进入生产区域一般作业安全管理规定

企业制度-执行类制度名称扬子石化进入生产区域一般作业安全管理规定制度编号YZG09-09-2011制度文号扬子有限企[2011]10号制度版本/主办部门HSE部（处）所属业务类别健康安全环境管理/安全生产监督管理/直接作业环节安全监督管理会审部门机动部（处）、消防支队、技术运行部、资产经营处、质检中心、 工程 路基工程安全技术交底工程项目施工成本控制工程量增项单年度零星工程技术标正投影法基本原理 管理部（处）监督检查者HSE部（处）备案部门企业改革管理部（处）解释权归属HSE部（处）签发日期2011年5月23日废止说明《进入生产区域一般作业安全管理规定》（YZG09-09-2009）生效日期2011年6月15日制定目的规范公司进入生产区域一般作业管理工作制定依据总部相关制度，结合公司实际适用范围扬子石化有限公司本部、扬子石化分公司所属各单位约束对象公司进入生产区域一般作业业务类别/涉及的相关制度/所属层级/YZG09-09-20111进入生产区域一般作业安全管理规定1主题 内容 财务内部控制制度的内容财务内部控制制度的内容人员招聘与配置的内容项目成本控制的内容消防安全演练内容 本规定明确了进入生产区域一般作业安全管理的职责、基本原则、工作程序、检查与考核等。高度为2m～5m的I级登高作业比照本规定办理《进入生产区域一般作业许可证》。2术语和定义2.1生产区域指公司各生产装置、中试装置以及罐区、加油站、装卸栈台、码头、污水处理场、库房、化验室和实验室、生活区液化气调压站、液化气站、外管网区域等危险场所。2.2一般作业除特殊作业（用火作业、进入受限空间作业、高处作业、临时用电作业、开挖作业、起重作业、放射探伤作业等）及日常工艺操作、设备维护保养、日常电气仪表运行操作、常规采样分析作业以外的作业，包括但不限于建筑施工、装置检维修、设备及管线的防腐与保温、场地清理、非常规采样厂区绿化等。3职责3.1HSE部（处）牵头组织制定本规定，监督、检查、考核各单位进入生产区域一般作业安全管理情况；为各二级单位开展进入生产区域一般作业安全培训提供专业支持。3.2机动部（处）负责对进入生产区域一般作业的检维修施工单位的施工资质进行确认，对作业过程的管理提供技术支持并进行检查、监督、考核。3.3工程管理部（处）负责对进入生产区域一般作业的工程项目施工单位的资质进行确认，对作业过程的管理提供技术支持并进行检查、监督、考核。3.4二级单位3.4.1HSE部门a)组织开展与一般作业相关的安全技术与制度培训；b)对本单位相关职能科室、基层单位执行《进入生产区域一般作业安全管理规定》的情况进行监督、考核，对进入生产区域一般作业过程和现场进行抽查、监督。3.4.2设备管理部门、工程项目主管部门a)对检维修项目、工程项目中进入生产区域一般作业过程提供技术支持并进行检查、监督、考核；b)基层单位需要时，协助委派项目现场主管人，见5.2。3.4.3基层单位（车间、作业区、运行和技术分部（含装置、工区）等）3.4.3.1基层单位主任或分管副主任a)组织落实进入生产区域一般作业所需的工艺、设备安全措施；b)指定项目现场主管人；c)检查确认安全措施并审批签发《进入生产区域一般作业许可证》；d)指派经危害辨识分析为风险较大的一般作业监护人。3.4.3.2基层单位安全管理人员a)对进入生产区域一般作业的作业人员进行安全教育培训；YZG09-09-20112b)对进入生产区域一般作业过程的安全管理进行指导、检查、监督、考核。3.4.3.3项目现场主管人a)进入生产区域一般作业前，组织相关人员对进入生产区域一般作业进行危害识别和风险评价，落实、检查、确认安全措施；b)对进入生产区域一般作业过程进行组织、协调、监督；c)办理《进入生产区域一般作业许可证》。3.4.3.4监护人a)监护经危害辨识分析为风险较大的一般作业，协助作业人员工作，提醒作业人员任何危险情况，制止作业人员的不安全行为；b)发现紧急情况时立即呼救或报警，协助施救。4基本原则4.1属地主管属地主管单位按“谁的管辖区域谁主管、谁的项目谁主管”确定。公司外管网区域属地主管单位为物流部，厂际公共区域属地主管为检安公司。属地主管单位全权负责进入生产区域一般作业的安全管理，包括人员安全培训、安全措施识别、落实、确认、许可证签发、作业全过程的安全监督检查等。4.2控制与许可应严格控制进入生产区域一般作业的频次。必须安排进入生产区域一般作业时，应系统识别危害因素，落实安全措施，经审批取得《进入生产区域一般作业许可证》后方可作业。5工作程序5.1安全培训二级单位HSE管理部门对进入生产区域一般作业的相关人员进行厂级安全教育，基层单位对上述相关人员结合现场情况围绕进入生产区域一般作业所需安全知识进行车间级安全教育。5.2指定项目现场主管人进入生产区域一般作业前，区域所属基层单位主任/分管副主任应指定项目现场主管人。实行设备二级管理的二级单位，设备/工程项目管理部门应根据运行和技术分部（含装置）需求协助委派项目现场主管人。项目现场主管人可以是项目负责人，也可以是其他专业技术人员或管理人员。项目现场主管人应：a)了解一般作业区域或岗位的生产过程，熟悉工艺操作和设备状况，出现问题能正确处理，有处理应对突发事件的能力。b)了解施工 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 ，具有较强的协调组织能力，能够便利地与基层单位领导和其他相关部门协调、沟通。5.3进入生产区域一般作业许可证的办理程序5.3.1作业单位现场负责人，持任务单到基层单位申请办理《进入生产区域一般作业许可证》（格式见附录A）。5.3.2主任或分管副主任组织基层单位专业管理人员和项目现场主管人进行作业前危害识别和风险评价，落实安全措施，必要时还可组织以下部分或全部人员识别，具体视进入生产区域一般作业的难度、周围环境复杂性、涉及各专业领域的情况由项目现场主管人确定：a)作业单位现场负责人或/和安全管理人员；b)电仪专业相关管理人员；c)所在二级单位HSE部门、技术运行部门、设备管理部门、工程管理部门相关人员；d)其他相关人员。YZG09-09-201135.3.3项目现场主管人、专业技术管理人员、当班班长、监护人向作业单位现场负责人、作业人员交底。交底内容应包括作业内容、作业环境的危害和风险、安全注意事项、作业人员劳动保护装备、应急 预案 社区应急预案下载社区应急预案下载社区应急预案下载应急救援预案下载应急救援预案下载 等。项目现场主管人填写《进入生产区域一般作业许可证》，若进入生产区域一般作业可能接触有毒有害介质，应识别所需要的个人安全防护措施，并在《进入生产区域一般作业许可证》上注明。5.3.4一般作业许可证审批人、项目现场主管人、工艺管理人员、设备管理人员、安全人员、监护人员、当班班长及施工作业人员必须根据职责亲临作业现场检查作业安全措施落实情况，对《进入生产区域一般作业许可证》中的作业内容、存在风险以及安全措施、必要的补充措施等逐条检查确认，在已落实的安全措施条款前序号上打勾确认，并由相关人员在“确认人”栏中签名；经危害识别确认不需要的安全措施，应在安全措施序号前序号上打叉，并由相关人员在“确认人”栏中签名；确认完毕项目主管人在“项目现场主管人意见”栏中签署意见。5.3.5非常规采样以及其它经危害辨识分析为风险较大的一般作业应由基层单位主任/分管副主任指派作业监护人。5.3.6基层单位主任/分管副主任对《进入生产区域一般作业许可证》的内容、办理程序进行现场审查，审查确认无误后签发许可证。5.3.7进入生产区域一般作业涉及到用火作业、进入受限空间作业、高处作业、临时用电作业、开挖作业等特殊作业时，应立即办理相应的特殊作业许可证，并将进入生产区域一般作业中所需的安全措施和要求纳入特殊作业许可证进行检查、确认，已办理的一般作业许可证作废。5.4进入生产区域一般作业的实施5.4.1《进入生产区域一般作业许可证》签发生效后，项目现场主管人应将现场作业安排情况在作业实施之前通知作业区域的岗位人员，以便岗位人员做好配合工作。5.4.2作业单位取得许可证后，作业单位现场负责人组织作业。作业单位应确保作业机具达到作业所在区域或部位的防火防爆等级要求，项目现场主管人、监护人应对作业机具是否符合防火防爆等级要求进行检查，不符合要求的机具不得使用。5.4.3作业人员必须严格按任务单、各项许可证及现场交底的要求作业，严格遵守操作规程和与作业有关的规章制度。5.4.4作业期间，项目现场主管人、基层单位主任或分管副主任和专业管理人员应对作业现场进行抽查，监督作业单位按章作业。5.4.5若进入生产区域一般作业可能接触有毒有害介质，作业单位现场负责人应确保作业人员按许可证填写的个人安全防护措施要求正确佩戴个人安全防护装备。5.5进入生产区域一般作业的终止、暂停与恢复5.5.1项目现场主管人、专业管理人员、监护人、岗位人员等检查发现违章时，应视情况立即责成作业单位/人员暂停作业当场整改或终止进入生产区域一般作业。终止进入生产区域一般作业时应没收《进入生产区域一般作业许可证》，并将检查和终止作业情况通知基层单位主任或分管副主任。在违章现象得到纠正后，作业单位现场负责人向项目现场主管人申请重新办理《进入生产区域一般作业许可证》。5.5.2在以下情况下，作业人员必须立即暂停作业并从作业区域撤离：a)作业过程中发现异常现象时；b)现场消防警报、紧急撤离警报响起时；c)项目现场主管人认为需要并通知撤离时；d)许可证签发人认为需要并通知暂停作业时。当特殊情况解除，需要恢复进入生产区域一般作业时，应由基层单位主任或分管副主任分析、核查暂停作业的原因是否已得到有效消除，并对相关的安全措施重新检查确认，在《进入生产区域一般作业许可证》所有三联的恢复作业一栏中填写重新检查确认的条款并签名后恢复作业。5.6进入生产区域一般作业的变更管理5.6.1当作业内容与许可证上说明的作业内容相比发生变更时，或环境条件变化时，需要重新办理《进YZG09-09-20114入生产区域一般作业许可证》。5.6.2一般作业过程中原则上不得更换项目现场主管人，如因特殊原因需更换的，由属地主管单位重新指定，授权其接替原项目现场主管人工作，承担项目现场主管人职责。被授权人接受授权后与原项目现场主管人交接，交接作业内容及安全要求，并在许可证的所有三联的被授权人一栏签字。5.6.3一般作业过程中因作业需要，要求终止某项安全措施时，应由项目现场主管人经现场检查、确认可行后，在《进入生产区域一般作业许可证》全部三联上签名同意，方可终止。5.7进入生产区域一般作业的完工验收进入生产区域一般作业完工后，由项目现场主管人、监护人和作业单位负责人确认并在《进入生产区域一般作业许可证》第一联的“完工验收”栏中签名，并将完工信息告知相关岗位和人员。5.8进入生产区域一般作业许可证的管理5.8.1《进入生产区域一般作业许可证》的有效期最长不超过7天，规定时间内未完成作业，必须再次申办。5.8.2《进入生产区域一般作业许可证》是进入生产区域一般作业的凭证和依据，不应随意涂改，不得代签，应妥善保管。如确需修改时，应经签发人在修改内容处签字确认。5.8.3《进入生产区域一般作业许可证》一式三联：第一联由签发人或所在基层单位安全员留存；第二联由进入生产区域一般作业的作业单位现场负责人持有；第三联交当班操作人员存放在进入生产区域一般作业点所在的操作控制室或岗位，以便操作人员掌握现场进入生产区域一般作业的情况；当进入生产区域一般作业被终止、暂停，或发生变更时，基层单位主任或分管副主任或项目现场主管人要及时将存放在操作控制室或岗位的原许可证（第三联）收回或更改许可证上的有关内容，以便当班操作人员了解、掌握进入生产区域一般作业的变化。5.8.4《进入生产区域一般作业许可证》第一联保存期限为1年。6检查与考核6.1HSE部（处）、机动部（处）、工程管理部（处）对各二级单位执行本规定的情况进行监督检查，并按规定进行考核。6.2各二级单位对本规定的执行情况自行监督检查，其HSE管理部门牵头对本单位基层单位的进入生产区域一般作业管理进行监督检查，并按规定进行考核。7支持性文件《进入生产区域一般作业安全管理规定》（中国石化安[2004]553号）《设备检修 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 》《承包商管理制度》8记录进入生产区域一般作业许可证9附加说明本规定的附录A是规范性附录。本规定起草人：陈栓洲、孟政军、任海、周桂军、张首东。本规定审核人：范根芳、仲崇泽、周昌清、周贵祥、蒋勇、夏志武、束长好、王振新、李维新、杨爱明、曹平、贾贵、向雄、阚林。本规定批准人：马秋林。YZG09-09-20115附录A进入生产区域一般作业许可证（规范性附录）记录格式号：YZR09-09-01记录顺序号：进入生产区域一般作业许可证作业（施工）单位作业区域（装置、罐区、油库等）设备位号（名称）或在单位/区域中的位置设备内存在的物质或作业环境中的有毒有害物质名称：剧毒品□有毒品□有害品□腐蚀品□刺激性物品□易燃物品□氧化剂□爆炸品□放射物□环境危害物□其他设备内物料的状态或工艺条件（高/低温，正/负压，气态/液态/固态等)：危害识别：火灾爆炸危险□对周围环境有危害□中毒□窒息□触电□高空坠落/坠物□机械伤害□坍塌□其他危害个人防护装备：安全帽□护目镜□防护鞋□口罩□防护手套□橡胶长靴□防护服□防护面罩□其他作业内容现场项目主管人作业单位负责人作业人监护人签名监护证号作业条件和安全措施确认确认人签字1通知当班岗位人员。2切断设备电源，挂“禁止合闸”的标志牌。3所有施工人员接受过有关安全教育培训合格。4设备（管线）处于运行状态或内有物料时应有施工安全方案。涉及打开设备（管线）的检修作业：1）排空物料并泄压；2）吹扫置换达到作业条件；3）关闭阀门；4)加装盲板；55）执行阀门上锁挂签安全管理规定，挂禁动标识。6如果采用氮气置换，必须制定并遵守专门安全方案。7关闭出入口阀门。8进装置的机动车辆必须限速5公里/小时，并有合格的阻火器，按指定路线行驶、停放，停车后钥匙交现场项目主管人临时保管。9必须有作业时产生废物的处理措施。10其他：本许可证的有效期：年月日时分至年月日时分作业单位负责人意见：签名：基层单位领导意见：签名：现场项目主管人意见：签名：被授权人签名：作业暂停、安全措施终止的有关记录（出现此类情况时，由项目现场主管人填写）：□暂停作业的原因已消除，已对安全措施项进行重新检查确认，符合恢复作业要求。确认人签名：□因作业需要终止第项安全措施。终止时间：年月日时分确认人签名：作业单位负责人签名：完工验收：1、工完料净场地清。2、施工人员已全部撤离。监护人签名：YZG09-09-201163、施工现场环境已恢复。现场项目主管人签名：