个人廉政风险防控表
时间: 2012 年8月24日
风险等级 单位 姓名 职务 业务主管 (部门)
开拓国际市场，组织、寻找、开发潜在客户;开发国外客户和规划经销岗位渠道合理，并建立完善内部业务
流程
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;监督指导国际业务人员的业务工作，职责
完成公司下达给本部门的业绩指标。
风险风 险 点(19个) 防控措施(16个) 类别
1、干工作存在畏难情绪，时常
抱怨工作辛苦，存在抵触情绪，
对本职工作的重要性、关键性没
有充分的认识，意识不到自己在1、 加强理论学习，净化思想，转变观念，这个社会环境中的巨大作用。 抵御一些不良思想的侵蚀，杜绝可能产生的2、整天浑浑噩噩，疲于应付，思想滑坡，道德失守等问题: 没有主动工作、欣然工作、高兴2、 对上级的政策和法律，法规勤于钻研，工作的意识。不能将自己的全部尤其在本职工作上，从管理，决策到安排，精力投入到工作，不能将自己饱落实各个环节，力求科学，准确。 满的热情投入到工作。 3、 积级寻求解决问题的新方法，新途径，思想3、放松学习，忽视思想改造; 进一步开阔视野，明确方向，着力破解影响道德4、事业观、工作观不正确，追和制约工作开展的种种问题 风险 名逐利，降低
标准
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; 4、加强政治理论学习和修养，提高政策理5、不能、不愿接受监督，放松论水平和政治素质，增强责任感、自信心和自我约束; 意志力，积极参加理想信念教育、宗旨教育、6、责任意识不强; 革命传统教育和反腐倡廉教育，增强拒腐防7、思想保守，理论水平低，不变能力，筑牢反腐倡廉思想防线。 读书、不学习，不钻研业务，缺5、加强履职尽责情况的监督检查，及时发乏开拓创新的勇气。 现问题，不断改进工作。 8、法纪观念淡薄、长期不学习
党和国家的法律法规以及各级
各项制度。
1、接听电话、收发邮件不及时，
导致工作出现失误，造成不良后1、加强学习，提高业务水平和政治素质，果。 增强责任感。 2、销售相关机要文件收发、传2、遵守公司廉洁自律各项规定，增强责任阅、保管、流转等工作过程中，岗位意识，提高反腐倡廉的自觉性。 可能出现失密。 职责 3、严格遵守公司保密制度; 3、对销售相关档案材料管理不风险 4、增强自我约束意识， 严格执行公司各项严格、更新不及时，可能造成档
管理制度
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。 案资料不完善或遗失。 5、加强内部控制机制，
规范
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外贸销售工作4、在销售管理工作中，未能按流程，加强对销售行为过程的控制和制约。 公司销售管理规定执行，泄露销
售机密，造成损害公司利益。
1、 自觉参加各类政治理论和业务知识学
习，不断增强自身政治修养和业务水平，提1、受社会不良风气影响，主动高对本岗位重要认识和度，格守职业准则。 或被动搞行业“潜规则”; 2、 端正思想，转变观念，从自身思想实际2、社会关系复杂，公私不分; 出发，认真查找存在的不良思想和错误认3、受社会现象、社会关系影响识，并进行深刻的自我反思，进一步坚定做贪图享受，不思进取; 好本职工作的信心，提升于事创业热情和积4、不能自觉抵制金钱、权利诱极性。
外部 惑，放任自己导致违法违纪; 3、树立为客户服务意识和坚决执行上级领
环境 5、年节收受礼品、礼金，给工导意识，真正把工作落到实处。
风险 作带来不利因素，为违法、违规4、建立监督投诉机制。对自身及销售部外者提供方便。 面工作人员工作情况进行监督。 6、收取服务对象好处，为其谋5、 严格遵守公司关于销售工作方面的各顶求不正当利益。 纪律和规章制度，常存危机心理和忧患意7、在工作中，由于人情关系而识，不以身试法，自觉主动抵御外界不良因产生工作失误和违纪行为。 素影响。
6、 拒绝任何形式的行贿受贿现象，不违背
原则，不办人情事，坚决抵御歪风邪气对自
己的侵蚀。
个人签名: 部门负责人签名:
浙公网安备 33021202002483