出差
管理制度
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及出差标准出差管理办法出差管理办法1、目的：加强公司出差管理，明确出差要求与标准，规范出差行为。特制订此办法。2、适用:本司各级出差员工均按照本办法执行。3、出差核准
流程
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及相关
规定
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：3.1：所有因公出差的员工在出差前须填写《出差申请单》（见附
表
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1），需明确工作任务、出差时间，经权限领导审核批准后方可执行。3.2：员工出差，原则上不得乘坐出租车，若因携带行李过多或晚点无公交车时，可乘坐出租车，其余时间均以公交车、地铁为交通工具；特殊情况的，事前需经过领导同意后方可乘坐出租车。交通费用凭据实报实销。3.3：因公出差的员工需预支差旅费的，凭核准的《出差申请单》到财会部门按规定办理差旅费预支，原则上预支金额不超过核准金额的80%。3.4：出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请权限领导审核批准。3.5：出差结束后应在3个工作日之内核销出差费用。第1页共3页4、出差费用标准及相关规定：4.1：住宿费：报销标准二百元以下的酒店入住，但特殊情况，若是客户晚上要上门拜访，可以选择稍好一点的酒店。出差当日返回不报销住宿费。伙食费：陪同客户吃饭的实报实销。由客户接待或要求的出差，住宿费、伙食费、交通费与交际费等不得重复报支。4.2：出差公关或交际费用额度由总经理核准，未经核准费用的由出差员工自理。4.3:给予私车补贴的员工，省内出差，不能另外报销车费、油费、过桥路费。4.4外省分公司的工作人员，在工作地省内出差，不能另外报销车费、油费、过桥路费；公司通知回深圳总部的，可以报销往返车费，无公司要求的车费不予报销。4.5：差旅费用一律凭证报销，不得虚报、冒领，上述情形一经查出，除追回报销款外，并视其情节轻重给以不同程度的处罚。5、报销流程：当事人：填写报销单并附票据和批准的《出差申请单》à部门经理审核à财务部审核à总经理审批à出纳报销。本办法从2017-08-01起执行！出差申请单姓名所属部门职第2页共3页位出差事由出差地点预定日期自年月日起至年月日止，共计天交通工具（乘坐飞机应经总经理批准）预定行程工作事项返司记录核签总经理部门经理行政人事第3页共3页
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