运营部总监KPI 工作手册 修改标记：0 页次 1/5 执行主体 运营总监 监督主体 营运副总 考评主体 认识行政部 1名称：预算收入完成率考核目的：增加效益。考核内容：营业收入额信息来源：财务中心报表考核标准：100分考核人：营运副总经理考核周期：月度预算收入完成率：A＝实际收入/预算收入×100% 收入预算完成情况 得分 A≥120% 120分 120%＞A＞100% 110分 A＝100% 100分 100%＞A＞80% 90分 80%＞A≥60% 70分 A＜60% 0分2名称：预算支出执行情况考核目的：控制费用支出考核内容：各项费用不超预算信息来源：财务中心报表、相关人员抽查考核标准：100分考核人：营运副总经理考核周期：月度预算支出偏差率：C＝实际支出/预算支出×100% 预算支出执行情况 得分 C≤80% 120分 100%＞C＞80% 110分 C＝100% 100分 120%＞C＞100% 80分 140%≥C＞120% 60分 C＞140% 0分 运营部总监KPI 工作手册 修改标记：0 页次 2/5 3名称：支出收入比考核目的：促进收入增长、合理控制支出考核内容：同期收入与支出比信息来源：财务中心报表考核标准：100分考核人：营运副总经理考核周期：月度支出收入率：D＝实际支出/同期收入 支出与收入比 得分 D≤60% 120分 80%＞D＞60% 110分 D＝80% 100分 90%＞D＞80% 90分 100%≥D＞90% 80分 D＞100% 0分4名称：商场危机的处理考核目的：防止新闻媒体做出反面报道考核内容：消防、物价、工商、税务等部门是否进行反面报道信息来源：媒体报道考核标准：100分考核人：营运副总经理考核周期：月度 考评项目 权重 得分 加权得分 对有可能出现负面报道问题的预见性 40% 相应的预防措施 30% 出现问题处理情况是否得当 20% 所使用的费用是否合理 10% 合计 100% 5名称：
合同
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执行情况考核目的：保证合同内容的执行情况 运营部总监KPI 工作手册 修改标记：0 页次 3/5 考核内容：当月合同签订数，合同执行情况、有无起诉信息来源：本部门提供月报告考核标准：100分。考核人：营运副总经理考核周期：月度考核表： 考评项目 权重 得分 加权得分 报告上交的及时性 10% 当月合同签订数 30% 合同执行情况和处理情况 40% 有无起诉，处理的结果 20% 合计 100% 6名称：商装与广告宣传考核目的：增加企业对外宣传力度考核内容：从装修和广告的实际效果来考核信息来源：内部报告和问卷调查、抽查考核标准：100分；考核人：营运副总经理考核周期：月度 考评项目 权重 得分 加权得分 报告上交的及时性 10% 商装布置的及时性和时效性 50% 商装布置的完整性 30% 商装的建设性意见 10% 合计 100% 考核表：7名称：员工管理与绩效考核考核目的：提高员工工作质量和效率考核内容：对员工的督导管理、绩考的及时和效果 运营部总监KPI 工作手册 修改标记：0 页次 4/5 信息来源：本部门报告考核标准：100分，重要岗位人员无流失、绩考公平、公正、公开，员工无投诉考核人：营运副总经理考核周期：月度考核表： 考评项目 权重 得分 加权得分 报告及时性 10% 报告的全面性 30% 报告实际效果 60% 合计 100% 8名称：员工培训有效性考核目的：提高员工素质和适岗性考核内容：培训的针对性、及时性和效果信息来源：本部门提供报告考核标准：100分考核人：营运副总经理考核周期：月度考核表： 考评项目 权重 得分 加权得分 培训需求的及时提出 10% 培训的
计划
项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载
性 10% 培训的针对性 20% 培训的及时性 20% 培训的有效情况 40% 合计 100% 9市场调研的有效性考核目的：了解市场、寻找经济增长点考核内容：调研报告内容的准确度 运营部总监KPI 工作手册 修改标记：0 页次 5/5 信息来源：本部门报告考核标准：100分。考核人：营运副总经理考核周期：月度考核表： 考评项目 权重 得分 加权得分 报告的完整性 20% 报告的及时性、准确性 70% 合理化建议 10% 合计 100% 签发人签字 现下发《运营部总监KPI》，请认真执行。签字：日期： 执行人签字 兹收到《运营部总监KPI》，保证认真执行。签字：日期： 编制/日期 审核/日期 批准/日期 运营部总监考核表 受控状态：受控 修改标记：0 NO. 考评项目 权重 考核标准 得分 加权得分 预算收入完成率 20% 预算支出执行情况 20% 支出收入比 10% 商场对外安全 10% 合同执行情况 10% 商装与广告宣传 5% 员工管理与绩效考核 10% 员工培训有效性 5% 市场调研的有效性 10% 合计 100% 出勤 迟到、早退次×0.5+旷工天×2+事假天×0.4+病假天×0.2=分 处罚 警告次×1+小过次×3+大过次×9=分 奖励 表扬次×1+小功次×3+大功次×9=分 总分 考评项目合计分－出勤分－处罚+奖励=分 等级 S:110分以上；A:100分；B90分以上；C:80分以上；D:80分以下 沟通反馈情况 考核人/日期 被考核人/日期 编制/日期 审核/日期 批准/日期
浙公网安备 33021202002483