掌握采购催货方法

掌握采购催货 方法 快递客服问题件处理详细方法山木方法pdf计算方法pdf华与华方法下载八字理论方法下载 有句古话,叫做知已知彼。先要了解自已,就是知道公司在付款和订单量上的情况.对于你的供应商.多多少少会有懒皮的时候.没有几个公司能做到百分百.也要 了解供应商的负责人.和他们上级性格与联系方式.因 为有时候可能在下班时候会有用的.同时也要了解供应商的生产能力.如下几点: . 1.了解自己 2.了解供应商 3.了解订单的急的程度. 4.了解与供应商各种联系方式 5.随时要知道自己催货的订单内容.buyer.top-sales.com.cn 6.对自己抽所负责的产品也要有了解.与熟悉. 7.先软后硬.做事不要怕,还有主管呢.搞不定及时上报.千万不要做老好人.自己承担. 8.说话时讲究技巧.不要一张口我的货呢?.你还与他们不熟悉.先聊聊天.套个近乎. 9.发脾气不好,催不到货时更要把住.镇静才是你想要的. 10.催不到货时,首先要告诉你的上级而不是生产部门经理. 11.你拿供应商没有办法时,你交给上级.同时邻听你上级是怎样跟供应商讲的.不要忘记时时刻刻去学习哟. 12.多多与生产部门和业务沟通. 二. 采购员门户buyer.top-sales.com.cn消息：很久没有提笔写东西。自从由医药行业转行到工业行业，进 从一个新的行业、新的环境后，就会 发现同样是采购工作，现在与原来存在着很大的差异。很多的时间都 忙于学习一些新的点点滴滴的知识。学习给自己充电，让工作更出色两大主 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 占满了我的整个生 活。 前几日接到领导指示要我讲课，与同事们交流自己作为一名这家外资家俱公司的化工采购员，来了四个月 学到了什么，对所要购买的化工产品认识了些什么，整理好后向大家讲讲。我是躲不过了。写了几个大的 部份。采购工作认识，产品知识认识、采购知识交流。再此想剪切一段我总结的一些采购知识，记录下来， 供自己和朋友们分享。 1我不熟悉这个产品，但是我会尽我最大的努力寻找懂得这个产品 信息的人，从别人那去学到自己本来不知道的东西。那怕是一丝丝信息都算是学习和进步。 2我基本上会每天记录下来，我所做过的工作，处理的事，对没有处理好的 事，要求次日，或紧接处理，尽量做到问题不推迟，尽最快解决。buyer.top-sales.com.cn 3在每一天结束前我会在头脑里打旋我什么事没完成，明天的主要事情是什么， 做个计划。很重要的，或事情较多，我会记录下来，逐个或交*处理。 4经常与车间，仓库，打样车间、品质的相关人员接触，这样便于自己了 解产品，跟踪需要，减少工作失误，提高工作效率。 5对工作中的难点，事后尽量做个简短的书面总结便于自己以后 总结经验。要求厂家处服务处理事得交书面说明。 6对所做的工作，每个月至少做个简短的总结。从工作量、工作内容、完 成事项，要事处理，问题解决，工作失误，工作计划等方面做个简短的总结。 7尽量用条款有效的文件去约束牵制他们，让他们能主动争取配合我们工 作，及时解决问题，让其感受有压力又有动力。 8工作要有责任心，要严谨，要主动出击，不要寄希望于供应商肯定没 有问题，要及时做好跟催工作，要分析供应商的每一次看似合理的理由，是否隐藏着丝丝供货风险或其它 东西。要做好记录，便于查询和统计，及配合相关部门做好工作。 9反应要快，汇报要及时、处理问题要敏捷果断，要有自己较好的处理建议提供， 并能与供应商做个合适的谈判结论。 10要让自己有一个好的职业习惯，有成本概念，有利润思维，有风险意识、有统筹 能力、有交流沟通好习惯。这些都有助于自己向一个更优秀的采购靠近，做一名真正优秀的采购员。 三. 采购最终的目的就是在贩卖获利，所以采购是否有绩效，最终的表现就显示在数据上，而数据是很现实的， 没有达到既定的目标，效率就会被判定为“差”。因此，在采购的数据管理上，现提出几种管理数据做为分 析判断的工具： 要能明确算出每个部门，每个中分类，每月的进销存数据，而利用POS系统及EOS系统较能很快掌握公司的销售资料及进货资料。换言之，如能以较科学的方式来获取进销存的资料，较能给经营带来大的助益。 管理一个公司的商品，不能只是知道全店的营业额和利益，也不能只顾及部门的营业额及利益。例如：不 但要知道饮料类这个中分类的营业额及利益是多少，对于它所占的构成比也要了解，才能知道销售的弱点 在那里，以及如何加以改善。 毛利率=毛利率/营业额×100 对于每一个分类也要能将毛利率计算出来，了解哪一个分类的获利能力好，哪一个分类的获利能力差，而 调整商品结构或强化弱的分类。 商品回转率=营业额/初期存货+期末存货/2×100 商品回转天数=365天/年商品回转率 超 级市场的经营决窍之一，就在求取快速的商品回转率，所以对于每一分类的回转率须予以计算出来，回 转率愈快愈好。因回转率愈快，商品鲜度愈佳，资金回收速度 也快；如此形成一个良性的循环，经营才会 杰出。一般来说，超级市场的回转次数，一年应保持在20—22次以上才合乎 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 ，经营者可以检查一下 自己公司的回 转次数，是否在标准之内，若在标准之外，可就要好好努力了。 采购部门是超市创造业绩的部门，所以如果没有完备的采购组织存在，超市根本不可能存在，更不用说想 赚钱了，因此超市在谈利润的第一步就是要先组织一支战斗力十足的采购战斗队伍，如此严密地把守住货 物进出的第一关，才有可能使超市真正立于不败之地。 采购部门就如同制造业的生产部门一般，是创造利润的单位，此关若把守得当，只进一些会赚钱的货，自 然就可以确保超市的基本业绩。 一般而言，采购组织可分为分权式采购组织及集权式采购组织两类，这两类组织模式各有利弊，业者可视 个人的规模、目标而选定适合自己的模式。 . 1 目前，市场进入微利时代。企业要实现利润最大化，成本最小化，降低成本的压力便落在了采购人员的 头上。衡量采购工作绩效有以下两个方面：第一，把企业所需 要的东西采购回来，保证企业生产、运营的连续进行；第二，与上一年度或上一季度相比，采购成本降低的幅度。另外，压缩成本还要保证货物的品 质，所以说采购 人员要在成本和品质之间的夹缝中生存。 2 一方面产品的生命周期缩短，另一方面为适应风云变换的市场，随时有新定单增加或取消已安排的定 单，要求采购人员通过多种途径开发更优秀的供应源和得到供应商的更紧密的配合，保证在更短的时间内 把物料开发成功采购回来。 3 库存造成资金积压，但为了生产持续进行又不得不保持一定的库存，关键是保持多少才是合理。现在几 乎每个企业都在减少库存，有些让供应商承担较大库存，并且一但定单取消，库存成为滞料，损失谁来承 担，双方必须事先有约。 4 个性化需求带来更多的企业转向柔性制造，替代了以前的批量制造阶段，如何让供应商从批量供货转向 多品种小批量供货，需要采购人员与供应商进行深层沟通，甚至对供应商进行培训，对物料的供应渠道重 新布局，开发新的供应商等等。 5 随着市场竞争的加剧，要求企业拥有素质更高的各类人才。采购人员应具有懂外语、工程技术背景、品 管知识、物料知识、市场行情、总体策划及协调能力、物流知识、E-采购知识等。 . 1 、计划整理。采购代理机构根据政府采购执行计划，结合采购员的急需程度和采购物品的规模，编制 月度询价采购计划。 2 、组织询价小组。询价小组由采购人的代表和有关专家共三人以上单数组成，其中专家人数不得少于 成员总数的三分之二，以随机方式确定。询价小组名单在成交结果确定前应当保密。 3 、编制询价文件。询价小组根据政府采购有关法规和项目特殊要求，在采购执行计划要求的采购时限 内拟定具体采购项目的采购 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 、编制询价文件。 4 、询价文件确认。询价文件在定稿前需经采购人确认。 5 、收集信息。根据采购物品或服务等特点，通过查阅供应商信息库和市场调查等途径进一步了解价格 信息和其他市场动态。 6 、确定被询价的供应商名单。询价小组通过随机方式从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于 三家的供应商，并向其发出询价通知书让其报价。 1 、询价时间告知市招标办、资金管理部门等有关部门。 2 、递交报价函。被询价供应商在询价文件限定的时限内递交报价函，工作人员应对供应商的报价函的 密封情况进行审查。 3 、询价准备会。在询价之前召集询价小组召开询价预备会，确定询价组长，宣布询价步骤，强调询价 工作纪律，介绍总体目标、工作安排、分工、询价文件、确定成交供应商的方法和标准。 buyer.top-sales.com.cn 4 、询价。询价小组所有成员集中开启供应商的报价函，作报价记录并签名确认，根据符合采购需求、 质量和服务相等且报价最低的原则，按照询价文件所列的确定成交供应商的方法和标准，确定一至二名成 交候选人并排列顺序。 5 、询价报告。询价小组必须写出完整的询价报告，经所有询价小组成员及监督员签字后，方为有效。 1 、采购人根据询价小组的书面谈判报告和推荐的成交候选人的排列顺序确定成交人。当确定的成交人 放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以依序确定其他候选人为成交人。采购人也可以授权 询价小组直接确定成交人。 2 、成交通知。成交人确定后，由采购人向成交人发出《成交通知书》，同时将成交结果通知所有未成 交的供应商。 3 、编写采购报告。询价小组应于询价活动结束后二十日内，就询价小组组成、采购过程、采购结果等 有关情况，编写采购报告。 . 质量的传统解释是好，或优良，对采购人员而言，质量的定义应是：符合买卖约定的要求或规格就是好的 质量。 故采购人员应设法了解供应商对本身商品质量的认训或了解的程度， 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 较完善的供应商应有下 列有关质量的文件： ? 质量合格证 ? 商检合格证采购人员应向供应商取得以上的资料，以利未来的交易。在我国商品的产品执行标准有 国家标准、专业（部）标准及企业标准，其中又分为强制性标准和推荐性标准。但通常在买卖的合同或订 单上，质量是以下列方法的其中一种来表示的： ? 市场上商品的等级 ? 品牌 ? 商业上常用的标准 ? 物理或化学的规格 ? 性能的规格 ? 工程图 ? 样品（卖方或买方） ? 以上的组合采购人员在采购时应首先与供应商对商品的质量达成互相同意的质量标准，在可能的情 况下，对一引起产品，如大米、衣服、家访用品、鞋类等商品，应 要求供应商提供样品封存，以避免后的 纠纷或甚至法律诉讼。对于瑕疵品或在仓储运输过程损坏的商品，采购人员在采购时应要求退货或退款。 （2） 包装：包装可分为两种内包装（PACKAGING），及外包装（PACKING）。内包装是用来保护、陈列、或说明商品之用，而外包装则仅用在仓储及运输过程的保护。在自选式量贩的营业方式中，包装通 常扮演非常重要的角色。 外包装若不够坚固，仓储运输的损坏太大，降低作业效率，并影响利润。外包装若太坚固，则供应商 成本增加，采购价格势必偏高，导致商品的价格缺乏竞争力。 设计良好的内包装往往能提高客户的购买意愿，加速商品的回转，采购人员应说服供应商在这方面向 好的企业学习，并加以改进，以利彼此的销售此外，采购人员在采购包装的项目时，应先了解超市的政策， 进而与供应商协商对彼此双方都最有利的包装，否则不应草率订货。 （3） 价格：除了质量与包装之外，价格是所有采购事项中最重要的项目。我们在客户心目中的形象 就？quot；高质量低价格，若采购人员对任何所拟采购的商品，以进价加上合理的毛利后，连自已都判断 该价格无法吸引客户的购买时，就不应向该供应商采购。 在采购之前，采购人员应事先调查市场价格，不可凭供应商片面之词，误入圈套。如果没有相同商品 的市价可查，应参考类似商品的市价。 在采购价格时，最重要的就是要能列举供应商产品经超市销售的好处。 此外，公平而合理的价格，还可通过单独与供应商进行采购或由数家供应商竞标的方式来取得。单独 与供应商进行采购进，采购人员最好先分析成本或价 格；数家供应商进行竞标时，采购人员应选择两、三 家较低标的供应商，再分别与他们采购，求得公平而合理的价格。但在使用竞标方式时，采购人员切勿认 为，能 提供最低价格的供应商即为最好的供应商。我们必须综合徇一个供应商其送货、售后服务、钏销支 持、其他赞助等方方面面的支持。所以有时候我们会放弃与提供极 低价格给我们的大批发商的全作，而选 择不愿意提供极低价格给我们的制造商或生产厂商与我们合作，因为通常制造商通常在产品质量、货源保 证、售后服务、促销 活动及其他赞助上会有更多的营销费用支持。 总而言之，价格采购是所有商业采购中最第三的，也是最困难的项目，但愈是困难的项目，令人愈觉得有 挑战性，这也是采购工作特别吸引人之处，超市采购人员应体会认识这一点，并运用各种采购技巧去达成 这项艰巨的任务。 （4） 订购量：在超市分店数仍少的时候，订购量往往很难令供应商满意，所以在采购时，应尽量笼统， 不必透露明确的订购数量，如果 因此而导致采购陷入僵局时，应转到其他项目上。 在没有把握决定订购数量时，采购人员不应订购供应商希望的数量，否则一旦造成存货滞销时，必须 降价出清库存，因而影响利润的达成，以及造成资金的积压及空间的浪费。 但采购人员应与供应商协商一个合理的最小订货金额或数量，最好以金额表示。否则，如果没有最小 订货金额或数量限制，日后由楼面人员下单订货或运 用OPL订单订货时，每次下单的订货量太小，要求 供应商频繁送货，会增加供应商的成本。进而导致超市的价格无优势。相反，如果最小订货数量或金额太 高，则 会造成超市库存过高，导致压仓、滞销、削价求售等风险。 （5） 折扣（让利）：折扣通常有新产品引进折扣、数量折扣、会款折扣、促销折扣、无退货折扣、 季节性折扣、经销折扣等数种。有些供应商可能会由全无折扣做为采购的起点，有经验的采购人员会引述 各种形态折扣，要求供应商让步。 采购人员应向供应商说明超市的部份顾客？quot；专业客户，换名话说专业客户都是很会精打细算的， 若供应商的折扣数无法大到让超市的商品售价 能吸引他们上门，就算我们向供应商订货，这一关系也不可 能持久，这种交易反而不利于超市的价格形象，故最好不要向该供应商采购。 （6） 付款天数（帐期）：超市的付款方式与商品的采购方式紧密相关，通常经销的商品采取货到的 XX到的方式结款，代销、联营的商品采取月结XX天的方式付款（详细请参考供应商手册超市的采购方式 一节）。 付款天数（帐期）与采购价格息息相关，在国内一般供应商的付款天数（帐期）是月结30~90天左右， 视不同的商品周转率和产品的市场占有率而 定。对于超市而言，我们通常要求一般的食品干货类商品帐期 在货到45天以上，百货类商品的帐期在货到60天以上。而且由于超市衽每月统一付款，供应商实际 收 到货款的时间要比合同平均延长15天《（0天+30天）/2》。精明的供应商业务人员会对此进行计算，故 身为采购人员不可不知。总而言之，采购人员应计 算对超市最有利的付款天数（帐期），对于惯于外销或 市场占有率大的供应商，一般要求的付款期限都比较短，有的甚至要求现金或预付款，但这全凭采购人员 的经 验与说服力。 在正常情况下，超市的付款作业是在交易所齐全时，按买卖双方约定的付款天数（帐期），由银行直 接划款至供应商的帐户，这是超市的一大优势，因为一般国内的零售商在付款时，总是推三托四，找一大 堆藉口，延迟付款，造成供应商财务调节器度的困难。 对于新进供应商来说，采购人员对此还有一个很重要的工作就是必须请供应商详细新闻记者超市供应 商手册有关付款部分的内容，并对超市的付款流程详 细予以说明。在以往的经验中，由于超市采用了国际 上先进的商业运作模式，与国内传统的商业作业模式有很大的区别，一些供应商（尤其是内陆城市的供应 商）对 此相当陌生，另外超市开业初期，许多流程尚未顺畅，导致供应商付款不及时，影响超市与供应商 之间的配合与合作。 （7） 交货期：一般而言，交货期愈短愈好，因为交货期短，则订货频率增加，订购的数量就相对减 少，故存货的压力也大为降低，仓储空间的需求也相对减少。对于有长期承诺的订购数量，采购人员应要 求供应商商分批送货，减少库存的压力。 由于超市电脑计算订单数量的公式中，交货期是个重要的参数，采购人员应设法与供应商采购较短的 交货期，降低存货的投资。但是不切实际上压短交货 期，将会降低供应商商品的质量，同时也会增加供应 商的成本，反而最终影响超市的价格优势及服务水平。故采购人员应随时了解供应商的生产善，以确立合 理及可 行的交货期。一般而言，本地供应商的交货期为2~3天，外埠供应商的交货期为7~10天。 （8） 送货条件：超市系超大型的自选式的超市，商品的进出量极大，若供应商无法在送货作业上与 超市密切配合，将严惩影响超市的运作。送货条件包括：按指定日期及 时间送货、免费送货到指定地点、负责装卸货并整齐将商品码放在栈板上，以及在指定包装位置上由好超市店内码（或印国际条码）等等。 这些事情看来简单，但若 采购在采购时，对供应商没有提出要求，则有些供应商人员将会经常出错，对超 市的运作影响其他大。对于经常出错的低应商，建议采取一些必要的警告或罚款措 施。 （9） 售后服务保证：对于需要售后维修的家电或电子产品，采购人员就要求供需尖商提供免费的1~3年 的售后服务，并将保修卡放置在包装盒内，保修卡应标明本商圈 内的维修商地址及电话，并且今后若维修商的名字、地址及电话一蛙发生更换，供应商应于第一时间通知超市采购人员，由采购人员及时通知卖场 相关的退换货处人 员及楼面主客。 走私货由于货品来源不明，同时售后服务也成问题，而且他们逃漏国家税收，是违法行为，因此超市采购 人员千万不可去碰它，否则后患无穷。 （10） 退换货超市有限公司大部份商品采取经销形式，即买断经营，理论上不应该丰在退货的问题但 在实际运作中，由于供应商产品质量的问题、残损有因判断错误或由于 供应商业务人员的误导，形势估计 过于乐观等因素，造成买进的商品库存过高，或商品滞销的情况，有诚售与远见的供应商销售业务人员， 应主动解决超市相关业务 人员的困扰。如果供需尖商的业务人员不积极配合，超市面上不会继续与其合作 的。因为通常情况下，供应商会有较多的销售渠道处理此种滞销商品。 （11） 促销活动：超市快讯是超市营销最重要的武器，但快讯的成功与否，全赖于采购人员选择的商 品是否正确，以及售价是否能吸引客户上门，通常我们超市快讯所选择 的品项都是一些畅销的、高回转的、大品牌子的民生消费品（详细请参考超市快讯一节）。在采购员人员采购中，应强调超市每个门店的每期 快讯发行数量达到 30000~50000份，直接邮寄到公司的目标顾客群中，影响力极大，对提高供应商商品 的品牌知名度及市场占有率有很大帮助，对于一些担心快讯价格会扰 乱其市场价格体的供应商，超市采购人员则应强调超市欢是衽会员帛的超市，会员顾客与非会员顾客之间享受不同的类别待遇，我们可以采取 非会员顾客不得购买或 采取会员价与百会员价方法，甚至可采取每卡限购、印花限购等方法或措施，加以 控制，故不会对其价格体系造成很大的影响。在促销商品的价格采购中，采购人员 必须了解一般供应商的营销费用预算通常占营业额的10~25%，供应商不难由此预算拨出一部份作为促销之用。一般来说，大品 牌的供应商在超市快讯促销期间 愿意下浮10~30%不等，有些小品牌或不知名品牌更能下浮50%，求的 是薄利多销，或推广产品知名度，采购人员应了解供应商的需求与目的。 超市与供应商之间的促销活动多种多样，例如降价、地堆、端架、搭赠、抽奖、文艺表演等等（具体 请参考超市促销范例一节）。采购人员应将20%的时间放在与供应商洽谈促销活动上，以提升彼此的销售 业绩。 （12） 广告赞助（Advertising Contribution）为增加超市的利润，采购人员应积极与供应商采购争取 更多的广告赞助，这也是采购人员业务考核指标之一。超市所指的广告赞助，有下列几项： ? 超市快讯 ? 室内灯箱 ? 室外灯箱或户外看板 ? 地板广告 ? 购物车广告 ? 购物袋广告 ? 电视墙广告 ? 店内广播广告 ? ……等等 （13） 进货奖励：是指一段时间达成一定的进货金额供需商给予的奖励，通常为有条件的及无条件的进货 奖励，例如：目前本公司所要求的供应商在每月付款金额基础上返 还公司的返利，即是无条件的进货奖励，或称帐扣；其余要求超市进货额达到一定条件后，才返回一定奖励的即为有条件返利。由于本公司系统的 限制，采购人员在 与供应商采购时，应要求每月的进货奖励（即帐扣），尽量不要采取每季、每半年、甚 至每年的返利，因为有时我们不见得与该供需尖商能合作这么长时间。 依采购人员的经验，通常都可要求供应商给予进货金额1~10%的进货奖励，供应商因销售份额的需求很乐意提供此种奖励。此种奖励对超市提升利润 额大有帮助，例如：有些商品可能供应商因种种原因不愿 以较低的价格供应，采购人员为增加利润，应积极与供尖商采购要求更高的进货奖励，但切忌为了争取奖 励，而增加不切实际的采购数量，结果库存压力大增，甚至季节过后必须打折求售，这种情况采购人员不 如不要进货奖励。 有些供应商业务人员会在其报价单（通常在出三价）基础上下浮多少点折扣。 另处进货奖励（即帐扣）与价格折扣有所不同，请采购人员务必参？quot；进货奖励说明一节，加以 区分。 （14） 其他赞助费用： 在超市的采购业务上，赞助金的种类繁多，包括：新入市的开业赞助费、新店赞助费、新品上架费、 集中陈列赞助费、周年庆赞助费、各种节庆（元旦、春节、端午、五一、中秋、国庆节）的赞助费、端架/ 地推/地笼陈列赞助费……等等。 广告赞助费与其他赞助费在超市营运里，占举足轻重的地位，有此公司两者的金额在开业前可收到数 百万人民币的收入，开店后陆续向供应商收取，最高 可达营业额的2.5~8.0%. 这种被供应商称之为：苛捐杂税的费用，引进国内已有好几年的历史，它超到了筛选供应商（以价制量，淘汰一些没有实力的 供需尖商）、增加公司利润等积极的作用。同时供应商对此有了认识之后，其经营机制自然会保留一笔广告 与促销专款用在此一目的，以促销其产品，可谓一个愿 打，一个愿挨。 采购人员在与供需尖商采购进，尽量强调，，超市所收取的这些其他赞助费用，尤其是节庆赞助费用， 通常都会用于各种大型的促销活动上，而这些促销 活动通常都须要几十万甚至上百万的费用投入，如此高 额的促销活动费用如果都由超市来承担，超市是无法承受的，这就需要供应商们一齐支持，所谓聚沙成塔， 通 过这些大型的促销活动，可以吸引大量的人流，提高来客数或客单价，反过来他们可以提高供应商的销 售。 但供应商的赞助费应与供应商的销售成比例，否则有此采购人员变本加厉，需求无度，赞助费的费率 已经到了无行无情的地步，贻笑大方。合情合理是双方共同成长的基础，我们对供需尖商的基本态度应是 合作，而不是对抗。 （15） 供应商的表现：表现不良的供应商往往会影响到超市的销售及利润，并造成顾客的不满。故采 购人员应在采购时，除价格外应谈妥合约中有关质量、数量包装、交货、付款及售后服务等条款，及无法 履行义务的责任与罚则。 采购人员应了解任何采购都是与供应商维持关系的过程的一部分。若某次采购采购人员让供应商吃了 闷亏或大亏，供应商若找到适当的机时，也会利用各种方式回敬采购人员。因此采购人员在采购过程中应 在超市与供应商的短期与长期利益中，求取一平衡点，以维持长久的关系。 总而言之，采购采购本身是一件很复杂、很艰难的工作，因为采购对象、供应商规模、采购项目都不 尽相同，但采购人员只要灵活运用以上所述的技巧与策略，在采购中将不难一一克服困难。此外，经验、 机智与毅力都是采购人员在采购中所须要的。 . 采购员，引人注目的职业。 日前,得机与某资深采购聊天，一时兴起，对他提出了几个问题，而他在浓茶之后也相当有精神，竟然 坦诚以待，对吾等道出了一些不为人知的天机！几天来琢磨一番，觉得很有道理！如此秘笈不敢独吞，现 整理出来，与网友们共享! ? 我不太喜欢跟没有决策权的业务谈单价。很多业务员动不动就说， 这个我要请示一下经理，然后回头 说，我们经理说这个单价可以做，亏本做，刚刚我还被经理骂了一回，说这么低的单价也做。 其实我知道他说的是假的，他嘴上这样说，心里在偷笑呢，心想又遇到了一个笨蛋。这样的人只能骗新 手，我才不吃一套，我会说“既然你为难，那就算了，我找别 家做”。他越这样说，我越让他不好过，再杀他二个点，不做也得做。我直接跟他讲，再降二个点，如有问题叫你们经理打电话给我，他一定会做。这 是玩心里战 术。 ,,? 客户永远不会满意。如果业务说，我请示过上面了，这个价可以做，但不能再降了，我会说，好吧，我 也不让你难做，以后你交货及时一点就好了。客户满意不是因为你的价格满意，而是对你的人满意，觉得 你是值得信任的人，合作很愉快的人。buyer.top-sales.com.cn 采购满意，但不一定是公司满意，公司永远也不会满意。作为公司来讲，降价计划一直在进行，降价力 度也一直在加强，怎么会满意呢？材料降价的部分，是公司的纯利润。市场是有限的，订单量也是有限的， 但节流的空间是无限的。 ? 错了，我做采购很真诚，我会给供应商较高的利润。采购都会给自己留后路，才能显示自己的降价能力。 给供应商利润，供应商才会好好配合你，遇到紧急情况才会 帮你解围。举个例子，如果你把价压得太死， 品质要求又高，交期又短，真正应急时你就麻烦了，会被上面骂死，因为对方也不会帮你的忙。 ? 再资深的采购，都会遇到自己从未接触过的东西。对于他们的报价以及产品，要看金钱，如果钱不是很 多，自然用不着老杀价，让他赚点也正常。如果金额多，找几 家供应商来对比,在我不懂的前提下，价格 可以让供应商传成本分析。质量看是否通过认证，我方的工程也会进行确认。 ? 价格取决于公司实力。很多东西从送承认书方面就可以看得出价格是否合理。有时一个公司有一定的实 力,而它的公司在同行中并不是很有名气，这些是我们经常遇 到的。有名气的供应商，不一定是满意的供 应商。XX是东莞最大最有实力的五金厂，但我除非在迫不得已的情况下才会找他供货。我们有些供应公司 并不是很有名 气，但在同行中也过得去，这些小公司的价格很低，而且质量也过硬。 . 20078 采购部 1、审核采购需求 2、决定合适的采购方式 3、分配、选择和维护潜在供应资源 4、负责供应商的调查和实地勘察，评估供应商的生产能力 5、采购合约与订单的起草，签发以及管理buyer.top-sales.com.cn 6、根据采购需要采取相应的应急行动或进行后续跟踪 7、解决与供应商在合约上产生的分歧以及支付货款问题 1、制定采购谈判的策略和方案并加以实施 2、处理质量问题，以及退货方案的实施 3、同公司内部其它各功能部门建立并维持良好的关系 4、对公司采购管理的政策和程序进行有益的宣传并提出建设性的改良建议 5、运用一些战术性的方法如供应商伙伴关系；供应链管理等建立良好的供应商关系 6、处理供应商的问讯，异议及要求 7、实施对新供应商的开发和扶植工程 8、此外，采购经理的工作常常能够体现出采购部门对整个公司所起到的关键作用和真正价值所在，这 些有影响力的工作包括： 9、配合财务在整体上用的付款策略，如： A、整理，控制及存储原物料 B、立库存量与及时供货策略 C、决库存矛盾 D、理废弃或过剩的设备与物料 E、发并实施标准化程序；改善流程；降低成本；规避成本以及成本的固定 F、进新产品和改良产品或服务之间的协调 8份生产形势有所好转，采购的工作量有所增加，加上采购部人员的调整，以及电镀厂家的紧张，按单 采购，对于有些材料的及时度上有些影响。 8月份最头痛的事就是电镀了，价格提高了，还要自己接送，好话说了一大堆，还不能及时镀出来。 对于生产上的采购材料，除了客观原因（如资金延迟，采购任务下得急，供应商来不及交货等）之外， 基本都能即使到位。 （1）采购的各项工作，包括各项计划、方案，一直与生产部门紧密联系，切实满足订单的生产需求。 （2）与部分供应商建立了良好关系，能够进行有效的沟通洽商，努力为公司争取了优惠条件，有效减 少采购成本。 （3）在资金紧张的状况下，与供应商协商，支持公司生产，并有效的建立了几家良好的合作关系。 （1）材料在采购回来后，跟财务部门沟通比较不及时，未能迅速后清晰的报帐，致使财务部工作量加 大，减慢其部门工作效率。 （2）在付款方面还没有做到更好的协调方式，导致了个别供应商不满的情绪。 （1）对支付采购费用的情况做好记录。让采购部各项支付情况清晰明了并有据可寻。 （2）库存问题的处理，需要与物控部一起协调好。主动咨询，可一起完成采购成本与库存成本的权衡 分析等，更加紧密联系两个部门。 （3）对于有计划外的交易出现，预算数额与实际操作的数额相差较大，则需要与物控部、销售部、生 产部沟通好，尽可能完善采购计划及采购预算。 和采购员密切沟通，随时应付紧急采购任务，改进采购工作中的相关问题，沉着应对各种计划外情况， 更有效的对采购工作进行管理规划，与各个部门联系更加紧密，更好满足订单的需求，努力做到采购的最 优，为公司节省采购成本。 相信采购部工作将会有更大的突破和改善，豪邦车配制造有限公司更上一层楼！ 采购部 . i 进货订单 " 进货订单 " 是进货业务的起点。 在企业的日常运作过程中，经常需要根据企业目前的经营状况制订进货计划，在本软件中以输入一张进货 订单实现。 ii 进货开票 当进货业务发生时，需要做一张 " 进货单 " 。 进货业务有两种类型，订单类进货和非订单类进货；订单类进货业务通过获取进货订单来进行开进货票； 非订单类进货业务，直接开进货单。 " 进货单 " 存盘后生成一张 " 未审核进货单 " ； 只 " 保存 " 不 " 审核 " 的 " 进货单 " 不增加商品库存； 只有经过审核的 " 进货单 " 才增加商品库存，同时增加 " 应付账款 " ； 在进货开票时可以选择 " 最近进价 " 或 " 进货价 " 作为缺省进货单价； 在开进货单的同时允许增加新供应商、新商品或新职员。 iii 进货审核 进货单保存后生成一张 " 未审核进货单 " 。 " 未审核进货单 " 通过 " 进货审核 " 便成为 " 已审核进货单 " 。 " 进货审核 " 使商品的库存数量增加，同时增加 " 应付账款 " 。 iv 进货退回 本模块可以实现对进货退回单的管理和控制。 本模块可以处理 " 原单进货退回 " 和 " 非原单进货退回 " 。 " 进货退回 " 将减少库存数量。 v 进货结算 " 进货结算 " 模块可以对已审核的但未结算清的进货单进行结算。 " 进货结算 " 的结果使 " 应付账款 " 减少。 vi 预付款管理 在进货业务中，有些需要提前预付定金，本模块便可实现该功能。 做进货结算时，可以用预付款冲抵应付款。 当 " 进货结算单 " 上的 " 付款总额 " 大于 " 付款合计 " 时，系统自动将余款转为预付款。 预付款应可输负数 1、 总则 为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为 依据开展工作。采购部经理对采购员及库管员进行考核和管理。 2、 采购部经理职责： 1) 负责组织公司所销售产品的 采购。 2) 对库房的管理工作负责。 3) 做好销售员与供方之间的联系工作。 4) 帮助销售员作好产品的选型及推荐新产品的工作。 5) 对本部门员工制度执行情况负责。 6) 对本部门员工的专业知识培训负责。 7) 对员工进行严格管理，根据员工表现向公司提出奖励或处罚建议。 8) 严格内部管理，抓好各项规章制度的落实，对本部门办公设备的使用及管理负责。责任到人，发现问题 及时向公司领导提出奖惩建议。 9) 负责制定工作计划，监督工作计划的执行及完成情况。 3、 库管员职责： 1) 早盘查（点货备发）、晚清帐（当日工作当日完）。 2) 提供及时准确的货物，做好后勤保障。具体要求：订单一发，必须及时、清晰、准确的了解货物的运行 状态，即时登报信息，直至合同完成、存档。 3) 负责库房日常管理事务。 4) 检查库存产品状况。 5) 按规定收发物料。 6) 物料进库储位的筹划与排放， 7) 填写库房相关数字登录到ERP。 8) 配合盘点库房产品工作的具体执行。 9) 物料的搬运和库房废次品的回收及保管。 10) 对来料来货及时入库，储放安全以防倒塌、遗失或变质。 11) 维护和管理搬运工具。 4、 流程： 1) A 收到销售部从ERP发来的订单 B 审批确认 C 询价、比价 D 采购部经理审批（重大合同向公司领导请示） E 签订采购合同 F 复印后，将原始合同整理装订年末存档 2) A 在ERP内录入付款申请单 B 采购部经理审核 C 副总经理审批 D 财务部付款。 3) A 直发： a. 根据合同执行进程督促供货方按期交货 b. 供货方传真提货单 c. 通知销售内勤已发货 d. 销售部内勤传真提货单至最终用户并确认 e. 采购员办理入库手续 f. 销售部内勤办理相应的出库手续 B 转发： a. 根据合同执行进程督促供货方按期交货 b. 供货方传真或邮寄提货单 c. 通知办公室相关人员提货 d. 提货人员将货物交库管员并办理交接手续 e. 采购员清点货物并办理ERP入库手续 4) a. 催供货方开具发票 b. 核对开票内容 c. 录入ERP d. 将发票交财务部签收。 5) 出库流程： a. 库管员收到销售部销售内勤发出的ERP出库申请 b. 库管员备货并复核 c. 交办公室发货 d. 办公室将用户签字的送货单或发货单交销售内勤 5 1) 建立好供方及用户档案，并做好工作记录。 2) 建立、建全比价制度，保证采购设备的质优价廉。 3) 建立客户资料管理（表）册，新客户开发一览表，竞争同行动向一览表，售后服务管理表。 4) 每周末将上周付款、欠款、欠票情况进行汇总在周例会上做总结，并提出本周用款计划。 5) 签订采购合同后，应全面了解发货情况，如不能及时供货，应将原因提前十日通知销售内勤 6) 所有货物一律开箱验收，发现问题及时和供应商联系，尽早解决。 7) 采购部负责所采购货物的入库手续。货到后应在一个工作日内办理入库手续。验货完毕后，及时按操作 规程准确登录ERP。 8) 采购部每月5日前，将上一月的采购合同编号整理成册 9) 违反上述规章制度，视情节罚款50-500元。 6 1) 库房由专人管理，各种货物登记，做到帐物相符，非库房管理人员不得私自进入库房，拒绝任何人在库 房逗留。 2) 保持库房的整洁、有序。库区禁止吸烟，杜绝烟火隐患，如有违反罚款100元。 3) 所有货物依据销售部门或合同号合理存放。 4) 任何出入库物品都要履行手续，见单发货，领用登记。 5) 保证货物完整出库、应有装箱单、发货清单（一式两份）和回执。保证货物和备品的及时、准确出库。 6) 接到出库申请后根据合同内容进行备货，并由领货人签字方可办理出库。 7) 出库返回单，应由销售内勤保管（需方签字）。 8) 对客户所需样品及实验品，库管员及时登记领用人、领用时间、退回时间。退回后应妥善保管。 9) 库管员每月第三周的周六对库房盘点，并将盘点结果在次日报副总经理。 10) 违反上述规章制度，视情节罚款50-500元。 . 1、 在采购经理的直接领导下，严格按照公司规定的报价原则进行对外报价。 2、 凡与经销产品相关的厂家代理资质、培训计划、促销政策、奖励、返点、厂家资源的掌握、价格体系 更新等必须做到了如指掌，落实到人。 3、 要积极主动配合业务部门做好每个项目方案，并与业务部门达成共识。 4、 采购员要严格按流程执行并每做到货比三家，控制降低采购成本，对供应商进行管理及考评，每年按 一定比例更新供应商（形成表单）。 5、 承担所负责区域产品项目的标书制作、现场答议、评委协调等与投标有关一切事宜，对于临时应急在 客户部不能给予支持的前提下，必须与用户进行深层感情沟通后再进行投标。 6、 协助经理搞好供货渠道建设。 7、 严格执行合同管理规定，要按时签订，不得延误，并在第一时间将合同传递给与项目相关的人员。 8、 负责客户部项目执行中与技术部、财务部的协调及结算信息的传递。 9、 综合调配公司库存资源，订货时掌握好实际库存和在途物料情况，在有库存的情况下要以先出库存为 主。 10、参加本部门员工业务培训。 11、树立索福公司的专业形象，保证索福公司的名誉不受到侵害。 1、 严格按照公司规定的报价原则进行对外报价。 2、 确保每月的发票正常收回。 3、 凡与经销产品相关的厂家代理资质、培训计划、促销政策、奖励、返点、厂家资源的掌握、价格体 系更新等必须做到了如指掌，落实到人。 4、 要积极主动配合业务部门做好每个项目方案，并与业务部门达成共识。 5、 采购要严格按流程执行并做到货比三家，控制降低采购成本，对供应商进行管理及考评，每年按一 定比例更新供应商（形成表单）。 6、 密切与供应商的合作关系，做到投入、细致、深知，达到低价、快速、及时供货。 7、 严格执行合同管理规定，要按时签订，不得延误，并在第一时间将合同传递给与项目相关的人员。 8、 负责客户部项目执行中与技术部、财务部的协调及结算信息的传递。 9、 综合调配公司库存资源，订货时必须要了解当前库存情况，在有库存的情况下要以先出库存为主。 10、 负责门市产品选型、市场导向、宣传资料。 11、 组织本部门员工业务培训