内审检查
记录
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表
08 年度 QR8.2—
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观察项目 ? 不符合×
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评估:通过? 观察项目 ? 不符合×
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(二)施工企业管理层各部门审核要点
内审员应依据PDCA的原则(见P.16),按照以下要点对企业管理层各部门所
主管和相关的过程进行审核,过程审核的内容参见“施工企业一般过程审核要点”;
1、是否明确本部门的质量职责;
2、部门内部是否按照规定的质量职责进行了具体分工;
3、是否明确了本部门的质量目标,与所在管理层次的质量目标是否协调一致;
4、是否规定了部门各岗位对人员能力要求,所配备的人员实际能力是否满足要求,与
岗位职责
总经理岗位职责总经理安全岗位职责工厂保安人员的岗位职责工厂财务部岗位职责工程测量员岗位职责
是否相符;
5、所主管的过程与规定的质量职责是否一致;所主管的过程有哪些控制文件,这些文件是否能满足控制要求;
6、是否按照文件的规定控制了过程;
7、部门对所主管的过程是否按照规定的要求对在本部门和相关部门的执行情况进行了监视和控制;
8、对所主管的过程运行的信息是否进行了收集、
分析
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或传递到负责改进和主管部门;
9、是否识别了所主管过程的改进需求,并指定相应的改进措施并实施,或按照改进的主管部门的要求实施改进措施;
10、是否对改进措施的实施效果进行了跟踪和验证,确保改进措施的有效性;
11、是否将有关改进的信息提交管理评审;
12。、对部门相关的过程(即非主管的过程)是否按照相应的控制文件的
规定执行。
注:本审核要点适用于对企业管理层如公司、分公司的部门进行的审核,项目部也可以参照使用。
三、施工现场审核提示
审核“施工管理过程”时,除在企业管理层、项目部办公室内查阅各种记录外,还应对施工现场就以下内容进行仔细观察:
(一)有关工程质量的内容:
1、根据审核时的工程实际形象进度,观察工程施工过程:
——观察工人的操作方法是否符合
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要求,必要时可询问工人操作规程的有关规定;
——询问工人是否接受过技术交底,技术交底的主要内容有哪些;
——观察工人所操作的前道工序是否经过检查或验收,工人是如何得知本道工序准许施工的信息;
——对于需要持证上岗的工序,核实其操作人员的上岗资格及操作能力是否满足要求。
2、工程和劳务分包方的施工是否符合操作规程及技术交底要求;
3、对建设单位另行分包的项目是否进行了妥善的维护;
4、对现场材料、半成品、分总分项工程质量现状进行观察、询问、评价,对比质量检查、评定记录中的内容、评定结果与实物质量是否相符;
5、对进场材料或半成品的取样试验及管理过程进行观察;
6、成品保护措施与《施工组织设计》或各类技术交底中的要求是否一致是否能起到保护作用;
7、对于观察到的工程质量问
题
快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题
,项目部是否能提供对其按照不合格品控