欢迎阅读鹤山市美业棉纺织企业有限公司文件名称：不合格品控制程序文件编号：MY2—019版本号：A修订记录页号页版修改内容批准人修改日期1目的对不合格产品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付，确保产品满足顾客的要求。2范围适用于本公司的原料、在制品、成品及交付后发生的不合格的控制。3
职责
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3.1总经理负责不合格品让步接收、放行和使用的审批。3.2品管部负责不合格品的识别，并跟踪不合格品的处理结果。3.3生产部负责对生产过程中的不合格品进行隔离、分选，并制定和执行纠正、预防
措施
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。3.4经营部负责与供应商和顾客的联络，协调或确认不合格品的处理
方案
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。4工作内容4.1不合格品判定检验员按照《原棉检验规范》、《生产过程检验规范》、《成品检验规范》的要求进行检验并判定合格与否，达不到规定要求的为不合格品。4.2不合格品标识和处理4.2.1所有已判定的不合格品，应隔离存放在“不合格区”或挂贴“不合格”标识，避免不合格品的非预期使用或交付。4.2.2对原棉检验中发现的不合格品的处理方式可采用挑选使用、让步接收、退货等。4.2.4对半成品、成品检验中发现的不合格品的处理方式可采用：半成品成品让步放行、半成品回用、半成品作回花处理、成品作次品处理等。“让步放行”，转至下工序或入仓库。有规定时，让步放行应与经营部协商，取得顾客同意。4.2.5检验员检验判定的批量性严重不合格成品，生产部应立即隔离放置于不合格品区并作好标识，由品管部工艺在相应的检验记录上签字确认，报品管部主任，并填写《质量反馈信息单》，报管理者代
表
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或总经理作出报废、次品处理的决定。4.4对批量性质量异常或质量事故，均应发出《纠正和预防措施要求》或执行《改进控制程序》。4.5对于生产中回丝及经检定后作次品纱的处理程序：不合格品项目处理程序备注细纱、络筒、OE机由生产部安排集中储放点，再打包称由生产部统计，填写产生的回丝。重，入仓，由经营部处理。<<回花日报表>>试化室检测过程由试化室定期清理，集中运送到生产生产部统计，填写<<产生的回丝。部指定回丝储放点，由生产部安排打回花日报表>>；仓库包称重入仓后，由经营部处理。做好物料进仓报表。测试后经判定为由办公室不定期清理集中：安排将次由办公室统计汇总，不合格(不能让步品管纱打成筒子纱，包装清点称重入填写<<次品纱月报放行的)的成品，库，仓库分类标识堆放。由经营部处表>>，仓库做好物料即次品纱。理。进仓报表。4.6对于回花、下脚料类的处理程序：不合格品项目处理程序备注粗纱头(所有粗、由生产部安排集中储放点，再送经废由生产部统计，填写细纱工序产生及棉间加工处理后，打包称重，入仓，<<回花日报表>>;仓试化测试或经检由品管部安排出仓用于环锭纺，或者库做好原料进仓报定后的不合格粗根据情况降支使用，用于气流纺。有表。纱)。必要时经营部另行处理。环锭纺各工序产由生产部安排撕扯成不长于20cm的生产部做好回花统生的回条、回花及短棉束，然后集中打包，按棉检室要计，填写<<回花日报试验、操作
培训
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用求，直接回用于环锭纺。表>>。棉条、棉卷类细纱及以前各工由生产部安排集中打包称重，入原料生产部做好统计，填序产生的吸风花仓，根据需要由品管部安排出仓使用写<<回花日报表>>。类下脚料。于气流纺或由经营部另行外销处理。仓库做好物料进仓报表。精梳落棉类下脚仓库做好物料进仓报料。表。环锭纺及气流纺由生产部安排集中送经废棉间加工处仓库做好物料进仓报清梳破籽、上下吸理后，打包称重，入仓，由品管部安表统计。类下脚料。排出仓用于气流纺，或者经营部外销处理。气流纺各工序产由生产部安排撕扯成不长于20cm的生产部做好回花统生的回条、回花及短棉束，然后集中打包，按棉检室要计，填写<<回花日报试验回条。求，直接回用于气流纺。表>>。5相关文件5.1MY2-021《改进控制程序》5.2MY3-021《原棉检验规范》5.3MY3-039《生产过程检验规范》5.4MY3-040《成品检验规范》6质量记录6.1《让步接收申请单》6.2《质量反馈信息单》6.3《纠正和预防措施要求》6.4《回花日报表》
浙公网安备 33021202002483