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评价维度评价细分维度评价结果小项得分选择得分>评价说明协同性（25%）
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相容性本制度与同级其他制度不存在管理
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上的冲突：具备淸晰的业务接口，所规范的业务流程可无缝运转13^1514本制度与同级其他制度在管理要求上存在i定冲突i(ri2本制度与同级其他制度在管理要求上存在明显冲突：或不具备淸晰的业务接口，所规范的业务流程存在工作环节上的缺失
评价说明本制度中职贾•分工、管理内容与方法明显不淸晰：或未对关键业务节点完成时限、质量要求等进行了明确规定9^12附录完备性附有制度执行所必要的流程图和重要表单模板<7^1010未附有制度执行所必要的流程图或重要表单模板3~6管理实效性（40%）制度先进性充分体现公司战略导向、核心价值观以及本业务领域所推广的先进管理理念与方法13^15基本体现公司战略导向、核心价值观，基本满足本业务领域管理现状要求10^1212未体现公司战略导向、核心价值观或落后于本业务领域的管理现状要求•・・W9内控完备性本制度管理内容与方法严谨，能够较好实现业务风险防范，体现了决策、执行、监替相分离的制衡原则，体现了责任追究的要求9~10本制度业务流程的设计存在•定缺陷，仅能部分防范业务风险：但体现了决策、执行、监督相分离的制衡原则，体现了责任追究的要求7~88本制度的管理内容与方法存在严重缺陷，难以实现业务风险防范：或未体现决策、执行、监替相分离的制衡原则，未体现了责任追究的要求5~6闭环管理从业务流程的计划、实施、依从性控制、效果评价与反馈四个方面完整实现PDCA闭环管理和持续改进{55未实现PDCA闭环管理和持续改进要求3制度执行本制度所规定的管理要求得到准确完整的执行，对捉升管理水平与经营绩效起到积极的作用9^10评价维度评价细分维度评价结果小项得分选择得分＞评价说明本制度所规定的管理妥求未得到准确完整执行，对捉升管理水平与经营绩效有着•定的作用7~88本制度所规定的管理要求难以执行，对捉升管理水平与经营绩效作用甚微■W6合法合规性/本制度符合现行有效的法彳卞、行政法规、司法解释、地方法规、地方规章、部门规章及其他规范性文件001如果本制度不符合现行有效的法律、行政法规、司法解释、地方法规、地方规章、部门规章及其他规范性文件，则该制度没仃评价的必要，喋否决，进入废止申请。本制度不符合现行有效的法律、行政法规、司法解释、地方法规、地方规章、部门规章及其他规范性文件-25规范性（5%）/本制度名称、格式与内容完全符合《中国南方电网有限资任公司
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管理规定》确定的体例规范55本制度名称、格式与内容不完全符合《中国南方电网有限资任公司管理制度管理规定》确定的体例规范3评价总分86单项制度评级B填写说明：评价结果＞=90为A级制度；＞二80分的制度为B级制度；＜80分的制度为C级制度。
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