工艺纪律检查
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所属车间:检查日期:文件编号:QR-TD-011序号类型项目问题等级检查结果问题描述备注1工艺在生产工位是否有作业指导
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?22在车间是否有作业指导书?23在生产工位的作业指导书和车间的是否保持一致?24作业指导书是否处于受控状态?15作业指导书是否已根据最新的产品/设备修改而修改?26作业指导书上的件号是否与产品明细表一致?零部件用量是否一致?127新增加强过程控制的工艺是否更新?无用工艺是否删除?128临时工艺是否及时调整、增加和废除?39现场每个操作工序是否都在工艺上得到体现?210作业指导书注明使用的工具是否合理和必须?211作业指导书有关车型配置的内容是否正确?描述是否清晰?1212生产部相关负责人对工艺是否了解?213操作工对工艺是否了解?214物料工位物料摆放是否合理?是否影响劳动生产率的高?215工位器具是否被合理正确的使用?316零部件是否放置在规定的工位器具上?217现场使用的辅料与工艺要求使用辅料的一致性?(根据辅料对产品质量的影响程度判定问题的严重程度)118工艺辅料摆放位置是否合理?319不合格物料是否按照要求处理?220工装、工具和设备现场使用工装、工具和设备均处于工艺注明的位置?(无多余、缺少相关工具工装)321现场使用工装、工具和设备是否符合工艺要求的规格?(工具、设备和工装编号等)(根据工具对产品质量的影响程度判定问题的严重程度)322工装和设备的参数设置是否与工艺要求的参数一致?123工装、工具和设备是否有相应标示?324工装、工具和设备是否可以正常使用?(如不可以使用是否采用临时措施并能够保证满足工艺要求)225如果工艺有要求,在开班前是否提前打开设备进行预热?226设备是否按照工艺要求的检测周期进行标定?(设备侧有详细记录)227点检和巡检工作是否按时有效的开展?228现场操作针对困难工位是否进行可视化管理?(或者采用其它对策)329操作完成后是否自检?130现场操作设备操作人员是否具有操作资格?(部门提供设备操作证)231工位内工作条件通风照明是否足够232是否给操作工配备工艺要求的劳保用品?(服装、保护工装等)233工艺
设计
领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计
是否合理?(是否会导致操作工产生过度疲劳等情况)(根据严重程度判定)234工人在操作过程中是否有质量隐患?(根据严重程度判定)235工位清洁保持情况336设备清洁保持情况337工位能力设备能力是否足够?(设备性能和生产保障能力)138工人培训是否合格?(生产部提供培训证明)1版本:A/0保存年限:2年