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(完整word版)1。2内部控制领导小组会议纪要(两次)_共3页

(完整word版)1。2内部控制领导小组会议纪要(两次)_共3页会议时间：2018年7月20日会议地点：ODD主持人：汪胜记录人：柳新达会议议题：讨论内部控制建立与实施相关的议题出席人员：汪胜翟登云武模朋柳新达缺席人员：无会议内容：DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD全面建立、DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD贯穿内部权DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD...

会议时间：2018年7月20日会议地点：ODD主持人：汪胜记录人：柳新达会议议题：讨论内部控制建立与实施相关的议题出席人员：汪胜翟登云武模朋柳新达缺席人员：无会议内容：DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD全面建立、DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD贯穿内部权DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD各个方面、DDDDD单位应DDDDDDDDDDDDDDDDD特别是涉及DDDD集DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD求DDDDDDDDDDDDDDDD到2020DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD促进会议时间：2018年8月24日会议地点：ODD主持人：汪胜记录人：柳新达会议议题：讨论内部控制工作方案，健全工作机制出席人员：汪胜翟登云武模朋柳新达缺席人员：无会议内容：DDDDQDDDDDDDDDDD建立适合本单DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD明确业务环DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD,DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD重要性DD衡性DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD度，完成DDDDD建立DDD工作D

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