1审核目的
1 审核目的
验证公司各部门的质量管理有关工作是否符合按照质量?环境职业?健康体系文件的要求，同时为第三方审核做好准备。
2 审核范围
公司质量?环境职业?健康安全体系覆盖的所有业务范围。 3 审核依据
公司质量?环境职业?健康(相关法律、法规和标准)。 4 审核组
组 长:
副组长:
成 员: 。
5 审核程序
5.1 首次会议
时间:
地点:
审核组组长主持召开首次会议，宣布审核目的、范围、依据、方法、程序、日程安排及有关事项。
决策层领导、管理者代
表
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、审核员及相关部门负责人参加。
到会人员签到。
工程
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部做好会议记录。
5.2 现场审核
时间:
审核组对各部门、项目监理部进行审核。具体时间另行通知。
审核组采取听、问、查、看的方法，听取各部门运行情况汇报，现场提问，查文件、查现场、查记录，看过程、看方法、看控制、看结果。
每次现场审核结束后，审核组组长召集审核组成员会议，讨论审核结果，确认不合格项，并填写“不合格项
报告
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”。
5.3 末次会议
时间:
审核组组长主持召开末次会议，宣布审核结果，提出制定纠正措施的建议。
参加末次会议的人员与首次会议相同。
6 审核内容
各部门均要审核的内容主要包括(数码为《质量手册》的条款号):
——0.2.1 质量方针;
——0.2.2 质量目标;
——3.3 职能与权限;
——4.2.3 文件控制;
——4.2.4 质量记录。
各部门特定职责有关的审核内容见表1。
审核内容见表1。
表1 审核内容
序号 受审核部门 审核内容(数码为《质量手册》的条款号) 备注
6.3 基础设施
1 6.4 工作环境
7.6 监视和测量装置的控制
2 6.2 人力资源
7.2 与顾客有关的过程 3 8.2.1 顾客满意度测量
5.6 管理评审
8.2.2 内部审核
8.2.3 过程的监视和测量 4 8.3 不合格品控制
8.4 数据分析
8.5 改进
7.2 与顾客有关的过程
7.5 监理服务提供
8.2.3 过程的监视和测量 5 8.3 不合格品控制
8.4 数据分析
8.5 改进
6.3 基础设施
6.4 工作环境
7.5 监理服务提供
6 7.5.4 顾客财产
8.2.4 产品的监视和测量
8.3 不合格品控制
8.5 改进
内审计划
内审时间
受审单位 公司领导、综合办公室、
审核依据 标准 内审目的 验证公司质量?环境?安全管理体系运行的符合性、充分性和适合性 审核范围 全部要素 审核办法 《1》抽样检查 《2》现场检查
审核成员 组长:
成员:
编制人: 审批人: 日期:
《单位全称》签到表 内容
地点
序号 姓名 时间 1 2 3 4 5 6 7 8 9
<单位名称全称>
贯标
培训
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记录 培训项目 三体系贯标
1、质量?环境?职业健康安全管理体系术语 培训内容
2、质量?环境?职业健康安全管理体系标准 讲课人
讲课时间
讲课地点
参加人员
编制人:
<单位名称全称>
法律法规学习成绩单
学习内容
学习时间
考试时间
考试地点
监考人
考试人员 成 绩
备注
编制人:
<单位名称全称>
50430学习记录表
学习内容
学习时间
考试时间
考试地点
监考人
考试人员 成 绩
备注
编制人:
浙公网安备 33021202002483