不合格报告
表式编号:FQ/MR04064-2008
不合格报告
受审核部门 生产部 审 核 员 蒋忠根 部门负责人 汤列锋 审核小组 A组 不合格事实:
经查关于设备维修等相关资料不齐全。
审核员/日期:蒋忠根 2011.11.12 部门负责人/日期:汤列锋 2011.11.12
程序:公司程序文件设备管理程序中4.3设备的使用、维护和保养。 不符合
标准
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:GB/T19001-2008标准中:Q6.3基础设施的要求。
严重程度 ? 严重不合格 ? 一般不合格项 原因分析:
由于工作上的疏忽，导致个别
记录
混凝土 养护记录下载土方回填监理旁站记录免费下载集备记录下载集备记录下载集备记录下载
不够详细。
汤列锋2011.11.12 纠正措施: 批准纠正措施
计划
项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载
:
已对设备维修等相关资料不够详细的地方作了
补充。
汤列锋2011.11.15 管理者代表:
日 期:
2011.11预计完成日期 部门负责人 汤列锋 .16
纠正措施的验证:
经查已对设备维修等相关资料不够详细的地方作了补充。
审核员/日期:
表式编号:FQ/MR04064-2008
不合格报告
受审核部门 质检部 审 核 员 朱广均 部门负责人 周茂康 审核小组 B组 不合格事实:
查有一支0-150mm(编号6003580)游标卡尺没有鉴定合格证书。 审核员/日期:朱广均2011.11.12 部门负责人/日期:周茂康2011.11.12
程序:公司程序文件鉴视测量装置控制程序中4.6周期确认的要求。 不符合 标准:GB/T19001-2008标准中:Q7.6监视和测量装置的控制的要求。
严重程度 ? 严重不合格 ? 一般不合格项 原因分析:
由于工作上的误差引起一支0-150mm(编号6003580)游标卡尺没有鉴定合格证书。
纠正措施: 批准纠正措施计划:
以后量具
检测
工程第三方检测合同工程防雷检测合同植筋拉拔检测方案传感器技术课后答案检测机构通用要求培训
后,对量具和鉴定合格证书进行
核对,防止同类问题发生。
管理者代表:
日 期:
2011.11预计完成日期 部门负责人 周茂康 .15
纠正措施的验证:
经查已有0-150mm(编号6003580)游标卡尺的鉴定合格证书
审核员/日期:
表式编号:FQ/MR04064-2008
不合格报告
受审核部门 安全环保部 审 核 员 蒋忠根 部门负责人 朱广均 审核小组 A组 不合格事实:
查公司危险源识别，公司已经无拉伸车间，却还对拉伸车间进行危险源识别。
审核员/日期:蒋忠根2011.11.12 部门负责人/日期:朱广均2011.11.12
程序:公司程序文件环境因素/危险源识别与风险
评价
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程序中4.6环境
因素/危险源的更新的要求。
不符合 标准:GB/T28001-2001中S4.3.1危险源辨识、风险评价和风险控制的
策划的要求。
严重程度 ? 严重不合格 ? 一般不合格项 原因分析:
工作上的不仔细导致危险源的更新不及时。
纠正措施: 批准纠正措施计划:
已对危险源进行重新识别、更新。以后避免同
类问题发生。
管理者代表:
日 期:
2011(11 预计完成日期 部门负责人 朱广均 15
纠正措施的验证:
查记录已对危险源进行重新识别、更新。
审核员/日期:
浙公网安备 33021202002483