内审流程

内审流程详解一、名词解释       内审即内部人员针对公司质量体系运行情况做一次详细的审核，以了解本公司质量运行情况。二、ISO9000各职能部门负责条款总经理：4.1总要求、4.2文件要求、5.1管理承诺、5.2以顾客为关注焦点、5.3质量方针、5.4.1质量目标、5.4.2质量管理体系策划、5.5职责、权限与沟通、5.6管理评审、6.1资源的提供、8.1测量分析和改进总则管理者代表：4.2.2质量 管理手册 培训机构运营管理手册1项目标准化管理手册碧桂园销售管理手册园林景观工程管理手册人力资源管理手册 、8.2.2内部审核采购部：7.4.1采购过程、7.4.2采购信息办公室：4.2.3文件控制、4.2.4记录控制、6.2人力资源、6.4工作环境（整体环境）技术部：7.1产品实现的策划、7.5.1.1生产和服务控制要求、8.5.1持续改进（技术提供）质检部：7.1.4质量计划、7.4.3采购产品的验证、7.6监视和测量设备的控制、8.2.3过程的监视和测量、8.2.4产品的监视和测量、8.3不合格品控制、8.4数据分析、8.5.1持续改进（结果验证）、8.5.2纠正措施、8.5.3预防措施销售部：7.2与顾客有关的过程（与产品有关的确定，与产品有关的评审，与顾客沟通的过程与结果）、7.5.4顾客财产、7.5.5产品防护（成品库）、8.2.1顾客满意生产部：6.3基础设施、6.4工作环境（生产现场）、7.5.1生产和服务提供控制、7.5.2生产和服务提供过程确认、7.5.3标识和可追溯性、7.5.5产品防护（零部件仓库、材料仓库、半成品仓库、周转内的产品）三、前期准备（内审各部门准备资料和注意事项）（一）、办公室1、本年度所下发的文件必须有相关人员签字的《文件发放回收登记表》（注：字迹清晰，装订成本）2、对以前更改的文件，必须要有《文件更改申请单》，并经相关部门签字，总经理批准方可3、查看公司《受控文件清单》（查看受控文件清单里，必须备注修订次数，及最后一次修订的时间，若为新制度，必须有实施日期）4、公司所有的文件（包括制度、规定、流程、表格、质量文件、红头文件）要有独立的编号或名称，不得重号5、外来文件清单（指跟公司质量有关的外来文件）必须登记名称、编号、收到的日期、份数等。6、内部沟通（如周例会、临时会议、员工大会、培训会议）必须要有《会议签到表》《培训签到表》7、《年度培训计划表》及各部门的《培训申请表》、所有人员的《培训记录表》8、《文件作废销毁清单》、《质量记录查阅申请单》《质量记录处理申请单》9、《会议纪要》及落实情况10、本部门质量目标分解表（二）、管理者代表1、《质量目标分解表》2、《岗位说明书》（三）、生产部1、《设备一览表》，截止于内审前的所有设备目录（若报废设备未处理，也必须注明，所有的设备都有独立的编号）2、《设备日点检表》，各车间，各设备都必须每日进行点检，要有点检人的姓名，月份，车间，设备名称等内容；3、《设备维修申请单》《年设备（保养）检修计划》《设备履历卡》《设备安装申请单》《设备购置申请单》《设备验收单》《设备报废申请单》4、《各种设备操作规程》（如硫化设备、树脂设备、灌硅脂油设备、仪表、数控车床、普车、铣车、抛光机、刻字机、打标机、烘箱、搅拌机、冲床、台钻等等）5、《月生产计划单》《日派工单》《周进度表》（生产现场管理看板上）6、《工艺文件》《产品图纸》（作业现场的设备或作业员工手上）7、仓库和生产现场产品标识（成品、半成品）和状态标识（合格品、不合格品），数量标识（拔存卡）8、车间 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 、设备操作规程、7S管理制度、安全生产制度或规定（现场悬挂）9、设备有完好、待修或报废标识和编号（作业现场设备）10、易燃易爆物料有标识（如酒精，要有名称标识）放置位置要正确，有责任人。11、部门文件清单（与生产部相关的所有受控文件清单，含下发时间，如有过期销毁的，还要在备注里注明销毁或回收时间）12、会议纪要与会议签到表（本部门会议的记录）13、现场环境相关的资料（如7S检查表等）14、作业人员的资格确认（即上岗员工必须要有公司下发的胸卡）15、本部门质量目标分解表（四）、技术部1、公司各种产品的技术文件（产品生产与检验图纸）、工艺文件（各产品各机台的工艺文件）、检验 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 （进料检验、出库检验、巡检等与技术相关的检验规范）2、技术文件更改时的《文件更改申请单》，技术文件作废时的《文件作废申请单》技术文件下发时的《文件发放回收登记表》3、金加工技术部门计量器具的台帐（如《测量设备一览表》《发放回收登记表》等）4、最新产品配置清单5、部门文件清单（与技术部相关的所有受控文件清单，含下发时间，如有过期销毁的，还要在备注里注明销毁或回收时间）6、样品登记表（用来绘制图片的各类样品的清单）7、本部门质量目标分解表（五）、销售部1、本年度的《合同评审表》（对已完成的，必须附注销售开单等），对未能如期按合同评审时间交货的合同评审，做下统计。2、《顾客抱怨单》及结果分析的汇总3、《顾客电话沟通记录》4、《顾客满意度调查表》一年二次，数量为顾客总数的一半以上5、《顾客财产处理记录》《顾客财产一览表》6、《销售台帐》7、本部门质量目标分解表（六）、采购部1、《初选供方信息调查表》，对本年度新增的供方进行信息调查，并整理归档；2、《供方业绩评价表》，对现有的固定的供方按月采购质量信息为依据，进行评价，包括供货时间的及时性，供货产品质量，对方的服务态度等3、《合格供方名录》即现有的合格供方一览表，包括供方的名称，联系人，电话，提供的产品，业绩评价分值、开始购买的时间等内容。4、《购销合同》定购产品时必须与供应商签订合同，《供方协议》与供方确认供货时间，付款方式及未按要求所有承担的风险与责任；5、《供方月质量信息统计表》对月内所有的供方所提供的产品的质量，做汇总，包括产品本身质量，及到货的及时性二个方面；6、部门文件清单（与采购部相关的所有受控文件清单，含下发时间，如有过期销毁的，还要在备注里注明销毁或回收时间）7、《采购质量抱怨单》即针对本年度发生的批次采购质量问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 反馈至供应商的单据，及处理 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 ；8、本部门质量目标分解表（七）、质检部1、专门针对检验的结果所填写的表格，如《进料检验记录单》《不合格品处理单》《产品报废单》《巡检记录表》《产品检验记录单》《耐压试验登记表》《退货产品检验记录表》《产品入库检验记录单》2、各类检测仪器的检定和校准证书（必须为有效的，即过期失效的文件必须已处理）3、各类压力表、温度计等设备上的计量表的检定证书4、计量器具台帐（计量器具一览表、计量器具收发登记表、计量器具报废申请单、计量器具购置申请单、计量器具领用申请单、计量器具周期检定表）5、所有的计划器具必须在检定后贴上合格的标签，并有责任人的姓名；6、对所有使用计量器具的人员进行培训，并附有培训签到表，及资格认定；7、《月产品质量信息情况表》《日质量分析表》及质量分析报告（生产过程中重大失误汇总）；8、不合格产品的标识、隔离及处理意见单；9、顾客投诉、意见汇总表，（含采购质量抱怨意见表，初选供应商及供应商业绩评价意见表等）10、月产品一次校验合格率（按月进行统计，分二种方式，一是某产品月合格率，二是月整体合格率）11、纠正，预防措施及结果验证12、部门文件清单（与质检部相关的所有受控文件清单，含下发时间，如有过期销毁的，还要在备注里注明销毁或回收时间）13、质量手册、程度文件及本部门质量目标分解表14、试验室现场必须要有各类检测设备的操作规程、完好标识等；15、质检部人员必须具备上岗作业的资格确认，及与岗位相关的各类培训记录；16、对于重复发生质量问题的产品或人员，必须要有处理方案，对于重复发生的纠正措施，要深入杜绝。四、内审过程1、编制《内部审核日程表》，确认审核的日期、审核的方法（集中式或者滚动式）、审核的人员分工、审核的具体分工时间（首次会议、各部门审核时间、末次会议）2、召开首次会议，并再次明确时间；3、按《审核日程表》及审核分工人员，依据《内审检查表》相关的检查内容展开审核，针对审核过程中的不符合项如实填写，最终形成《不符合项报告》4、审核完毕，召开末次会议，并于末次会议，管理者代表下发《内审总结报告》、《内审不符合项汇总分布表》，涉及内容包括：共计不符合条款数、各部门不符合项内容，要求纠正完成时间等；5、管理者代表在规定时间内验证各部门的不符合项的纠正工作，并予以确认；五、内审结束