用友工资模块练习题

普及版工资系统上机 练习 飞向蓝天的恐龙练习非连续性文本练习把字句和被字句的转换练习呼风唤雨的世纪练习呼风唤雨的世纪课后练习 题 1、 建账工作 1、 注册系统管理 操作：开始——>程序——>用友ERP-U8——>系统服务——>系统管理——>系统——>注册——>操作员为Admin——>确定 2、 增加系统用户 xm 徐敏 操作：权限——>用户——>增加——>输入人员信息——>增加 3、 按下列信息创建账套 操作：账套——>建立（按建账向导进行） （1）账套号：008 账套名称：工资练习 启用会计期：当前月份 （2）单位名称：本单位名称 （3）企业类型：工业企业 行业性质：新会计 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 科目 账套主管：徐敏 （4）客户、供应商、存货等均不分类，无外币核算 （5）分类编码 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 中部门编码为2，其余沿用默认值 （6）数据精度不做修改 （7）以当前月份的第一天启用工资系统 2、 基础信息设置 1、 登录企业门户 操作：开始——>程序——>用友ERP-U8——>企业门户——>操作员输入xm徐敏、账套选择008(注意会计操作日期必须在当月)——>确定 2、 工资账套初始化 操作：企业门户业务页签——>财务会计——>工资管理（按向导进行操作）——>本账套处理工资类别为“多个”——>下一步——>选择从工资中代扣个人所得税——>下一步——>下一步——>人员编码长度调整为4——>完成——>确定——>退出界面 3、多类别工资的公用信息设置 （1） 人员类别的设置 系统中增加3个人员类别：管理人员、业务人员和技术人员 （2） 工资项目的设置（请按下列信息设置好工资项目并对顺序进行相应调整） 工资项目 类型 长度 小数 增减项 基本工资 数字 8 2 增项 岗位工资 数字 8 2 增项 福利费 数字 8 2 增项 交补 数字 8 2 增项 加班费 数字 8 2 增项 奖金 数字 8 2 增项 应发合计 数字 10 2 增项 公积金 数字 8 2 减项 养老金 数字 8 2 减项 医保 数字 8 2 减项 纳税基数 数字 8 2 其他 代扣税 数字 10 2 减项 扣款合计 数字 10 2 减项 实发合计 数字 10 2 增项 （3） 银行名称的设置 增加招商银行的信息，注意将定长改为15，并把自动带出银行帐号长度改为10 （4） 部门设置 编码 名称 01 办公室 02 财务部 03 销售部 04 生产车间 05 退休办 3、 建立工资类别：001在职、002退休 操作：点“工资类别”——>新建工资类别——>输入工资类别名称“在职”（或退休）——>下一步——>选择相应的部门信息（注意001中包含前四个部门，002中仅包含05退休办）——>点“完成”——>是 4、多工资类别的初始设置 (1)“001在职”工资类别中的设置 A．打开工资类别 操作：“工资类别”菜单——>打开工资类别——>选择001在职——>确定 B．本类别下的工资项目设置（同前面公用设置中工资项目完全一致，参照加入即可） C．人员档案 部门名称 人员编号 人员姓名 人员类别 账号 办公室 0101 王芳 管理人员 320102345612231 财务部 0201 李丽 管理人员 320102345612456 销售部 0301 林同 业务人员 320102345612467 生产车间 0401 王刚 技术人员 320102345612688 D．工资项目的有关公式设置 操作：“设置”菜单——>工资项目设置——>公式设置页签——>增加公积金和养老金的公式（均为基本工资的8%）、医保的公式（为基本工资的2%）、纳税基数公式=基本工资+岗位工资+奖金+加班费-公积金-养老金-医保 E．录入人员工资数据 操作：进入“人员档案”界面——>点修改——>选择基本信息页签的“数据档案”——>录完相关信息——>保存——>点“下一人”——>重复上述操作直到所有人员的数据全部录完——>点取消并退出该界面 编号 姓名 部门 人员类别 基本工资 岗位工资 交补 0101 王芳 办公室 管理人员 1000 500 100 0201 李丽 财务部 管理人员 1200 500 100 0301 林同 销售部 业务人员 1500 500 200 0401 王刚 生产车间 技术人员 800 600 100 F．关闭工资类别 操作：“工资类别”菜单——>关闭工资类别 （2）“002退休”工资类别中的设置 A．打开工资类别 操作：“工资类别”菜单——>打开工资类别——>选择002退休——>确定 B．本类别的工资项目设置（添加基本工资、福利费和纳税基数工资项目，并对顺序进行调整） C．人员档案 部门名称 人员编号 人员姓名 人员类别 账号 退休办 0501 张容 管理人员 320102345615889 退休办 0502 赵军 业务人员 320102345619567 退休办 0503 苏云 技术人员 320102345623568 D．工资项目中的公式设置 操作：“设置”菜单——>工资项目设置——>公式设置页签——>增加纳税基数公式= 基本工资 E．录入人员工资数据 操作：进入“人员档案”界面——>点修改——>选择基本信息页签的“数据档案”——>录完相关信息——>保存——>点“下一人”——>重复上述操作直到所有人员的数据全部录完——>点取消并退出该界面 编号 姓名 部门 人员类别 基本工资 0501 张容 退休办 管理人员 1500 0502 赵军 退休办 业务人员 1200 0503 苏云 退休办 技术人员 1600 F．关闭工资类别 操作：“工资类别”菜单——>关闭工资类别 3、 多工资类别的日常处理（在不同的工资类别中分别进行操作） 1、 扣缴所得税的设置与调整 操作：点“处理”菜单——>代缴所得税——>选择所得对应的工资项目为“纳税基数”——>确认——>进入扣缴申报 表 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 界面后点“税率”，将扣除基数调整为2000——>确认——>是——>退出 2、工资变动 操作：进入001在职工资变动界面——>用替换功能录入福利费（全部为200）、用筛选功能过滤出生产车间的人员并录入加班费（金额150）——>确认——>进行工资计算与汇总——>退出 进入002退休工资变动界面——>用替换功能录入福利费（全部为100）——>确认——>进行工资计算与汇总——>退出 3、 银行代发设置与数据输出 操作：进入银行代发界面——>在文件格式设置中选择“招商银行”、删除“单位编号”、增加“人员姓名”——>确认——>点“是”——>点击“方式”默认为TXT——>确认——>点“是”——>点击“传输”——>给文件命名并保存 4、 工资签名表与工资发放条的设置与调整（账表——>我的账表） 5、 工资分摊（生成凭证功能，执行此操作前需要先在企业门户中进行凭证类别设置，选择为记账凭证） 操作：（1）进入工资分摊界面——>点“工资分摊设置” ——>增加——>输入分摊说明和计提比例——>确认——>双击部门名称、人员类别和项目栏目，参照选择相应的信息并录入对应的借方、贷方科目编码——>所有部门、人员类别设置后点“完成”——>返回 （2）选择费用分摊的类型和参与核算的部门，选择计提费用的月份和计提方式，选择费用分摊到工资项目——>确定——>根据需要选择按“合并科目相同、辅助项相同的”显示一览表——>点“制单”——>选择凭证类别、修改摘要信息后保存该张凭证。 6、 工资类别汇总（关闭各工资类别的状态下，账套信息应显示为008工资练习） 操作：（1）点“维护”菜单——>工资类别汇总——>选择需要汇总的工资类别——>确认 （2）工资类别菜单——>打开工资类别——>选998汇总工资进行汇总数据的查看 4、 多工资类别的期末处理（分别对各工资类别进行月末处理） 1、 打开“001在职”工资类别进行月末处理 操作：业务处理——>月末处理——>确认——>是——>是——>选择“福利费”项——>确认——>确定——>关闭001工资类别 2、 打开“002退休”工资类别进行月末处理 操作：业务处理——>月末处理——>确认——>是——>是——>选择“福利费”项——>确认——>确定——>关闭002工资类别 5、 多类别工资的反结帐 流程 快递问题件怎么处理流程河南自建厂房流程下载关于规范招聘需求审批流程制作流程表下载邮件下载流程设计 1、 删除998汇总工资类别 2、 以下个月日期重注册企业门户，并登录工资系统（注意不要进入任何工资类别） 3、 进入“业务处理”菜单——>反结帐——>选择需要反结帐的工资类别——>确认 PAGE 1