1.0 目的
为了公司经营
计划
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的科学制定和正确展开实施,增强企业市场竞争能力,确保公司稳步向前发展,以及通过过程指标对各个过程进行监控和数据分析,寻找持续改进的机会,特制定本程序。
2.0 适用范围
本程序适用于本公司经营计划的制定、分解和实施,数据分析和改进。
3.0 职责
3.1 总经理负责组织、编制、审批公司短期和中长期经营计划及质量方针和质量目标计划。
3.2 管理者代表负责对各个部门目标完成情况进行跟踪、监督、实施、控制、评价,提出改进意见,并定期向决策层
报告
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。
3.3 各部门负责实施公司年度经营计划/质量目标,负责目标的统计、分析,制定改进措施。
4.0 定义
4.1 经营计划:经营计划是针对公司特定的、战略的项目和目标的文件,必须在规定的时间内完成。其核心是提高顾客的满意度,相关方受益。是从事组织、指挥、协调、控制与监督等各项管理活动的基本依据。
5.0 工作程序
责任
输入
过程活动
活动
要点
综治信访维稳工作要点综治信访维稳工作要点2018综治平安建设工作要点新学期教学工作要点医院纪检监察工作要点
输出
总经理
各部门主管
公司经营计划策划
市场状况
公司发展情况
顾客期望
经营计划制定依据
制定公司经营计划
5.1公司经营计划策划
5.1.1 经营计划制定依据
—经营环境与市场分析预测
a.行业市场分析、市场发展前景与动态;
b.我公司业务状况、市场分析及预测,包括销售额预测、新客户开发预测;
c.主要竞争对手技术、质量、价格、营销方式、经营及效益状况等,包括其产品品种、生产能力与发展规划目标。
—顾客的期望和满意度情况
a.顾客对公司现有配套产品的需求量及对公司新产品潜在需求量;
b.顾客满意度改进(质量、价格、交货期、服务)。
—公司自身经营情况分析及改进
a.公司当前研发产品结构、品种及研发能力;
b.产品技术、结构方面的优势及重要客户、重点产品技术质量、工艺提升改进目标;
c.质量目标;
d.公司生产规模、生产能力、工时定额、工效改进;
e.公司人力资源开发目标;
f.公司采购成本管控,设备、技术改造投入,利润分析;
5.1.2制定公司经营计划
a)公司经营战略规划由总经理组织制定,且自上而下的展开。经营计划为1年,每年12月20日完成下一年度经营计划
b)《年度经营计划》每年由总经理召集最高管理层,必要时相关部门参加,根据顾客的期望和要求、公司发展状况、市场情况等进行制定和修订。
c)通过编制经营计划为公司建立发展目标,确定公司经营战略和预测公司的经营成果,计划中的指标要具有关联性、系统性。
d)经营计划内容包括下一年度的经营方针、经营战略、经营目标、关键经营指标(发展、管理、效益、质量、安全等方面)、资本性支出计划、产品发展、改进计划等。经营计划由管代审核,总经理批准后实施。
经营
计划
各部门
经营计划
实施
5.2 经营计划的实施
各部门根据公司年度经营计划和质量目标制定对策措施,执行并持续改进,统计经营计划的相关数据。
经营计划相关数据
办公室
各部门
管理者代表
总经理
经营计划
监控
5.3 经营计划的监控
a) 办公室对各部门执行计划完成情况进行监控,适时将执行结果统计总结和汇报,并及时提交总经理办公会对经营计划进行调整纠正,按相关程序进行阶段性修改、补充与平衡,优先解决顾客所关心的问题。采用展示板、公司简报、宣传画廊、会议等形式对公司经营计划和质量目标考核结果定期公示。
b)通过与目标的对比,对不达标项目,由责任部门制订改善计划。
c) 管理者代表负责组织质量目标的阶段性(如半年评审)评审,如有必要,应提出质量目标的阶段性调整
方案
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,报总经理批准后组织落实。年度经营计划和质量目标完成情况,提交管理评审会议审议。必要时可根据实际情况,在实施过程中对经营计划的内容进行更新和修订。
相关数据报告
总经理
经营计划
修订
5.4.经营计划的修订
a)经营计划在实施过程中因外部环境、法律法规、市场、内部机构等因素的变化出现较大差异应及时更新、修订。经营计划须经过总经理同意后才能修订,修订后的经营计划应召开会议并进行评审。涉及年度经营计划主要指标或重大项目的调整,应按评审会议决定进行调整。
b)计划修订后,将新计划下发各部门。各部门应按新计
划实施。
经营
计划
各部门
未完成项目
制定改进措施
5.5制订改进措施
通过与经营计划中所确定目标的对比,发现公司经营
状况的优劣,对不达标项目,由管代负责组织各部门
制订改善计划,并优先解决与顾客相关的问题。
纠正措施计划
办公室
计划完成监控
记录
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跟踪验证
5.6 改进措施的跟踪验证
a)办公室对结果进行跟踪验证,并在下次管理经营会议上再次确认。
b)不符合的仍需继续改进。
纠正措施计划
相关部门
记录控制程序
记录管理
5.7记录管理
经营计划控制所涉及的质量记录由归口部门按时间的顺序进行整理、编目,并加以保管存档。具体按《记录控制程序》执行。
记 录
6.0 过程绩效指标及计算方法
经营计划各项完成率 = 实际完成指标/计划完成指标×100%
7.0 相关文件
纠正和预防措施控制程序
持续改进控制程序
记录控制程序
8.0 质量记录
质量目标完成情况报告