 ,二,综合楼、营业厅使用期间锁闭安全出口、堵塞疏散通道或室外消防车通道、占用防火间距的～责令当场改正～不能当场改正的移交上级协助处理。 25 ,三,具有火灾危险的场所～抽烟、动用明火未开动火证的移交上级主管部门协助处理。 ,四,单位安全、消防设施擅自关停的责令其当场改正～并移上级主管部门处理;不按要求配置应急照明灯、疏散指示标志、灭火器材或埋压、圈占、损坏消火栓等公共消防设施的～由公司责令其限期整改。 ,五,消防控制室值班人员没有消防培训合格证～不在岗在位的责令其限期改正。 ,六,机房内大量堆放易燃物、可燃物的责令当场改正～不能立即改正的限期整改,在火灾危险区吸烟、私拉乱扯电线、违章使用明火作业的责令立即整改～移交公司主管部门实施处罚,电焊、气焊作业人员没有持证的～施工现场没有开据动火证的～责令立即停止作业。 ,七,违法储存、使用液化气等易燃易爆物品的,移交单位实施处罚。 ,八,违规使用电器和乱拉乱接用电的～产生严重隐患的～移交单位实施处罚。 26 第四节 安全隐患或违规行为处置流程图 27 第五节 安全生产隐患“网格化”排查工作记录表格 检查日期: 被检查单位 责任人 地址 电话 大型办公、营业场所: ?经消防安全检查合格 文号 消防 ?经消防安全检查不合格 文号 许可 ?未经消防安全检查 情况 处置情况:?移交消防机构,?未移交关消防机构。 疏散通道:?畅通 ?不畅通: 安全出口:?畅通 ?不畅通: 安全疏散 处置情况:?当场立即疏通,?未能立即疏通～移送有关部门查 处。 1.违法储存、使用易燃易爆物品。 ?有 ?无 2.在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火。 ?有 ?无 易燃易爆物 3.违章进行电气焊作业等情况。 ?有 ?无 品和用火管 理 处置情况:?拒不改正～移交公司进行处罚, ?当场纠正～未移交公司进行处罚。 1.擅自关停消防设施, ?有 ?无 2.未按要求设置应急照明、疏散标志、灭火器, ?有 ?无 3.埋压、圈占、损坏消火栓等公共消防设施, ?有 ?无 消防设施 4.消防控制室值班人员脱岗或未持证上岗, ?有 ?无 处置情况:?当场立即改正,?未立即改正～移送有关部门查处。 从业人员是否经过消防安全培训。 ?是 ?否 消防培训 处置情况:对不具备“四个能力”的从业人员开展现场培训。 ?是 ?否 是否设置消防安全标识。 ?是 ?否 消防安全标 识 处置情况:?当场立即悬挂,?未立即改正～移送有关部门查处。 有没有大容量用电器具使用、用电乱拉乱接现象 ?是 ?否 安全用电 处置情况:?现场立即改正,?未立即改正～移送有关部门查处。 检查人员检查单位负责人 ,签名, ,签名, ,备注:本表一式两份～被检查单位、检查部门各存一份, 28 附录1:“网格化”管理基本制度 市公司各部门、县,市,分公司组织网格区内单位开展安全检查工作～发现安全隐患～及时督促整改～确保网格辖区安全。 1、,三级网格,分包人要开展经常性安全生产检查～对举报的安全隐患违章行为及时进行检查认定。 2、组织,三级网格,分包人按照确定的安全隐患排查网格责任区在每月上旬集中时间对辖区进行一次全面检查～在每月下旬的复查验收日统一进行复查。 3、对排查出的火灾隐患和消防违法违章行为～以“三级网格”为单位进行汇总并上报“二级网格”单位协同隐患单位检查监督执行～根据实际情况限期进行整改。 4、对没有按期整改到位的单位和场所～由“二级网格“单位负责向“一级网格”移交处理。 5、根据上级要求～组织开展消防专项整治活动。 29 安全隐患移交表 单位名称,盖章,: 被检查单位名称 地 址 主要负责人及联系电话 单位存在安全隐患或违规 行为情况 检查人员 检查时间 公司负责人 ,签名, 移交情况 所属部门负责人 ,签名, 移交时间: 注:1、此表用于公司在安全生产检查中认为需要上报解决的隐患整 改。 2、此表一式二份～主管部门、上报单位各存一份。 30 附录2:“网格化”管理安全检查的内容及处理办法 序号 检查内容 处理办法 被检查单位的重要机房、营业厅、不能办理的～移交主管部1 基站、仓库、食堂等重要场所～需要门处理。 上级支撑的依据相关安全检查内容～ 1、责令其当场改正, 综合楼、营业厅、仓库在使用期2、对不能当场改正的营2 间是否锁闭安全出口、堵塞疏散通道,业性场所,移交相关部门是否占用防火间距、堵塞消防车通道 处理。 1、关停消防设施的责令消防设施是否擅自关停～是否配其当场改正～并移单位相置应急照明灯、疏散指示标志、灭火3 关部门处理, 器材,是否有埋压、圈占、损坏消火2、其他由公司安全主管栓等公共消防设施的现象 部门责令其限期整改 消防控制室值班人员是否在岗在4 责令其限期改正 位～是否持有消防培训合格证书。 建筑物周围是否堆放有易燃物、1、移交相关部门实施处可燃物,是否在具有火灾危险的场所罚, 5 吸烟、使用明火、电焊作业、私拉乱2、责令停止电焊、气焊扯电线,进行电焊、气焊作业人员是作业 否持证上岗 单位是否开展经常性消防教育培 6 训,是否制定应急疏散预案并进行演责令其限期改正 练,员工是否做到“三会” 是否违规储存、违规使用液化气7 移交相关部门实施处罚 等易燃易爆危险品 31 附录3: 安全网格化管理台账模板 市公司部门、县,市,分公司安全生产网格化管理登记表 ,二级网格组织台账, 网格化管理负责人 网格化管理指导人 序网格分包地点名称 网格分包地点数 号 姓名 电话 姓名 电话 1 2 3 4 5 6 7 8 9 32 市公司班组、县,市,公司部门安全网格化管理登记表 ,班组、四级部门网格组织台账, 班组、部门分包 兼职安全管理 市公司安全管网格化管理负责人 分包负责人 指导人 理员 序班组、部门名称 场所数量号 姓电,个, 姓名 电话 姓名 电话 姓名 电话 名 话 1 2 3 4 5 6 7 8 9 33 市公司_______班组________四级部门安全网格化管理登记表 ,三级网格分包点, 网格分包责任人 序号 分包项目名称 姓名 联系电话 1 2 3 4 5 6 34 安全网格内重要单位场所汇总登记表,单位场所底册台账, 序重要单位场所 单位场所负责人 单位场所地址 单位场所性质 单位场所面积 号 名称 及联系方式 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 35