有限公司生产退、补料作业流程（修订稿) 文件编号 文件版本 试行 制定日期 页次 第页共页 注：1、此份为试运行文件；2、若在试运行过程中遇到运作不顺畅等情况时，请及时知悉修改文件；3、试运行过程中若同变革前文件在相同的作业中有冲突时，一律依本文作业并
记录
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知悉。4、此流程/
制度
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负责人为PMC部经理，主要职责是维护流程的及时运行、流程检查、现场培训指导、问题点的收集、表单的印刷。 文件更改一览表 版本 更改内容 更改日期 更改人 试行 初版发行 2006-12-20 编制部门 编制人 评审栏 部门 副总经理 PMC部 生产部 采购部 品质部 仓库 技术研发部 财务部 总经办 稽核小组 会签 总经理 1、目的：为规范和完善生产退、补料作业程序，确保生产车间退、补料作业有效进行，特制定此办法。2、适用范围：适用于本公司所有生产退、补料作业。3、定义：无4、 职责：4．1生产车间4．1．1负责须退仓物料的送检、搬运处理。4．1.2负责办理物料退、补手续。4．2品质部所有退仓物料的品质判定及不良原因分析。4．3PMC部依据物料异常，审核退补料作业。4.4技术部负责协助制程不良原因的分析。4．5仓库办理退/补料手续，执行退/补料控制原则。4.6售后部5、作业流程5．1在生产过程中出现的不良物料或须退仓之物料，由车间指定人员清点后填写《退/补料单》并经车间主管审批后送品质部，IPQC检验确认后在物料上贴品质标签。对判定结果分三种情况处理：A．属供应商来料不良：品质部对不良料件进行确认，属实后按【来料检验作业流程】中对来料不合格品的处理规定进行作业。B.属生产损坏的不良物料：品质部IPQC主管与车间主管在《退/补料单》上共同签名确认、经PMC物控审核后与实物一并送入仓库。（入仓时无须品质检验
报告
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，但《退/补料单》上须有品管员注明生产不良及处理意见。）如判定物料报废则依【不合格品处理程序】作业。C．属合格品退仓时，只须品质部IPQC在《退/补料单》上签名确认属合格品并在物料上贴绿色合格标签即可直接办理入库手续。5．2物控员接到《退/补料单》后依情况分别作以下两种方式处理。A．供应商来料不良：物控员将来料不良批量用联络单的方式
通知
关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知
采购员，采购员联系供应商及时退换货。B．制程不良退补料，物控员查询物料库存数，如库存不足即刻填写物料请购单，给采购部。5．3属生产不良退补料时，须经物控员签名PMC经理核准，若超损耗补料需注明责任人并经生产经理签名确认，方可执行物料的退补作业。5．4若生产单位无须补料时，物料员或班组长须在《退/补料单》上之补料栏内注明“无须补料”。5．5仓管对照《退/补料单》执行收发料作业，对生产不良料、供应商来料不良及合格品分别按不合格、待退货和入库处理。若仓库在补发料作业中，发现库存欠料时，仓管须在《退/补料单》上注明欠料数量并开具《欠料单》，在2小时内将《欠料单》送PMC物控一联作物料跟进，一联给生产部门作领料作业，自留一联作补料凭证。待物料进仓后，仓管须在30分钟内知悉生产单位领料，属急料时收货员在签收货物后30分钟知悉生产、物控。5．6仓管员办理完退/补料作业后将单据分别派发至采购、PMC、财务各一份，属生产不良或良品入仓之《退/补料单》无须派发至采购。5.7生产补料在生产过程中当完成退补料作业后又须重新安排生产补料时，具体按如下步骤操作：A、属本工序退料，又需要本工序补料时则依《退/补料单》进行作业。B、属需要车间前一工序重新补料制作半成品，再流转至本工序生产时，则须填写《生产补件申请单》，由本车间主管安排前工序进行领料生产。C、属需要其它车间重新安排补料制作半成品，或外协产品再流转至本工序生产时，则须填写《生产补件申请单》，至车间主任审核后，将单传至PMC部统一安排生产补料。5．7相关表单5．7．1《退/补料单》5．7．2《退料检验报告》5．7．3《欠料单》5.7.4《生产补件申请单》5．8相关程序5．8．1【物料请购作业流程】5．8．2【仓库作业流程】5.8.3【不合格品处理程序】6.
管理办法
关于高温津贴发放的管理办法稽核管理办法下载并购贷款管理办法下载商业信用卡管理办法下载处方管理办法word下载
；6．1在生产过程中出现不良物料，未填写《退/补料单》送品质部进行确认，擅自领料或补料，处罚10元/单。6．2品质部工作人员未在规定的时间内对《退/补料单》进行处理确认，处10元/单的罚款。6．3品质部未在《退/补料单》上注明所退物料属生产不良料或来料不良时，处10元/单的罚款。6.4仓管员未按照规定执行退补料的审批手续就发料时，处10元/单的罚款。6．5PMC物控员没有及时作供应商补货跟进时，处10元/单的罚款。退补料单入仓单位：日期：NO： 退料 补料 序号 生产批号 产品型号 物料名称/规格 单位 退料数量 品管判定 补料数量 补料原因 单价 金额 备注 备注：本单一式五联，第一联（仓库）第二联（财务）第三联（生产）第四联（PMC）第五联（采购）领料员：生产主管：QC员：品质经理：PMC：PAGE84
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