个人廉洁风险自查表
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个人廉洁风险自查表
车间党支部
书
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记
姓 名
职 务
正科
所在岗位
支部书记
岗位职责
负责车间党务工作。负责车间支部的日常工作,落实上级党组织的各项工作部署,
负责车间职工政治思想工作,宣传党的路线方针政策,抓好车间工、青、妇各项工作,分管
车间生产组织、现场、废旧物资等管理事务,配合车间主任管理车间绩效考核、人力管理等
风险类别
表现形式
防控措施
岗位职责风险
1、选人用人不民主或不严格程序。
、车间经济
责任制
驾驶员岗位责任制工程部岗位责任制ok学校安全工作责任制出纳员岗位责任制学校岗位目标责任制
考核不严谨。 2
3、车间物资管理把关不严。
1、严格车间选人、用人的民主集中管理程序。
2、严格落实和执行车间经济责任制考核管理
制度
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。
3、严格车间物资管理。
业务
流程
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风险
1、印章审批、保管和使用上有随意性。
2、党员发展程序把关不严格,易受人情影响。
3、废旧物资处理程序把关不严,易造成物资流失。
1、严格支部印章管理,所有文件经讨论审核后发放。
2、严格党员发展程序,落实党员发展组织管理
标准
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。
3、严格落实车间废旧物资管理制度和程序。
制度机制风险
1、廉洁制度不健全。
2、支部相关廉洁制度和组织管理规定落实和执行有偏差。
3、对法律法规的掌握和了解不到位。
1、健全支部廉洁管理制度。
2、严格落实和执行组织管理制度。
3、认真学习法律法规,推行车间党务公开,提高支部事务透明度。
外部环境风险
1、利用职权办理个人私事或为亲友谋利益。
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2、接受职工或相关单位的馈赠或吃请。
1、严格执行各项党务工作制度,牢记党的宗旨,全心全意为人民服务。
2、杜绝吃、拿、卡、要现象。
车间(站)、科室拟定
风险等级
等级: 一 级
签字:
厂确定风险等级
等级: 级
签字:
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