1 管理费用 明细账 2008 年 凭单号 摘要 借方 贷方 借或贷 余额 借 (借)方金额分析 工资 办公费 邮电通信费 折旧费 水电费 税金 坏账损失 月 日 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 百 十 万 千 百 十 元 角 分 百 十 万 千 百 十 元 角 分 百 十 万 千 百 十 元 角 分 百 十 万 千 百 十 元 角 分 百 十 万 千 百 十 元 角 分 百 十 万 千 百 十 元 角 分 百 十 万 千 百 十 元 角 分 百 十 万 千 百 十 元 角 分 1 1 001 1月管理人员工资分析 17128000 17128000 1 002 购入办公用品 360000 360000 11 003 支付邮电通信费 1200000 1200000 17 068 支付本月房产使用税 315000 315000 30 151 结转本月管理费用 19003000 17128000 360000 1200000 315000 31 本月合计 19003000 19003000 平 θ 17128000 360000 1200000 315000 2 1 002 支付1月份管理部门水电费 1860000 1860000 5 021 计提办公设备折旧费 1031616 1031616 15 125 计提坏账损失 516500 516500 25 132 2月管理人员工资分析 16511300 16511300 27 145 购入办公用品 271100 271100 28 152 结转本月管理费用 20190516 16511300 271100 1031616 1860000 516500 28 本月合计 20190516 20190516 16511300 271100 1031616 1860000 516500 28 累计 39193516 39193516 平 θ 33639300 631100 1200000 1031616 1860000 315000 516500
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